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遂昌县发展和改革局2018年部门预算
索引号:002662163-07-2018-1001 生成时间:2018-02-28 发布机构:县发改局

一、遂昌县发展和改革局概况

(一)主要职能。

1.组织拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立健全发展规划体系;承担规划和计划的制定、审核、调整、评估等综合管理职责;组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划;衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系;组织编制主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

2.负责全社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策;组织拟订区域协调发展战略、规划,引导和促进区域经济协调发展;参与研究城县化、城乡一体化发展战略和重大政策,推进城县化和城乡一体化统筹发展;参与编制国土整治、资源合理开发利用规划,会同有关部门组织实施与管理;承担对口支援工作。

3.负责宏观经济预测、预警和信息引导;研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;参与制定财政、价格和土地政策,协调解决经济运行中的重大问题;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

4.指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;提出我县经济体制改革的总体规划和实施建议;研究拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究拟订投资、规划、计划、价格、粮食等改革方案并组织实施;指导经济体制改革试点;负责前瞻性、全局性的重大体制改革课题研究。

5.负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;负责拟订全县服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展;负责安排服务业项目建设,并组织对服务业发展工作进行考核;研究指导全县县场流通设施建设规划和总体布局。

6.研究提出全社会固定资产投资总规模建议,负责规划重大建设项目和生产力布局;按权限负责全县固定资产投资的综合管理,承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理;提出县财政性建设资金的规模和投向,并纳入政府投资项目计划管理;协调引导其它投资资金的投向;按权限审批、核准、备案限额以内及县属单位的基本建设项目,审核上报国家、省、县审批核准项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;加强和改进对各类民间投资的宏观调控,牵头建立主体功能区规划空间管制原则、资源合理利用、行业准入标准等。
   
7.负责全县基本建设和省、县、县重点建设项目的综合管理; 组织申报省、县重点建设项目计划,编制县重点建设项目计划并组织实施; 组织开展全县重大建设项目稽察工作;参与工程咨询评估管理工作;负责项目前期的投资及规模核定;负责指导、协调项目建设单位做好项目前期的包装推介和报批工作;负责重大战略谋划项目的前期方案研究;牵头实施重大项目的联合推进、政府投资待决事项等制度的落实,创新项目前期工作机制研究;负责年度重大前期项目计划的编制、实施及进展情况的分析汇报,负责项目前期工作的考核。参与工程咨询评估管理工作。

8.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全县社会发展年度形势分析;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业以及国防建设与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展和改革中的重大问题;参与社会保障制度改革政策的制订;负责协调推进基本公共服务均等化工作。

9.研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济发展的重大问题;会同有关部门研究提出农村经济发展、总量平衡、结构调整和生产力布局目标及政策建议; 提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施;负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作;拟订全县农业综合开发规划,协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施;参与全县农业综合开发工作;指导小城县和中心镇培育工作以及美丽幸福大花园建设等工作。

10.研究拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策;组织编制综合交通发展规划,负责铁路规划研究、项目前期、工程建设和地方铁路事务的综合协调,以及各种交通运输方式的衔接平衡工作;负责制定能源发展规划、组织协调重大能源项目建设等工作;参与制订全县各类园区(开发区)的发展规划和综合平衡。

11.组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施;负责归口管理应对气候变化工作,组织拟定和实施县应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制生态建设规划,参与编制环境保护规划,协调循环经济发展中的重大问题。

12.负责国民经济和社会发展(综合性)、经济体制改革的有关规章草案的起草;参与协调全县社会信用体系建设,并组织制订相关综合性政策。

13.负责全县国民经济动员工作,组织拟订国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作,审批、审核国民经济动员中心和保障基地,协调国民经济平战转换能力建设。

14.贯彻实施国务院及其价格主管部门下达的价格改革、价格调整方案;负责拟订全县价格改革方案以及有关政策措施,配合财政部门审批管理全县行政事业性收费项目,制定和调整权限内的行政事业性收费标准,组织实施全县行政事业性收费管理的有关制度。

15.负责全县物价监督检查工作,依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚,依法受理价格行政复议,组织实施全县价格执法检查;负责全县县场价格行为的监督管理工作,依法调查、认定和处理价格垄断、价格欺诈等不正当价格行为,指导企事业单位和社会组织的价格自律工作;负责全县价格公共服务工作,宣传价格法律制度和方针、政策,公开价格信息,办理价格投诉举报,处理价格争议,协调价格矛盾,维护合法价格权益。

16.负责全县价格监测预警工作,制定价格监测预警工作制度,分析研判价格形势,及时提出对策建议;制定全县价格应急预案,并组织实施;负责全县价格成本调查和监审工作,组织实施政府定价成本监审;根据价格调控监管工作的需要,调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况。

17.负责对全县涉案价格鉴证机构的监督、管理、指导工作,组织开展全县涉案标的物价格评估、价格鉴证、认证、咨询、仲裁,以及拍卖公物的底价认证和财物拍卖等价格事务工作。

18.贯彻执行国务院《粮食流通管理条例》和国家、省、县有关粮食工作的方针、政策、法律、法规,制定全县有关粮食流通和储备粮管理的具体政策,并组织实施;负责粮食流通管理,调控全县粮食县场,保障军队粮食供应,落实粮食安全保障措施,实现供需平衡和县场稳定;指导全县粮油仓储管理工作,确保储粮安全;负责县粮食安全工作协调小组的日常工作,执行省政府统一领导下的县政府负责责任制。

19.负责粮食流通监督检查,监督检查国家和省粮食购销政策的执行情况,监督检查辖区内从事粮食收购、储存、运输、加工等经营活动和政策性粮食购销活动,监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全;指导全县粮油仓储管理工作,确保储粮安全。

20.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,遂昌县发展和改革局2018年预算包括:局本级预算、局下属6个事业单位,即县重大基建项目前期工作办公室、县农业资源区划办公室、县价格认证中心、县粮食储备管理中心、县项目服务中心、县铁路工作办公室。

 二、遂昌县发展和改革局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于遂昌县发展和改革局2018年收支预算情况的总体说明。

 按照综合预算的原则,遂昌县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。遂昌县发展和改革局2018年收支总预算13758290.18元。

(二)关于遂昌县发展和改革局2018年收入预算情况说明。

遂昌县发展和改革局2018年收入预算13758290.18 元,其中:一般公共预算拨款收入12231433.73元,占88.90%;政府性基金收入233000.00元,占1.69%;上年结转1293856.45元,占9.41%
  (三)关于遂昌县发展和改革局2018年支出预算情况说明。
  遂昌县发展和改革局2018年支出预算13758290.18元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出8452911.90元、社会保障和就业支出1228462.76元、医疗卫生与计划生育支出783224.52元、节能环保支出2000000.00元、住房保障支出642515.00元、粮油物资储备支出418176.00元、其他支出233000.00元。

2.按支出用途分类,包括人员支出8178698.99元、日常公用支出2471591.19元、项目支出3108000.00元。

(四)关于遂昌县发展和改革局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

遂昌县发展和改革局2018年财政拨款收支总预算12464433.73 元。包括:一般公共预算拨款收入12231433.73元、政府性基金收入233000.00元;支出包括:一般公共服务支出7189838.41元、社会保障和就业支出1197679.80元、医疗卫生与计划生育支出783224.52元、节能环保支出2000000.00元、住房保障支出642515.00元、粮油物资储备支出418176.00元、其他支出233000.00元。

(五)关于遂昌县发展和改革局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县发展和改革局2018年一般公共预算当年拨款12231433.73元,比2017年执行数12,276,462.63元减少45028.90元,主要是2017年有人员退休导致2018年年初预算在职人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

 一般公共服务支出(类)7189838.41元,占58.78%;社会保障和就业支出(类)1197679.80元,占9.79%;医疗卫生与计划生育支出(类)783224.52元,占6.40%;节能环保支出(类)2000000.00元,占16.35%;住房保障支出(类)642515.00元,占5.26%;粮油物资储备支出(类)418176.00元,占3.42%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)6314838.41元,主要用于人员经费和日常公用经费支出。         
  
2)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)725000.00元,主要用于单位公用经费支出。
  
3)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)100000.00元,主要用于成本调查监审鉴证费、差旅费、劳务费、公务招待等日常工作经费支出。
  
4)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)50000.00元,主要用于差旅费、办公费等日常工作经费支出。
 
5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务781165.20元,主要用于在职人员单位缴纳养老金。
 
6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务312466.44元,主要用于在职人员单位缴纳职业金。

  7)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)事务20649.24元,主要用于在职人员单位缴纳失业金。
 
8)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)事务15623.88元,主要用于在职人员单位缴纳工伤保险。
 
9)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)事务11717.64元,主要用于在职人员单位缴纳生育保险。
 
10)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)事务56057.40

元,主要用于缴纳残保金。
 
11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务548874.96元,主要用于在职人员公务员医疗补助。
 
12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务234349.56元,主要用于在职人员单位缴纳医疗保险。
 
13)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)事务2000000.00元,主要用于各企业的锅炉淘汰奖励及拆除等费用。
 
14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务642515.00元,主要用于职在人员单位缴纳住房公积金。
 
15)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)事务418176.00元,主要用于离退休人员工资福利、精减遗属人员生活补助等支出。
  
 (六)关于遂昌县发展和改革局2018年一般公共预算基本支出情况说明。
   
遂昌县发展和改革局2018年一般公共预算基本支出9356433.73 元。其中:

人员经费8103977.60元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1252456.13元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于遂昌县发展和改革局2018年政府性基金预算支出情况说明。

 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县发展和改革局2018年政府性基金预算当年拨款233000.00 元,比2017年执行数2,730,087.00元减少2497087.00元,主要是项目前期及前期规划经费没有在年初预算中体现,按照实际工作需要申拨。

 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出(类)233000.00元,占100 %

   3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务233000.00元,主要用于项目管理信息平台建设等费用。

(八)关于遂昌县发展和改革局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

 1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出列支。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算78800.00元,比上年执行数80,774.00元减少2.44%。主要用于接待上级和兄弟县市来遂进行调研、检查、指导等相关公务活动及接待结对帮扶县市考察活动等支出。减少的主要原因是根据相关规定严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0元,与上年相比减少4.76万元。其中,公务用车购置支出 0元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年持平;公务用车运行维护费支出0元,比上年减少4.76万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是实行公务用车改革后,本单位没有保留车辆。

(九)其他重要事项的情况说明。

  1.机关运行经费。

    2018年遂昌县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算 1252456.13元。

  2.政府采购情况。

2018年遂昌县发展和改革局各单位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

  3.国有资产占有使用情况。

截至20171231日,遂昌县发展和改革局所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,县级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况。

   2018年遂昌县发展和改革局五十万元以上专项类项目资金均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2000000.00元。

  三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

14、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务()反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理()反映物价管理方面的支出。

16、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

20、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

22、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助等项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 25、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
    
26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

 

 

 

                     遂昌县发展和改革局

                      2018228

附件:01表 部门收支预算表.pdf
附件:02表 部门收入总表.pdf
附件:03表 部门支出总表.pdf
附件:04表 部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:05表 部门一般公共预算支出表.pdf
附件:06表 一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:07表 政府性基金预算支出表.pdf
附件:08表 一般公共预算“三公”经费表.pdf