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遂昌县发展和改革局2019年部门预算
索引号:002662163-07-2019-1001 生成时间:2019-03-27 发布机构:县发展和改革局

一、遂昌县发展和改革局概况

  (一)主要职能

  1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。拟订相关政策规定和规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

  2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全县实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。参与推进海洋经济发展。牵头实施全县重大平台整合提升。

  3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,推进生态产品价值实现机制改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目,推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。

  5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。

  6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

  7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,负责全县价格调控工作、重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价行为规则,发布相关指引。

  8.负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

  9.负责全县基本建设、县重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施,负责省、市、县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作,负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好县重点建设工程的安全生产监督管理有关工作,指导督促重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

  10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全县直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责全县企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

  11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进全县优化营商环境工作。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设,综合协调全县公共信用信息管理。

  12.统筹全县对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策,牵头推进全县“一带一路”建设。承担统筹协调全县“走出去”有关工作,负责全县利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区(园区)的统筹规划。指导全县重大对外开放平台建设。参与中国(浙江)自由贸易试验区建设。

  13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全县服务业、现代物流业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

  14.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字遂昌建设。

  15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全县乡村振兴战略规划,规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

  16.研究提出全县能源发展战略和重大政策建议,拟订全县能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准、审核上报工作,负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节,电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。负责全县能源监管(监测)和行政执法工作。负责公共机构节能监督检查。

  17.指导、协调和监督全县对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划,指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、县属单位、乡镇(街道)的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶(东西部扶贫协作)和对口合作。牵头落实与对口地区之间的合作协议。

  18.负责构建统一的粮食和物资储备体系,提升储备应对突发事件能力。制定全县粮食流通行业发展规划和具体政策。负责制定粮食流通行业管理,负责县级储备粮棉肉糖行政管理。组织实施全县粮油储备、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,组织实施有关储备动用计划和指令;监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,负责全县粮食和物资储备统计工作。保障军粮供应数量和质量,负责全县粮食和物资储备的对外交流与合作。负责县粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。

  19.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食流通及加工行业安全生产监督检查。负责粮食流通监督检查,负责全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查。拟订全县粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

  20.综合协调全县军民融合发展工作。负责全县国民经济动员工作,组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。承担国防科技工业综合协调与管理相关职责。

  21.完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,遂昌县发展和改革局2019年预算包括:局本级预算、局下属6个事业单位,即遂昌县重大基建项目前期工作办公室、遂昌县农业资源区划办公室、遂昌县价格认证中心、遂昌县粮食储备管理中心、遂昌县项目服务中心、遂昌县铁路工作办公室。

      二、遂昌县发展和改革局2019年部门预算安排情况说明 

  (一)关于遂昌县发展和改革局2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,遂昌县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转(专项结转);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。遂昌县发展和改革局2019年收支总预算12655920.85元。

  (二)关于遂昌县发展和改革局2019年收入预算情况说明

  遂昌县发展和改革局2019年收入预算12655920.85元,其中:上年结转426040.50元,占3.37%;一般公共预算拨款收入12228970.35元,占96.62%;政府性基金收入910.00, 0.01%

  (三)关于遂昌县发展和改革局2019年支出预算情况说明

   遂昌县发展和改革局2019年支出预算12655920.85元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出9052613.97元、社会保障和就业支出1612146.24元、卫生健康支出788879.64元、节能环保支出258540.00元、住房保障支出700971.00元、粮油物资储备支出241860.00元、其他支出910.00元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出8668722.16元,占68.50%;日常公用支出1247748.19元,占9.86%;项目支出2739450.5元,占21.64%

  结转下年0.00元。

  (四)关于遂昌县发展和改革局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  遂昌县发展和改革局2019年财政拨款收支总预算12229880.35元。收入包括:一般公共预算12228970.35元、政府性基金910.00元;支出包括:一般公共服务支出8675113.47元、社会保障和就业支出1612146.24元、卫生健康支出788879.64元、节能环保支出210000.00元、住房保障支出700971.00元、粮油物资储备支出241860.00元、其他支出910.00元。

  (五)关于遂昌县发展和改革局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  遂昌县发展和改革局2019年一般公共预算当年拨款12228970.35元,比2018年执行数17,683,185.83元减少5454215.48元,主要是2019年锅炉淘汰奖励资金预算比2018年减少了1790000.00元和2018年年中追加的省补经费分别是其他发展和改革事务支出新建年产30万方矿山废料循环利用砂石加工项目省补资金1160000.00元和农村电网改造补助350000.00元,循环经济两个公司污水处理和废材处理补助1000000.00元以及农村住房政策性保险补助302375.00元等,未纳入年初预算。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务(类)支出8675113.47元,占70.93%;社会保障和就业(类)支出1612146.24元,占13.18%;卫生健康(类)支出788879.64元,占6.45%;节能环保(类)支出210000元,占1.72%;住房保障(类)支出700971.00元,占5.73%;粮油物资储备(类)支出241860.00元,占1.98%;其他(类)支出910.00,0.01%

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 6572613.47元,主要用于人员经费和日常公用经费等支出。         

    2)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2052500.00元,主要用于单位公用经费及办公设备购置等支出。 

    3)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)50000.00元,主要用于差旅费、办公费等日常工作经费支出。 

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)746121.36元,主要用于在职人员单位缴纳养老金。

    5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)298448.88元,主要用于在职人员单位缴纳职业金。

   6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)567576.00元,主要用于在职人员单位缴纳失业金,工伤保险,生育保险,残保金等。

    7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)223836.48元,主要用于在职人员单位缴纳医疗保险。

  8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)565043.16元,主要用于在职人员公务员医疗补助。 

    9)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)210000.00元,主要用于各企业的锅炉淘汰奖励及拆除等费用。

   10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)700971.00元,主要用于在职人员单位缴纳住房公积金。

   11)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)241860.00元,主要用于离退休人员工资福利、精减遗属人员生活补助等支出。

  12)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)910.00元,主要用于农村住房屋内保险等支出。

  (六)关于遂昌县发展和改革局2019年一般公共预算基本支出情况说明

  遂昌县发展和改革局2019年一般公共预算基本支出9916470.35元,其中:

  人员经费8668722.16元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费1247748.19元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于遂昌县发展和改革局2019年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

  遂昌县发展和改革局2019年政府性基金预算当年拨款910.00元,比2018年执行数3,399,309.20减少3398399.20元,主要是规划经费、规划及项目前期、农村政策性政府保险等经费是按实际需求年中据实申拨追加,未纳入年初预算。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

  其他支出(类)支出910.00元,占100%

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)910.00元,主要用于农村政策性住房屋内保险。

  (八)关于遂昌县发展和改革局2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  遂昌县发展和改革局2019 年“三公”经费预算数为78800.00元,2018年执行数127,436.50减少48636.50元,下降38.17%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0.00元,与上年持平。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算78800.00元,比上年执行数下降38.17%。主要用于接待上级和兄弟县市来遂进行调研、检查、指导等相关公务活动及接待结对帮扶县市考察活动等支出。减少的主要原因是根据相关规定严格控制公务接待费支出及2018年对口支援工作接待支出增加等

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0元,比上年持平。其中,公务用车购置支出0.00元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是本单位实行车改后,没有保留公务用车。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2019遂昌县发展和改革局本级单位的机关运行经费财政拨款预算1247748.19元,比2018年预算1252456.13减少4707.94元,下降0.38%,主要是其他商品服务支出预算减少等

  2.政府采购情况

  2019遂昌县发展和改革局单位政府采购预算总额52500.00元,其中:政府采购货物预算52500.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至20181231日,遂昌县发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况

  2019遂昌县发展和改革局专项经费均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2260000.00元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  13.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

  14.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  15.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理():反映物价管理方面的支出。

  16.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  22.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

  23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

   

   

  遂昌县发展和改革局

  2019325

   

   

附件:01表 部门收支预算表.pdf
附件:02表 部门收入总表.pdf
附件:03表 部门支出总表.pdf
附件:04表 部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:05表 部门一般公共预算支出表.pdf
附件:06表 一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:07表 政府性基金预算支出表.pdf
附件:08表 一般预算三公经费预算表.pdf
附件:09表项目支出预算表.pdf