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遂昌县发展和改革局2015年度部门决算
索引号:002662163-07-2016-1003 生成时间:2016-09-20 发布机构:县发改局

  一、遂昌县发展和改革局概况

  (一)主要职能

  1、 组织拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立健全发展规划体系;承担规划和计划的制定、审核、调整、评估等综合管理职责;组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划;衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系;组织编制主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

  2、负责全社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策;组织拟订区域协调发展战略、规划,引导和促进区域经济协调发展;参与研究城市化、城乡一体化发展战略和重大政策,推进城市化和城乡一体化统筹发展;参与编制国土整治、资源合理开发利用规划,会同有关部门组织实施与管理;承担对口支援工作。

  3、负责宏观经济预测、预警和信息引导;研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;参与制定财政、价格和土地政策,协调解决经济运行中的重大问题;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

  4、指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;提出我县经济体制改革的总体规划和实施建议;研究拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究拟订投资、规划、计划、价格、粮食等改革方案并组织实施;指导经济体制改革试点;负责前瞻性、全局性的重大体制改革课题研究。

  5、负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;负责拟订全县服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展;负责安排服务业项目建设,并组织对服务业发展工作进行考核;研究指导全县市场流通设施建设规划和总体布局。

  6、研究提出全社会固定资产投资总规模建议,负责规划重大建设项目和生产力布局;按权限负责全县固定资产投资的综合管理,承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理;提出县财政性建设资金的规模和投向,并纳入政府投资项目计划管理;协调引导其它投资资金的投向;按权限审批、核准、备案限额以内及县属单位的基本建设项目,审核上报国家、省、市审批核准项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;加强和改进对各类民间投资的宏观调控,牵头建立主体功能区规划空间管制原则、资源合理利用、行业准入标准等。

  7、负责全县基本建设和省、市、县重点建设项目的综合管理; 组织申报省、市重点建设项目计划,编制县重点建设项目计划并组织实施; 组织开展全县重大建设项目稽察工作;参与工程咨询评估管理工作;负责项目前期的投资及规模核定;负责指导、协调项目建设单位做好项目前期的包装推介和报批工作;负责重大战略谋划项目的前期方案研究;牵头实施重大项目的联合推进、政府投资待决事项等制度的落实,创新项目前期工作机制研究;负责年度重大前期项目计划的编制、实施及进展情况的分析汇报,负责项目前期工作的考核。参与工程咨询评估管理工作。

  8、指导和协调全县有关公共资源交易活动;负责制定有关招标投标活动的制度规则和配套政策;负责招标项目的招标范围、招标方式、招标组织形式的审批、核准;负责评标专家库的管理与监督;协同行业行政监督部门开展投诉处理、标后管理、监督检查。

  9、组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全县社会发展年度形势分析;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业以及国防建设与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展和改革中的重大问题;参与社会保障制度改革政策的制订;负责协调推进基本公共服务均等化工作。

  10、研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济发展的重大问题;会同有关部门研究提出农村经济发展、总量平衡、结构调整和生产力布局目标及政策建议; 提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施;负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作;拟订全县农业综合开发规划,协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施;参与全县农业综合开发工作;指导小城市和中心镇培育工作。

  11、研究拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策;组织编制综合交通发展规划,负责铁路规划研究、项目前期、工程建设和地方铁路事务的综合协调,以及各种交通运输方式的衔接平衡工作;负责制定能源发展规划、组织协调重大能源项目建设等工作;参与制订全县各类园区(开发区)的发展规划和综合平衡。

  12、组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施;负责归口管理应对气候变化工作,组织拟定和实施县应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制生态建设规划,参与编制环境保护规划,协调循环经济发展中的重大问题。

  13、负责国民经济和社会发展(综合性)、经济体制改革的有关规章草案的起草;参与协调全县社会信用体系建设,并组织制订相关综合性政策。

  14、负责全县国民经济动员工作,组织拟订国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作,审批、审核国民经济动员中心和保障基地,协调国民经济平战转换能力建设。

  15、贯彻实施国务院及其价格主管部门下达的价格改革、价格调整方案;负责拟订全县价格改革方案以及有关政策措施,配合财政部门审批管理全县行政事业性收费项目,制定和调整权限内的行政事业性收费标准,组织实施全县行政事业性收费管理的有关制度。

  16、负责全县物价监督检查工作,依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚,依法受理价格行政复议,组织实施全县价格执法检查;负责全县市场价格行为的监督管理工作,依法调查、认定和处理价格垄断、价格欺诈等不正当价格行为,指导企事业单位和社会组织的价格自律工作;负责全县价格公共服务工作,宣传价格法律制度和方针、政策,公开价格信息,办理价格投诉举报,处理价格争议,协调价格矛盾,维护合法价格权益。

  17、负责全县价格监测预警工作,制定价格监测预警工作制度,分析研判价格形势,及时提出对策建议;制定全县价格应急预案,并组织实施;负责全县价格成本调查和监审工作,组织实施政府定价成本监审;根据价格调控监管工作的需要,调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况。

  18、负责对全县涉案价格鉴证机构的监督、管理、指导工作,组织开展全县涉案标的物价格评估、价格鉴证、认证、咨询、仲裁,以及拍卖公物的底价认证和财物拍卖等价格事务工作。

  19、贯彻执行国务院《粮食流通管理条例》和国家、省、市有关粮食工作的方针、政策、法律、法规,制定全县有关粮食流通和储备粮管理的具体政策,并组织实施;负责粮食流通管理,调控全县粮食市场,保障军队粮食供应,落实粮食安全保障措施,实现供需平衡和市场稳定;指导全县粮油仓储管理工作,确保储粮安全;负责县粮食安全工作协调小组的日常工作,执行省政府统一领导下的县政府负责责任制。

  20、负责粮食流通监督检查,监督检查国家和省粮食购销政策的执行情况,监督检查辖区内从事粮食收购、储存、运输、加工等经营活动和政策性粮食购销活动,监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全;指导全县粮油仓储管理工作,确保储粮安全。

  21、承办县政府交办的其他事项。……

  (二)部门决算单位构成

  遂昌县发展和改革局2016年预算共包含:

  1、行政单位1家,遂昌县发展和改革局本级。

  2、下属事业单位7家,为县重大基建项目前期工作办公室、县农业资源区划办公室、县价格认证中心、县粮食储备管理中心、县项目服务中心、县铁路工作办公室、县公共资源交易管理中心,均未进行独立财务核算。

  二、遂昌县发展和改革局2015年度部门决算安排情况说明 

    (一)收入决算总体安排情况 

    遂昌县发展和改革局2015年度收入决算2,758.71万元,其中:财政拨款1,970.79万元,占 71.44  %;上年结转收入374.76万元,占13.58% 

    (二)支出决算总体安排情况 

    遂昌县发展和改革局2015年度支出决算2,043.51 万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,088.74 万元、教育支出2.56 万元、节能环保支出315 万元、城乡社区支出9.78 万元、农林水支出51.12 万元、资源勘探信息等支出10.67 万元、商业服务业等支出250 万元、粮油物资储备支出125.18 万元、其他支出190.47 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1,013.8 万元,日常公用支出71.84 万元,项目支出957.88 万元。

  (三)财政拨款支出情况

    2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 879.72 万元,主要用于人员经费、日常公用经费支出。 

  2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)92.9万元,主要用于重点项目进展情况通报、商品价格信息发布、综合管理业务、办公设备购置、重点项目推进工作奖励等支出。

  3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)49.5万元,主要用于价格采集、物价管理监督检查、办案支出。

  4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2.56万元,主要用于教育培训等支出

  5、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)37万元,主要用于农民异地安置小区联心桥建设工程补助。

  6、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)10.67万元,主要用于服务业发展政策奖励支出

  7、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)250万元,主要用于补助省服务业重点领域试点相关项目。

  8、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)120.02万元,主要用于离退休人员工资、精减人员、遗属人员生活补助、抚恤金等支出

  9、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食风险基金(项)51645.02万元,主要用于离退休人员工资。

  10、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)190.47万元,主要用于十三五规划课题经费、项目评估咨询费、省循环经济“991行动计划”重点支持类项目补助等支出。

  (四)2015年度 三公经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:无因公出国(境)费用

  2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算21.4万元,比上年决算数下降9.59 %。主要用于接待省、市、县等兄弟部门间检查指导、学习交流、考察调研等公务活动中按规定接待费等支出,减少的原因按规定执行招待制度,控制招待标准其中,本单位国内公务接待264批次,1,977人次,共 21.4万元;

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算15.73万元,比上年决算数持平。其中,无公务用车购置费;公务用车运行维护费支出15.73万元,主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年度,一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

  (五)其他重要事项的情况说明

  1.行政运行经费支出情况。 

  2015年度遂昌县发改和改革局本级的行政运行经费一般公共预算支出879.72万元,比上年度增加269.84万元,增长44.24%,主要原因是人员经费增加,新增食堂搭伙费和工会疗养支出等。 

  2.政府采购支出情况。 

  2015年度遂昌县发展和改革局本级政府采购支出总额11.69万元,其中:政府采购货物支出11.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20151231日,遂昌县发展和改革局本级共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。 

  4.部门预算绩效情况。 

  2015年度遂昌县发展和改革局未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。 

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  13.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

  14.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

  15.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

  16.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

  17.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  18.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  19.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  20.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

  21.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

  22.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

  23.交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

  24.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

  25.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

  26.援助其他地区支出:反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、捐赠等资金支出。

  27.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

  28.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  29.粮油物资储备事务支出:反映用于粮油物资储备事务方面的支出。

  30.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件:遂昌县发展和改革局(本级)公开表.xls