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遂昌县水利局2019年部门预算
索引号:00266226X-07-2019-2001 生成时间:2019-03-27 发布机构:遂昌县水利局

 

 

 

遂昌县水利2019年部门预算

 

一、遂昌县水利局概况

(一)主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3.按规定制订水利工程建设与管理的工作计划并组织实施。

4.负责水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.负责水文工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。

9.负责水土保持工作。

10.指导农村水利工作。

11.负责水政监察和水行政执法。

12.开展水利科技和教育工作。

13.负责落实落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,水利局部门预算包括:局本级预算、局属1个参公管理事业单位和12个事业编制单位预算。参公机构有水政、渔政执法大队,事业编制机构分别是水利建设管理站(水库管理总站)、遂昌县乡镇供水总站、水土保持监督管理站、河道管理所、水利工程质量监督站、县水文站、遂昌县水利水电勘测设计所、城关水利水电管理站湖山水利水电管理站、北界水利水电管理站、王村口水利水电管理站、黄沙腰水利水电管理站。遂昌县水利部门行政和事业经费在同一个部门预算中执行,执行行政单位会计制度。

    二、水利2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于水利2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出水利2019年收支总预算18662433.84元。

(二)关于水利2019年收入预算情况说明

水利2019年收入预算18662433.84元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入18662433.84元,占100%;政府性基金收入0元,占0%;专户资金0元,占0%;事业收入(不含专户资金)0元,占00%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;用事业基金弥补收支差额0元,占0%。
  (三)关于水利2019年支出预算情况说明
  水利2019年支出预算18662433.84元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出2704031.48元、卫生健康支出1264944.72元、农林水支出13395411.64元、住房保障支出1298046.00

2.按支出用途分类,包括人员支出15088471.88元,占80.85%;日常公用支出2345961.96元,占12.57%;项目支出1228000.00元,占6.58%

结转下年0元。

(四)关于水利2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利2019年财政拨款收支总预算18662433.84元。收入包括:一般公共预算18662433.84元、政府性基金0元;支出包括:社会保障和就业支出2704031.48元、卫生健康支出1264944.72元、农林水支出13395411.64元、住房保障支出1298046.00

(五)关于水利2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

水利2019年一般公共预算当年拨款18662433.84元,比2018年执行数减少5986434.60元,主要是机构改革职能变更减少了农田水利、防汛抗旱、渔业项目的支出

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出2704031.48元,占14.49%;卫生健康(类)支出1264944.72元,占6.78%;农林水(类)支出13395411.64元,占71.77%;住房保障(类)支出1298046.00元,占6.96%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1443799.08元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)577520.40元,主要用于单位实际缴纳有职业年金支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)682712.00元,主要用于单位缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险、残疾人保障金等支出。

4 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务433139.16元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)831805.56元,主要用于公务员医疗补助费支出。

6)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)3489685.70元,主要用于局本级及下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

7)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)62000.00元,主要用于办公设备购置

8)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)8677725.94元,主要用于水利局事业编制机构的基本支出。

9)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)450000.00元,主要用于国家水利试点县工作经费450000.00元。

10)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)716000.00元,主要用于水利项目支出,包括:村级水务员补贴406000.00元;农村安全饮用水管理80000.00元;水文测报50000.00元;水政渔政执法经费 180000.00元。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1298046.00元,主要用于职工住房公积金缴纳支出

    (六)关于水利2019年一般公共预算基本支出情况说明

水利2019年一般公共预算基本支出18662433.84元,其中:

人员经费15088471.88元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费2345961.96元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)关于水利2019年政府性基金预算支出情况说明

    水利2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于水利2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水利2019 年“三公”经费预算数为243000.00元,2018年执行数减少16814.59元,下降6.92%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0元,比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2019年暂无因公出国(境)的安排

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算195000.00元,比上年执行数下降0.4%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位来人公务活动等发生的支出。减少的主要原因是加强公务接待管理,减少支出

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算48000.00元,比上年执行数下降1.99%。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车;公务用车运行维护费支出48000.00元,主要用于两辆一般执法执勤用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是加强公务车辆的管理,减少费用支出

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年水利局本级、1个参公管理事业单位和12个事业编制单位的机关运行经费财政拨款预算2345961.96元,比2018年预算增加70231.40,增长3.08%,主要是由于人员工资调增随之福利费、工会经费、离休费、生活补助等的增加

2.政府采购情况

2019年水利局各单位政府采购预算总额62000元,其中:政府采购货物预算62000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,水利局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年水利局专项经费均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1228000.00元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位用于离退休方面的支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管的事业单位)的基本支出

12、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业管理方面的支出。

14、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。

15、农林水支出(类)水利(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房金。

 

附件:01表 部门收支预算表.xls
附件:02表 部门收入总表.xls
附件:03表 部门支出总表.xls
附件:04表 部门财政拨款收支预算总表.xls
附件:05表 部门一般公共预算支出表.xls
附件:06表 一般公共预算基本支出预算表.xls
附件:07表 政府性基金预算支出表.xls
附件:08表 一般预算三公经费预算表.xls
附件:09表 县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls