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遂昌县水利局2014年部门决算
索引号:00266226X-07-2015-2003 生成时间:2015-10-19 发布机构:县水利局

一、遂昌县水利局概况

(一)主要职能

1、负责保障水资源和渔业资源的合理开发利用。

2、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源。

3、指导、监督水资源和渔业资源保护工作。

4、负责水旱灾害的防治工作。

5、组织指导水政、渔政监察和水政、渔政执法,负责涉水、涉渔违法案件的查处,水事纠纷和渔事纠纷的处理;依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。

7、负责农村水利工作。

8、负责水土保持工作。

9、负责节约用水工作。

10、负责水文工作。

11、负责渔业行业管理。

12、开展水利、渔业科技工作和队伍建设。

13、负责县级水利、渔业资金的管理。

14、组织实施县级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

遂昌县水利局年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共14个,其中行政单位1个,参公管理事业单位2个,事业单位13个。

二、遂昌县水利局2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

遂昌县水利局2015年本年收入合计1154.29万元,其中:财政拨款1093.86万元,其他收入60.43万元。

上年结转91.08万元。

(二)支出决算总体情况

遂昌县水利局2015年本年支出合计1240.23万元。

1)按支出功能分类:包括教育支出3万元,城乡社区事务支出15万元,农林水事务支出1151.98万元,其他支出70.25万元。

2)按支出用途分,包括人员支出921.6万元,日常公用支出102.46万元,项目支出216.17万元。

2015年结转下年5.14万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.培训支出3万元,主要用于职工水利业务培训费用支出。

2.征地和拆迁补偿支出15万元,主要用于三溪综合治理初步设计报告咨询支出。

3.行政运行支出510.88万元,主要用于发放行政编制在职人员、离退休人员、临时工工资,精简、遗属人员生活补助,住房公积金和日常公用经费支出。

4、一般行政管理事务支出2.5万元,主要用于招商引资经费支出。

5、水利行业业务管理支出413.19万元,主要用于发放事业编制在职人员工资、社会保障、住房公积金和日常公用经费支出。

6水资源费安排支出146.07万元,主要用于防汛、水文测报、农民饮用水管理、水利国家试点县、乌溪江库区渔业秩序整顿、防汛“五化”达标、办公设备采购等项目支出。

7、其他水利支出15万元,主要用于日常公用经费支出。

8、对村级一事一议的补助42.5万元,主要用于特扶项目三沿整治项目支出。

9、其他农林水支出21.84万元,主要用于日常公用经费支出。

10、其他政府性基金支出70.25万元,主要用于三溪综合治理规划;桐川水库、十八里翠国家水利风景区、三溪综合治理项目前期技术咨询等支出。

(四)2015三公经费决算情况

1.因公出国(境)经费:2014年,我局未安排相关人员进行国(境)公务活动。

2.公务接待费:2015年公务接待费支出32.28万元,比上年下降48.77%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。

3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车运行费支出9.33万元,比上年下降15.57%。主要用于开支公共预算财政拨款的5辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    三、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

9.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

10.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

11.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件:2014年部门决算财政拨款支出决算表.XLS
附件:2014年部门收支决算表.XLS
附件:三公经费支出决算表.XLS