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遂昌县水利局2015年部门决算
索引号:00266226X-07-2016-2003 生成时间:2016-09-20 发布机构:县水利局

遂昌县水利局2015年部门决算

 

一、遂昌县水利局概况

(一)主要职能

1、负责保障水资源和渔业资源的合理开发利用。

2、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源。

3、指导、监督水资源和渔业资源保护工作。

4、负责水旱灾害的防治工作。

5、组织指导水政、渔政监察和水政、渔政执法,负责涉水、涉渔违法案件的查处,水事纠纷和渔事纠纷的处理;依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。

7、负责农村水利工作。

8、负责水土保持工作。

9、负责节约用水工作。

10、负责水文工作。

11、负责渔业行业管理。

12、开展水利、渔业科技工作和队伍建设。

13、负责县级水利、渔业资金的管理。

14、组织实施县级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

遂昌县水利局年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共16个,其中行政单位1个,参公管理事业单位2个,包括遂昌县防汛防旱指挥部办公室和水政、渔政执法大队,事业单位13个,包括水利建设管理站(水库管理总站)、遂昌县乡镇供水总站、水产技术推广站、水土保持监督管理站、河道管理所、水利工程质量监督站、县水文站、遂昌县水利水电勘测设计所、城关水利水电管理站湖山水利水电管理站、北界水利水电管理站、王村口水利水电管理站、黄沙腰水利水电管理站。

遂昌县水利部门编制人数共86人。其中:行政编制8人;参公管理人员7人;事业编制人员71人。实际在职行政人员11人,参公管理人员7人;事业在职人员65人;行政离休人员2人、退休人员10人;事业离休人员1人,退休人员16人;精减人员1人;遗属人员3人;临时人员5人。

二、遂昌县水利局2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

遂昌县水利局2015年本年收入合计2361.91万元,其中:财政拨款1486.41万元,其他收入875.50万元。

上年结转1.05万元。

(二)支出决算总体情况

遂昌县水利局2015年本年支出合计2345.01万元。

1)按支出功能分类:包括城乡社区支出34.95万元,农林水支出2055.62万元,其他支出254.44万元。

2)按支出用途分,包括人员支出1317.35万元,日常公用支出127.57万元,项目支出900.09万元。

2015年结转下年17.95万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.农业土地开发资金支出34.95万元,主要用于十八里翠国家水利风景区旅游总体规划编制和三溪综合整治规划支出。

2.科技转化与推广服务支出5万元,主要用于补助湖山库区网箱养殖青虾技术示范项目。

3、执法监管支出2万元,主要用于水政执法费用支出。

4、农业资源保护与利用支出25万元,主要用于渔业资源增殖放流支出。

5、石油价格改革对渔业的补贴支出110.62万元,主要用于渔业生产渔船用油补贴。

6.行政运行支出592.07万元,主要用于发放行政编制在职人员、离退休人员、临时工工资,精简、遗属人员生活补助,住房公积金和日常公用经费支出。

7、水利行业业务管理支出790.85万元,主要用于发放事业编制在职人员工资、社会保障、住房公积金和日常公用经费支出。

8、防汛支出5.24万元,主要用于基层防汛体系建设支出。

9、水资源费安排支出104.14万元,主要用于防汛、水文测报、农民饮用水管理、水利国家试点县、乌溪江库区渔业秩序整顿、村级水务员补贴、办公设备采购等项目支出。

10、其他水利支出278.8万元,主要用于水库建设项目管理经费、金竹公司处置工作经费、水利科技推广补助支出和水利工程维修养护支出。

11、对村级一事一议的补助81.9万元,主要用于特扶项目三沿整治项目支出。

12、其他农林水支出60万元,主要用于日常公用经费支出。

13、其他政府性基金支出243.49万元,主要用于清水源水库、桐川水库项目前期设计;十八里翠国家水利风景区总体规划、三溪综合整治规划、乌溪江流域综合治理规划支出。

14、其他支出10.95万元,主要用于水资源返还奖励。

(四)2015年“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:2015年,我局由市水利局安排经县政府批准1人参加了台湾防汛考察交流活动,支出1.58万元。2014年因公出国(境)经费为0元。

2.公务接待费:2015年公务接待费支出33.22万元,因中央投资水利项目增多,上级检查、考核频繁,比上年增加2.91%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出,共接待285批次、1430人次。

3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车运行费支出9.27万元,比上年减少0.64%,主要是汽车修理费减少。主要用于开支公共预算财政拨款公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(五)其他重要事项说明

1.机关运行经费支出情况。 

2015年度遂昌县水利局(本级)的机关运行经费一般公共预算支出1479.53万元,比上年度增加419.13万元,增长39.53%,主要原因是工资调增人员经费增加,新增工会疗养支出等。 

2.政府采购支出情况。 

2015年度遂昌县水利局(本级)政府采购支出总额8.9万元,其中:政府采购货物支出8.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

3.国有资产占有使用情况。 

截至20151231日,遂昌县水利局(本级)共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

4.部门预算绩效情况。 

2015年度遂昌县水利局(本级)实行绩效目标管理的项目有水利国家试点县工作经费,涉及一般公共预算当年预算30万元,实际支出30万元。

三、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

9.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

10.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件:š2015年度部门收支决算总表01.XLS
附件:š2015年度部门拨款支出决算表02.XLS
附件:š2015年度部门一般公共预算基本支出决算表03.XLS
附件:š2015年度部门收入决算总表04.XLS
附件:š2015年度部门支出决算总表05.XLS
附件:š三公经费支出决算表06.XLS