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遂昌县交通运输局2017年预算公开
索引号:002662278-07-2017-1001 生成时间:2017-03-31 发布机构:遂昌县交通运输局

遂昌县交通运输局2017年部门预算

 

一、遂昌县交通运输局概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法规、方针、政策,会同有关部门组织编制全县公路和水路交通行业发展规划,提出发展全县交通事业的政策措施,并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导交通运输行业体制改革。

(二)负责全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;指导全县公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。

(三)负责全县公路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城市客运、出租车、运输服务的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作。

(四)负责全县道路、水路运输行业安全生产的监督管理工作。依法承担全县水上交通安全和渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。负责路政、港政、运政管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县干线、农村公路路网运行监测和协调。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通建设融资平台和融资机制的建设,筹措交通建设资金并监督使用。拟订全县公路有关规费政策并监督实施。

(六)指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作。

(七)负责交通战备和日常工作,协助、配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安工作。

(八)负责全县各乡(镇)、街道和村的民间交通建设的技术指导,并根据轻重缓急编排补助项目。

(九)负责对外交通经济交往、引进资金、引进技术工作,负责全县交通运输行业对外交流与合作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县交通运输局部门预算包括:局本级预算、局属遂昌县交通工程质量安全监督站(农村公路工作领导小组办公室)、局属遂昌县公路勘察设计所等单位预算。

二、遂昌县交通运输局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于遂昌县交通运输局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,遂昌县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县交通运输局2017年收支总预算1552.04万元。

(二)关于遂昌县交通运输局2017年收入预算情况说明

遂昌县交通运输局2017年收入预算1552.04万元,其中:一般公共预算拨款收入757.61万元,占48.81%;政府性基金收入126.23万元,占8.13%;专户资金收入0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入80万元,占5.16%;上年结转588.20万元,占37.90%

(三)关于遂昌县交通运输局2017年支出预算情况说明

遂昌县交通运输局2017年支出预算1552.04万元。

1.按支出功能分类,包括:社会保障和就业支出68.27万元、医疗卫生与计划生育支出30.09万元、农林水支出80万元、交通运输支出1211.08万元、住房保障支出36.37万元、其他支出126.23万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出678.27万元,日常公用支出117.81万元,项目支出755.96万元。

(四)关于遂昌县交通运输局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县交通运输局2017年财政拨款收支总预算883.84万元。收入包括:一般公共预算拨款收入757.61万元、政府性基金收入126.23万元;支出包括:社会保障和就业支出68.27万元、医疗卫生与计划生育支出30.09万元、交通运输支出622.88万元、住房保障支出36.37万元、其他支出126.23万元。

(五)关于遂昌县交通运输局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂昌县交通运输局2017年一般公共预算当年拨款757.61万元,比2016年执行数减少482.23万元,主要是:2016年预算追加企业扶持资金470万元、职业年金缴费支出16.07万元、基本养老保险缴费支出43.39万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    遂昌县交通运输局2017年一般公共预算当年拨款757.61万元,其中:社会保障和就业支出68.27万元,占9.01%;医疗卫生与计划生育支出30.09万元,占3.98%;交通运输支出622.88万元,占82.21%;住房保障支出36.37万元,占4.8%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

遂昌县交通运输局2017年一般公共预算当年拨款757.61万元,其中:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出46.83万元,主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2)机关事业单位职业年金缴费支出18.73万元,主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

3)财政对失业保险基金的补助1.08万元,主要用于机关事业单位在职人员失业保险缴费支出。

4)财政对工伤保险基金的补助0.94万元,主要用于机关事业单位在职人员工伤保险缴费支出。

5)财政对生育保险基金的补助0.70万元,主要用于机关事业单位在职人员生育保险缴费支出。

6)其他行政事业单位医疗支出30.09万元,主要用于机关事业单位在职及离退休人员医疗保险缴费支出。

7)行政运行支出489.71万元,主要用于机关事业单位人员工资、日常公用经费、精简下放、遗属人员生活补助、离退休人员支出等。

8)一般行政事务管理支出8万元,主要用于交通工程质量、安全监督日常公用支出。

9)机关服务125.16万元,主要用于机关事业单位人员工资、日常公用经费等支出。

10)住房公积金支出36.37万元,主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出。

    (六)关于遂昌县交通运输局2017年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县交通运输局2017年一般公共预算基本支出749.61万元,其中:

人员经费678.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费71.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于遂昌县交通运输局2017年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

遂昌县交通运输局2017年政府性基金预算当年拨款  126.23万元,比2016年执行数增加30.01万元,主要是为配合国卫工作,增加汽车站公厕改造、墙面修缮、环境整治专项经费33.9万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出126.23万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)其他政府性基金支出126.23万元,主要用于农村公路管理日常公用经费、农村公路隧道照明电费、汽车站公厕改造、墙面修缮、环境整治等支出。

(八)关于遂昌县交通运输局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算16.47万元,与上年执行数基本持平。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务调研、公务检查、学习交流等国内公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3.97万元,与上年执行数基本持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出3.97万元,主要用于事业单位及一般执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017年遂昌县交通运输局政府采购预算总额3.1万元,其中:政府采购货物预算3.1万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,遂昌县交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆,其中:保留事业单位用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    3.绩效目标设置情况

    2017遂昌县交通运输局五十万元以上项目资金均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.财政对失业保险基金的补助:指财政对失业保险基金的补助支出。

11. 财政对工伤保险基金的补助:指财政对工伤保险基金的补助支出。

12. 财政对生育保险基金的补助:指财政对生育保险基金的补助支出。

13.其他行政事业单位医疗支出:指除用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助之外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.其他扶贫支出:指用于其他农村扶贫开发方面的支出

15.行政运行:指用于公路、水路方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般行政事务管理:指用于公路、水路方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.机关服务:指用于公路、水路方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.其他公路水路运输支出:指其他用于公路水路运输方面的支出。

19.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他政府性基金支出:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:01表 收支预算表.pdf
附件:02表 部门收入总表.pdf
附件:03表 部门支出总表.pdf
附件:04表 部门财政拨款预算表.pdf
附件:05表 一般公共预算支出表.pdf
附件:06表 一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:07表 政府性基金预算支出表.pdf
附件:08表 部门“三公经费”及会议费、培训费预算表.pdf