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遂昌县交通运输局2018年部门预算
索引号:002662278-07-2018-1002 生成时间:2018-02-28 发布机构:遂昌县交通运输局

遂昌交通运输局2018年部门预算

一、遂昌县交通运输局概况

(一)主要职能。

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法规、方针、政策,会同有关部门组织编制全县公路和水路交通行业发展规划,提出发展全县交通事业的政策措施,并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导交通运输行业体制改革。

(二)负责全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;指导全县公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。

(三)负责全县公路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城市客运、出租车、运输服务的行业管理,组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作。

(四)负责全县道路、水路运输行业安全生产的监督管理工作。依法承担全县水上交通安全和渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。负责路政、港政、运政管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县干线、农村公路路网运行监测和协调。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通建设融资平台和融资机制的建设,筹措交通建设资金并监督使用。拟订全县公路有关规费政策并监督实施。

(六)指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作。

(七)负责交通战备和日常工作,协助、配合有关部门管理车站、港口(码头)的治安工作。

(八)负责全县各乡(镇)、街道和村的民间交通建设的技术指导,并根据轻重缓急编排补助项目。

(九)负责对外交通经济交往、引进资金、引进技术工作,负责全县交通运输行业对外交流与合作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县交通运输局部门预算包括:局本级预算、局属遂昌县交通工程质量安全监督站(农村公路工作领导小组办公室)、局属遂昌县公路勘察设计所等单位预算。

    二、遂昌县交通运输局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于遂昌县交通运输局2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,遂昌县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入、上年结转;支出包括:、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县交通运输局2018年收支总预算9553090.77元。

(二)关于遂昌县交通运输局2018年收入预算情况说明。

遂昌县交通运输局2018年收入预算9553090.77元,其中:一般公共预算拨款收入8274392.65元,占86.6%;政府性基金收入1220000元,占12.8%;上年结转58698.12元,占0.6%

(三)关于遂昌县交通运输局2018年支出预算情况说明。

遂昌县交通运输局2018年支出预算9553090.77元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出684415.76元、医疗卫生与计划生育支出428426.04元、交通运输支出6853943.97元、住房保障支出366305元、其他支出1220000元。

2.按支出用途分类,包括人员支出7429359.4元,日常公用支出805482.37元,项目支出1318249元。

(四)关于遂昌县交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

遂昌县交通运输局2018年财政拨款收支总预算9494392.65元。收入包括:一般公共预算拨款收入8274392.65元、政府性基金收入1220000元;支出包括:社会保障和就业支出678928.44元、医疗卫生与计划生育支出427920.24元、交通运输支出6801238.97元、住房保障支出366305元、其他支出1220000元。

(五)关于遂昌县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款8274392.65元,比2017年执行数8190555.98元增加83836.67元,主要是2017年我局年终考核被县委县政府评为一等奖,政府考核奖金比上年有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

     遂昌县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款8274392.65元,其中:社会保障和就业支出678928.44元,占8.2%;医疗卫生与计划生育支出427920.24元,占5.2%;交通运输支出6801238.97元,占82.2%;住房保障支出366305元,占4.4%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)442959.84元,主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)177184.08元,主要用于在职人员缴纳职业年金支出。

3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)10085.28元,主要用于在职人员失业保险支出。

4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)8859.12元,主要用于在职人员工伤保险支出。

5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)6644.52元,主要用于在职人员生育保险支出。

6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)33195.6元,主要用于残疾人就业保障金支出。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)295032.24元,主要用行政、事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)132888元,主要用行政、事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

9)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)5398301.71元,主要用行政、事业单位在职人员工资福利、日常公用经费支出。

10)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)95000元,主要用交通工程质量安全监督日常公用支出及办公设备购置、更新支出。

11)交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)1307937.26元,主要用下属事业单位人员工资福利及日常公用经费支出

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)366305元,主要用行政、事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。

(六)关于遂昌县交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

遂昌县交通运输局2018年一般公共预算基本支出8179392.65元,其中:人员经费7429359.40元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费750033.25元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于遂昌县交通运输局2018年政府性基金预算支出情况说明。

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县交通运输局2018年政府性基金预算当年拨款1220000元,与2017年执行数1262276.52元基本持平。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   遂昌县交通运输局2018年政府性基金预算当年拨款1220000元,其他支出(类)1220000  元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)1220000元,主要用于我县农村公路隧道照明电费、照明设施日常管养、维护及农村公路工作领导小组办公室日常办公、公务接待、差旅费、邮电费等支出。

(八)关于遂昌县交通运输局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平,无增减变化。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是2018年年初未安排因公出国(境)计划。临时因公出国(境)根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要安排,经费统一安排,按实际支出列支

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算120600元,与上年执行数基本持平。主要用于接待上级部门及相关县市公务活动等支出。我局严格按照公务接待有关要求,加强公务接待管理,合理安排接待批次,严格控制用餐标准、陪同人数,中央八项规定得到了有效执行。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算20000元,比上年执行数下降5.5%。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出20000元,主要用于公务活动、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车改革后,公车补贴范围内的公务活动不再安排公务用车、公车补贴范围外的公务活动采用了公务用车平台租赁出行的方式。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018遂昌县交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算750033.25元。

2.政府采购情况。

2018遂昌县交通运输局政府采购预算总额15000元,其中:政府采购货物预算15000元,政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,遂昌县交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆,其中县级领导用车0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车1辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2018遂昌县交通运输局专项类项目均实行绩效目标管理,

涉及一般公共预算当年拨款80000元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:01表 部门收支预算表(01表).pdf
附件:02表 部门收入总表(02表).pdf
附件:03表 部门支出总表(03表).pdf
附件:04表 部门财政拨款收支预算总表(04表).pdf
附件:05表 部门一般公共预算支出表(05表).pdf
附件:06表 一般公共预算基本支出预算表(06表).pdf
附件:07表 政府性基金预算支出表(07表).pdf
附件:08表 部门预算“三公”经费预算表(08表).pdf