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遂昌县林业局2015年部门决算
索引号:002662286-07-2016-2003 生成时间:2016-09-12 发布机构:县林业局

一、部门概况

(一)主要职责:  

1、以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,走有中国特色林业建设道路,促进林业持续、稳定、协调发展,深化林业改革,实现林业经济效益、生态效益和社会效益统一。 

2、研究制订林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和发展规划、计划。 

3、按照全社会办林业、全民搞绿化的方针,组织指导植树造林、封山育林和封山护林工作;指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;指导国有林场、苗圃、乡村林场、森林公园、林业工作站的建设和管理;组织指导林木花卉种子种苗工程的建设和管理。对木材生产、林产化工、木本药材、苗木花卉等林业产业实行宏观管理;规划指导林产品市场建设。 

4、组织、指导、监督全县森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计;组织编制全县森林采伐限额方案,经批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理;并依照《占用林地审核审批管理办法》(国家林业局第2号令),对林地征用、占用进行审核、审批。打击乱占滥用林地等违法犯罪活动。 

5、组织指导并监督全县生态公益林建设和管理;组织开展并指导全县退耕还林工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。 

6、负责全县森林资源的管理、林政管理、林业执法监督、行政复议等工作。指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设;指导、协调、监督全县森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫(食用菌由农业部门检疫)和山林纠纷调处工作。组织指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。负责野生动植物保护,打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪活动。 

7、指导、监督林业综合开发;制订林业科学技术发展规划和计划;组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用;研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;审核、编报重点林业建设项目;指导林业行业精神文明建设。 

8、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:

遂昌县林业局本级内设办公室、计财科、营林科、林政科、产业科、法制科、生态办、山纠办、森林消防指挥办、纪检监察室等10个职能科室。下辖12个事业决算单位。分别是王村口镇林业工作中心站、安口乡林业工作中心站、妙高镇林业工作中心站、石练镇林业工作中心站、北界镇林业工作中心站、湖山乡林业工作中心站、黄沙腰镇林业工作中心站、云峰镇林业工作中心站、森林资源管理总站、森防站、林业服务管理中心、森林资源收储中心、林业技术推广总站。全林业系统编制人数370人,年末实有在职人数308人,行政编制人员11人实有人数11人;全额事业人员编制233人、实有人数202;差额额事业人员编制116人、实有人数119人 ;全林业系统离退休人员204人:行政离人3人、行政退休31人、事业全额退休59人、事业差额退休111人。

二、遂昌县林业局2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

遂昌县林业局2015年年收入合计17495.31万元,其中:财政拨款12802.06万元,上级补助收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入3877.50万元。

2015年用事业基金弥补收支差额72.31万元,上年结转743.44万元。

(二)支出决算总体情况

遂昌县林业局2015年本年支出合计15668.95万元。

1)按支出功能分类:包括农林水支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区事务支出0万元,农林水事务支出15511.23万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备事务支出0万元,其他支出157.72万元。

2)按支出用途分,包括基本支出4741.44万元(人员支出4241.73万元,日常公用支出499.71万元),项目支出10927.51万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2015年结转下年1826.36万元(其中:结余分配82.02万元)。

(三)财政拨款支出情况 

2015年度部门决算中,财政拨款本年收入12802.06万元,本年支出12068.11万元用于以下方面: 

1.农林水支出(类)林业(款)行政运行() 财政拨款支出为754.175万元,主要用于局本级及下属(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务() 财政拨款支出为6.455万元,主要用于局本级及下属(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

3.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构() 财政拨款支出为2983.15万元,主要用于林业局下属事业单位的基本支出。 

4.农林水支出(类)林业(款)森林培育() 财政拨款支出为450.30万元,主要用于林业局下属单位林业技术推广总站等的项目支出。 

5.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广 () 财政拨款支出为48万元,主要用于林业局下属单位林业技术推广总站等的项目支出。 

6.农林水支出(类)林业(款)  森林资源管理() 财政拨款支出为10.13万元,主要用于局本级森林资源二类调查项目支出。 

7.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿() 财政拨款支出为5410.1万元,主要用于全县森林生态效益补偿项目支出。 

8.农林水支出(类)林业(款)湿地保护() 财政拨款支出为22万元,主要用于湿地保护项目经费支出。

农林水支出(类)林业(款)动植物保护 () 财政拨款支出为16万元,主要用于动植物保护项目经费支出。

9.农林水支出(类)林业(款)林业贷款贴息支出为32.78元,主要用于全县林业贷款贴息支出。 

10.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾()财政拨款支出为104.41万元,主要用于林业防灾减灾的项目支出。 

11.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出 ()财政拨款支出为2230.61万元,主要用于国有林场改革、森林资源二类调查、森林多功能开发与利用、森林消防队伍及装备等项目支出。 

(四)2015年“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年因公出国(境)费支出0万元,比上年下降(增长) 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国()团组0个,参加其他单位组织的出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2015年公务接待费支出12.64万元,比上年降低87%。减少的主要原因是我们严格按照“八项规定”执行,主要用于接待上级主管部门工作事宜用餐等支出。其中,本单位国内公务接待128批次,992人次,共 12.64万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车购置及运行费支出26.90万元。其中,公务用车购置支出10万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行费支出16.90万元,主要用于开支公共预算财政拨款的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。增加的主要原因是上年度填报有误。

(五)其他重要事项说明

1.机关运行经费支出情况。 

2015年度单位的机关运行经费一般公共预算支出284.86万元,比上年度增加175.82万元,增长61.7%,主要原因是2014年林业系统未纳入县部门预算,决算报表填报时,有些费用支出填报口径不一致造成,另外是伙食费标准提高,新增工会疗养支出等。 

2.政府采购支出情况。 

2015年度局本级及所属各预算单位政府采购支出总额94.23万元,其中:政府采购货物支出43.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.24万元。 

3.国有资产占有使用情况。 

截至20151231日,局本级及所属各预算单位共有车辆12辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

4.部门预算绩效情况。 

2015年度林业局未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。 

三、名词解释

(所列具体项目由各部门按本单位支出科目有选择使用)

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.农林水支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

14.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

15.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

16.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

17.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

18.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

19.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

20.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

21.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

22.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

23.交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

24.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

25.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

26.援助其他地区支出:反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、捐赠等资金支出。

27.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

28.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

29.粮油物资储备事务支出:反映用于粮油物资储备事务方面的支出。

30.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

                                             遂昌县林业局

                                                                                                                     2016912

 附件: 收支决算表

         财政拨款支出决算表

         一般公共预算基本支出表

         部门收入决算总表

         部门支出决算总表

         三公经费决算表

附件:02财政拨款支出决算表.XLS
附件:03一般公共预算基本支出表.XLS
附件:04部门收入决算总表.XLS
附件:05部门支出决算总表.XLS
附件:06三公经费决算表.XLS
附件:01收支决算总表.XLS