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遂昌县森林公安局2015年度部门决算
索引号:002662286-07-2016-2004 生成时间:2016-09-12 发布机构:县林业局

一、遂昌县森林公安局概况:

(一)主要职能

遂昌县森林公安局是主管林业公安工作的副科(局)级单位,实行林业、公安双重领导的体制,业务上以公安部门领导为主,行政后勤管理以林业部门为主。

1、    贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法

律、法规和县委、县政府以及上级林业、公安机关的指示、指令。研究制定有关林业公安工作和队伍建设的计划。

2、掌握全县林业公安工作情况和信息,综合分析全县林业治安情况,研究新形势下出现的新情况、新问题,提出新对策和有关措施。

3、负责全县范围内的盗伐、滥伐森林,非法猎捕,故意放火或过失烧毁森林和其他林木的刑事案件的侦查。

4、负责维护全县的木材生产经营及林区的治安秩序,依法查处违法木材生产、经营法律、法规的治安行政案件。

5、执行查处法律授权和林业局委托的违反《森林法》和《浙江省森林管理条例》等有关林业的法律、法规的林业行政案件。

6、承办县委、县政府和上级林业、公安机关交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县森林公安局部门决算包括:本级决算。

二、2015年度部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

205年本年收入合计537.16万元。其中:财政拨款487.31万元,占90.7%;上年结转收入49.85万元,占9.3%

(二)支出决算总体安排情况

2015年度支出决算498.36万元。

1、按支出功能分类,其中:农林水支出498.36万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出399.55万元,日常公用支出32.45万元,项目支出66.36万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1213(类)21302(款)2130213(项)事务498.36万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、邮电费、公务接待费、会议费的支出。

2213(类)21307(款)2130701(项)事务10万元,主要用于办案经费支出等。

四)2015年“三公”经费决算情况

 1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年因公出国(境)费支出0万元,比上年下降(增长) 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国()团组0个,参加其他单位组织的出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2015年公务接待费决算9.2万元,比上年决算数降低8.4%.主要用于接待上级部门、兄弟县市森林公安业务交流、协同办案等支出。减少的主要原因是进一步控制标准。

其中,本单位国内公务接待100批次,360人次,共9.2万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行维护费决算8.7万元,比上年决算数下降0%。其中,公务用车购置支出0万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行费支出8.7万元,主要用于公共预算财政拨款的办案业务用车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费等支出;2015年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(五)其他重要事项的情况说明  

1.经费支出情况。  

2015年度遂昌县森林公安局经费预算支出498.36万元,比上年度增加132.82万元,增长36.4 %,主要原因是人员经费增加,提高警衔津贴标准,搭伙费标准提高,新增工会疗养支出等。  

2.政府采购支出情况。  

2015年度遂昌县森林公安局政府采购支出总额12.81万元,其中:政府采购货物支出12.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

3.国有资产占有使用情况。  

截至20151231日,遂昌县森林公安局共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

4.部门预算绩效情况。  

2015年度遂昌县森林公安局未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

三、名词解释

1、财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3、上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7213(类)21302(款)2130213(项):指农林水支出、林业、林业执法与监督。

8213(类)21307(款)2130701(项):指农林水支出、农村综合改革、对村级一事一议的补助。

9、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10、农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

11、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。 

 

                     遂昌县森林公安局

                      2016912

 

 附件:收支决算表

      财政拨款支出决算表

      一般公共预算基本支出表

      部门收入决算总表

      部门支出决算总表

      三公经费决算表

  
附件:2015年度部门财政拨款支出决算表.Xls
附件:2015年度部门收入决算总表.Xls
附件:2015年度部门一般公共预算基本支出决算表.Xls
附件:2015年度部门支出决算总表.Xls
附件:2015年度三公经费决算表.xls
附件:2015年度收入支出决算总表.Xls