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遂昌县林业局2016年部门决算
索引号:002662286-07-2017-4001 生成时间:2017-09-15 发布机构:县林业局

一、遂昌县林业局(汇总)部门概况

(一)主要职责:

 1.以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,走有中国特色林业建设道路,促进林业持续、稳定、协调发展,深化林业改革,实现林业经济效益、生态效益和社会效益统一。 

2.研究制订林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和发展规划、计划。 

3.按照全社会办林业、全民搞绿化的方针,组织指导植树造林、封山育林和封山护林工作;指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;指导国有林场、苗圃、乡村林场、森林公园、林业工作站的建设和管理;组织指导林木花卉种子种苗工程的建设和管理。对木材生产、林产化工、木本药材、苗木花卉等林业产业实行宏观管理;规划指导林产品市场建设。

4.组织、指导、监督全县森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计;组织编制全县森林采伐限额方案,经批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理;并依照《占用林地审核审批管理办法》(国家林业局第2号令),对林地征用、占用进行审核、审批。打击乱占滥用林地等违法犯罪活动。

5.组织指导并监督全县生态公益林建设和管理;组织开展并指导全县退耕还林工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

6.负责全县森林资源的管理、林政管理、林业执法监督、行政复议等工作。指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设;指导、协调、监督全县森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫(食用菌由农业部门检疫)和山林纠纷调处工作。组织指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。负责野生动植物保护,打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪活动。

7.指导、监督林业综合开发;制订林业科学技术发展规划和计划;组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用;研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;审核、编报重点林业建设项目;指导林业行业精神文明建设。 

8.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:

从预算单位构成看,遂昌县林业局(汇总)单位部门决算包括:本级决算(内设办公室、计财科、营林科、林政科、产业科、法制科、生态办、山纠办、森林消防指挥办、纪检监察室等10个职能科室)、所属13个下属单位。分别是王村口镇林业工作中心站、安口乡林业工作中心站、妙高镇林业工作中心站、石练镇林业工作中心站、北界镇林业工作中心站、湖山乡林业工作中心站、黄沙腰镇林业工作中心站、云峰镇林业工作中心站、森林资源管理总站、森防站、林业服务管理中心、森林资源收储中心、林业技术推广总站。全林业系统编制人数352人,年末实有人数338人,在职337人,行政离休1人。

二、遂昌县林业局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

遂昌县林业局(汇总)2016年度收入决算23,380.02万元,其中:财政拨款10,718.56万元,占总收入45.8%;上级补助收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入109.9万元,占总收入0.5%;其他收入10,440.44万元、占总收入44.7%;用事业基金弥补收支差额93.75万元、总收入0.4%;上年结转2,017.37万元、总收入8.6%

(二)支出决算总体情况

遂昌县林业局(汇总)2016年度支出决算20,791.92万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出 0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出160.92万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出 67.11万元、城乡社区支出0万元、农林水支出20502.37万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出61.52万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出6787.39万元,日常公用支出394.91万元,项目支出13563.35万元,事业单位经营支出27.47万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出18.80万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出10271.00万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出10520.92万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

遂昌县林业局(汇总)单位2016年年初预算为5322.59万元,2016年一般公共预算当年拨款10718.55万元,完成年初预算的201%。主要原因:一是因为林业局2015年初次纳入部门预算管理、林业技术推广总站是2016年初次纳入部门预算管理,编制预算时间紧迫经验不足,有些支出项目没有预算充分,所以预算调整追加情况较多;二是有很多省以上项目资金和以前年资金纳入了本年决算。

⑴一般公共预算当年拨款结构情况(公开05表)

遂昌县林业局(汇总)单位2016年一般公共预算支出决算10271万元:

社会保障和就业支出(类)支出160.92万元,占1.6%

节能环保支出(类)支出43.11万元,占0.4%

农林水支出(类)10066.97万元,占98%

⑵一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为160.92万元,决算数大于预算数的主要原因这项支出是全县统一追加的。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为43.11万元,决算数大于预算数的主要原因环保局项目分拆部分由我局实施。

农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):2016年年初预算为592.82万元,2016年决算为719.79万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因退休人员高龄补贴费、部分考核性绩效工资等项目是追加预算。

农林水支出(类)林业(款)机关服务(项):2016年年初预算为8.52万元,2016年决算为2.69万元,完成年初预算的68%,决算数小于预算数的主要原因统筹使用。

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2016年年初预算为3627.26万元,2016年决算为3751.75万元,完成年初预算的103.4%,决算数大于预算数的主要原因部分考核性绩效工资等项目是追加预算。

农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为448.40万元,决算数大于预算数的主要原因是这些项目是省以上项目。

农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):2016年年初预算为551.99万元,2016年决算为550.59万元,完成年初预算的99.7%

农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):2016年年初预算为55万元,2016年决算为250.62万元,完成年初预算的455%,决算数大于预算数的主要原因是2015年项目支出200万元。

农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为3290.25万元,决算数大于预算数的主要原因这些项目是省以上项目。

农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):2016年年初预算为8万元,2016年决算为10.99万元,完成年初预算的137%,决算数大于预算数的主要原因以前年项目支出3万元。

农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为104.34万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加项目。

农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项):2016年年初预算为90万元,2016年决算为89.50万元,完成年初预算的99.4%

农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项):2016年年初预算为279万元,2016年决算为41.57万元,完成年初预算的15.9%,决算数小于预算数的主要原因项目未完工验收。

农林水支出(类)林业(款)林业贷款贴息(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.81万元,决算数大于预算数的主要原因是以前年项目支出。

农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.42万元,决算数大于预算数的主要原因是以前年项目支出。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2016年年初预算为105万元,2016年决算为754.14万元,完成年初预算的718%,决算数大于预算数的主要原因以前年项目支出和省以上项目支出649.14万元。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为42.10万元,决算数大于预算数的主要原因现代农业园区拆分给林技总站实施。

2.一般公共预算基本支出情况说明(公开06表)

遂昌县林业局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出5218.09万元,其中:

人员经费4946.91万元,主要包括:基本工资1219.37万元、津贴补贴679.15万元、奖金8.57万元、其他社保缴费254.23万元、伙食补助50.57万元、绩效工资1259.37万元、机关事业单位基本养老缴费395.07万元、职业年金缴费318.24万元、离休费17.78万元、退职费216.51万元、生活补助140.50万元、抚恤金56.62万元、住房公积金328.91万元、其他对个人和家庭的补助2.01万元等;

公用经费271.18万元,主要包括:办公费24.52万元、印刷费2.23万元、水电费13.87万元、邮电费20.95万元、差旅费47.54万元、维修费4.48万元、公务接待费4.84万元、会议费2.63万元、培训费1.09万元、劳务费1.19万元、工会费11.46万元、福利费107.44万元、公车运行维护费及其他交通费4.99万元、对事业单位的补贴8.40万元、其他资本性支出2.73万元、其他商品服务支出12.82万元等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明(公开07表)

遂昌县林业局(汇总)单位2016年没有此项收支。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(公开08表)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8.58万元,比上年决算数下降55.8%。主要用于接待上级主管部门工作事宜用餐等支出。减少的主要原因是我们严格按照“八项规定”执行。

其中,本单位国内公务接待172批次,1046人次,共8.58万元,其中,外事接待批次00人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算16.82万元,比上年决算数下降37.5%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.82万元,主要用于森林消防车(KF3039、浙KF9041)2辆公务用车及3辆消防用摩托车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是上年有购置费10万元、同时2016年车改后公务用车数量减少了。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度林业局本级、所属13个二级事业单位的机关运行经费一般公共预算支出271.18万元,比上年度减少15.33万元,下降5.4%,主要原因是我们严格按照“八项规定”执行,减少了日常工作经费支出。

2.政府采购支出情况

2016年度林业局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%2016年林业系统办公物品采购全部按临时采购审批程序执行,故按预算内采购支出口径填报2016年度林业局本级及所属各单位政府采购支出总额为零。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,林业局本级及所属各单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度林业局3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算461万元(预算数包括2017年政策补助项目支出),实际支出275.148万元,上述项目支出绩效情况详见如下:

其中,重点支出项目绩效评价结果:

1.“遂昌县珍贵彩色健康森林示范县建设”项目预算安排105万元,实际支出  40.3万元。经评价(自评),该项目依据是省林业厅浙林造〔201552号《关于同意开展珍贵彩色健康森林示范县建设的函》。项目实施管理制度有《遂昌县林业技术推广总站部门预算用于林业发展和资源保护资金管理制度》、《林业技术推广总站林业建设项目管理制度》,用于林业发展和保护的县财政资金用于建设森林抚育改造项目时,参照《遂昌县森林抚育改造项目管理办法(试行)》(遂林发〔2016109号文件)执行。项目资金主要用于彩色健康森林建设费用25.3万元;设计及编制费15万元。完成绩效情况:通过项目实施,采取抚育间伐、割灌除草、补植彩色珍贵树种等技术措施,建成1114亩彩色健康森林.使林分结构、密度趋合理化,通过补植珍贵彩色树种,有目的地保留林下阔叶树及其他目的树种,阔叶树比例有所提升,改善了林木生长环境,促进林木生长,有利于形成复层林、针阔混交林、异龄林,显著增强了森林自身抵御病虫害、森林火灾的能力。

2.“遂昌县松材线虫病防治”项目预算安排80万元,实际支出80万元。经评价(自评),该项目依据是《浙江省松材线虫病防治条例》及我县在201511月制定的松材线虫病除治实施方案,项目实施管理制度有,项目资金主要用于枯死松木清理工资37万元、松褐天牛防治工资等7.5万元、树干注射剂等器械及防治药品购置费32.7万元、技术咨询宣传等经费2.8万元。完成绩效情况如下:根据松材线虫病除治实施方案,县人民政府与各乡镇(街道)签订了松材线虫病防治目标责任书,各乡镇(街道)开展了噻虫啉喷粉、挂设诱捕器等防治工作,在秋季普查结束后,组建了清理专业队开展枯死松木清理工作,到201612月底已按进度完成松材线虫病枯死松木清理任务。经统计申报,县森防站核实,共计噻虫啉二轮喷粉防治面积12000亩,清理枯死松树2954株。从根本上控制了松材线虫病的扩散蔓延,保护了全县的森林资源,特别是旅游景点,古树名木中的松林。

3.“遂昌县香榧产业发展规划”项目预算安排276万元,实际支出90.148万元。经评价(自评),该项目依据是《关于印发遂昌县香榧产业发展规划 (2014-2016)(遂政办发〔2014134)。项目实施管理制度有《木本油料产业生产发展项目申报管理制度》、《绩效评价制度》、《质量管理制度》、《检查验收制度》、《档案管理制度》、《项目内部财务管理制度》、《会计核算制度》、《资金管理制度》、《资产管理制度》等,项目资金主要用于,完成绩效情况:种苗培育基地每年培育香榧苗木10万株,年净利润100万元;新建香榧基地1.5万亩2030年达到盛产期,产量按亩产香榧青蒲320千克计算,价格按青蒲收购价折30/千克计算,亩产值达到9600元,每年可增加产值近1.4亿元。由此可见,香榧产业规划的实施,不仅可增加投入,带动内需,推动遂昌县社会经济的发展,还可以绿化荒山荒滩,改善生态环境,防止自然灾害,促进生态文明建设。

三、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

13.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

14.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

15.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

16.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

17.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。 

 

                                               遂昌县林业局

                                               2017年9月15

附件:š遂昌县林业局2016年度决算公开表1-8.rar