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遂昌县森林公安局(本级)单位2016年度部门决算
索引号:002662286-07-2017-4003 生成时间:2017-09-19 发布机构:县林业局

一、遂昌县森林公安局(本级)单位概况

(一)主要职能

遂昌县森林公安局是主管林业公安工作的副科(局)级单位,实行林业、公安双重领导的体制,业务上以公安部门领导为主,行政后勤管理以林业部门为主。

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法

律、法规和县委、县政府以及上级林业、公安机关的指示、指令。研究制定有关林业公安工作和队伍建设的计划。

2.掌握全县林业公安工作情况和信息,综合分析全县林业治安情况,研究新形势下出现的新情况、新问题,提出新对策和有关措施。

3.负责全县范围内的盗伐、滥伐森林,非法猎捕,故意放火或过失烧毁森林和其他林木的刑事案件的侦查。

4.负责维护全县的木材生产经营及林区的治安秩序,依法查处违法木材生产、经营法律、法规的治安行政案件。

5.执行查处法律授权和林业局委托的违反《森林法》和《浙江省森林管理条例》等有关林业的法律、法规的林业行政案件。

6.承办县委、县政府和上级林业、公安机关交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县森林公安局部门决算包括:本级决算。

二、遂昌县森林公安局(本级)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县森林公安局(本级)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 遂昌县森林公安局(本级)单位2016年度收入决算697.98万元,其中:本年收入649.18万元,占总收入93.01%,包括财政拨款收入613.88万元(其中,一般公共预算613.88万元,政府性基金预算0万元),占总收入87.95%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入35.3万元,占总收入 5.06%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入48.8万元,占总收入6.99 %

(二)支出决算总体情况

 遂昌县森林公安局(本级)单位2016年度支出决算681.54万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出14.12 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出667.42 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出574.53 万元,日常公用支出51.63 万元,项目支出55.38 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出646.24万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出35.3万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

遂昌县森林公安局(本级)单位2016年年初预算为571.76万元,2016年一般公共预算当年拨款613.88万元,完成年初预算的107.37 %,主要是因为上年经费结余。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出14.1万元,占2.2%;农林水支出(类)622.1万元,占96.3%;农村综合改革(类)支出10万元,占1.5%

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为14.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。2016年年初预算为496.8万元,2016年决算为622.1万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因增加工资等。

农村综合改革(类)对村级一事一议的补助(款)(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10万元,完成年初数的100%,决算数大于预算数的主要原因为年初未纳入预算。

2.一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县森林公安局(本级)单位2016年一般公共预算基本支出588.4万元,其中:

人员经费539.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费49.2万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。没有用于遂昌县森林公安局人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.8万元,比上年决算数下降33.7%。主要用于接待上级主管单位接待以及兄弟县市办案协查接待等支出。减少的主要原因是压缩经费。

其中,本单位国内公务接待86批次,320人次,共 5.8万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.82万元,比上年决算数或下降10.1 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.82万元,主要用于浙K5077警、5099警、5085警、6925M等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是经费压缩。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度遂昌县森林公安局机关运行经费一般公共预算支出51.63万元,比上年度增加19.23万元,增长(下降)59.3%,主要原因是电费支出以及人员增加。

2.政府采购支出情况

2016年度遂昌县政府采购支出总额24.6万元,其中:政府采购货物支出24.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,遂昌县森林公安局共有车辆 4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度遂昌县森林公安局无绩效目标管理项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指人员基本工资、津贴补贴、招待费、福利费、社会保障缴费等支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位职业年金缴费支出。

14.农林水支出()农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指各类专项行动支出。

                       遂昌县森林公安局

                        20170919

附件:遂昌县森林公安局2016年度决算公开表.pdf