您现在的位置:首页>>信息公开>>政府部门信息公开>>县林业局>>财政信息>>财政决算

遂昌县森林公安局2017年度部门决算
索引号:002662286-07-2018-4001 生成时间:2018-09-04 发布机构:县林业局

 

一、遂昌县森林公安局概况

(一)主要职能

遂昌县森林公安局是主管林业公安工作的副科(局)级单位,实行林业、公安双重领导的体制,业务上以公安部门领导为主,行政后勤管理以林业部门为主。

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府以及上级林业、公安机关的指示、指令。研究制定有关林业公安工作和队伍建设的计划。

2.掌握全县林业公安工作情况和信息,综合分析全县林业治安情况,研究新形势下出现的新情况、新问题,提出新对策和有关措施。

3.负责全县范围内的盗伐、滥伐森林、非法猎捕、故意放火或过失烧毁森林和其他林木的刑事案件的侦查。

4.负责维护全县的木材生产经营及林区的治安秩序,依法查处违法木材生产、经营法律、法规的治安行政案件。

5.执行查处法律授权和林业局委托的违反《森林法》和《浙江省森林管理条例》等有关林业的法律、法规的林业行政案件。

6.承办县委、县政府、上级林业、公安机关交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县森林公安局部门决算包括:本级决算。

二、遂昌县森林公安局2017部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县森林公安局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 遂昌县森林公安局(本级)单位2017年度收、支总计749.29万元,与2016年相比,收、支总计增加51.31万元,增长7.35%。主要原因是:单位搬迁以及人员变动。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计732.85万元,占总收入97.81%,包括财政拨款收入732.85万元(其中,一般公共预算732.85万元,政府性基金预算0万元),占97.81%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计729.8万元,其中基本支出661.17万元,占90.6%;项目支出68.64万元,占9.4%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出58.13万元、医疗卫生与计划生育支出22.48万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出615.44万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出33.75万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出573.72万元,日常公用支出87.44万元,项目支出68.64万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出729.8万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

遂昌县森林公安局(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计749.29万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加86.61万元,增长13.1%。主要原因是:人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县森林公安局(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出729.8万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加83.6万元,增长12.9%。主要原因是:人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县森林公安局(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742.99万元,支出决算为729.8万元,完成年初预算的98.22%,主要原因是森林公安补助资金结余。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为40.56万元,2017年支出决算为40.56万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为16.21万元,2017年支出决算为16.21万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.86万元,2017年支出决算为0.78万元,完成年初预算的90.7%,决算数小于预算数的主要原因2017年度人员变化。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.65万元,2017年支出决算为0.59万元,完成年初预算的90.8%,决算数小于预算数的主要原因2017年度人员变化。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2017年年初预算为22.48万元,2017年支出决算为22.48万元,完成年初预算的100%

农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为10万元,完成年初预算的100%

农林水(类)林业(款)林业执法与监督(项)。2017年年初预算为577.78万元,2017年支出决算为562.9万元,完成年初预算的97.4%,决算数小于预算数的主要原因经常性经费结余。

农林水(类)林业(款)其他林业支出(项)。2017年年初预算为47万元,2017年支出决算为42.56万元,完成年初预算的90.6%,决算数小于预算数的主要原因森林公安补助资金结余,4.44万元结转下一年度。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为33.75万元,2017年支出决算为33.75万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

遂昌县森林公安局(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出661.17万元,其中:

人员经费573.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金、住房公积金;

公用经费87.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.61万元,支出决算为13.56万元,完成预算的99.61%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.78万元,完成预算的99.58%;公务接待费支出决算为5.78万元,完成预算的99.64%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.05万元,下降0.4%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。没有用于遂昌县森林公安局人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.78万元,比上年决算数下降0.3%。主要用于接待上级主管单位接待以及兄弟县市办案协查接待。减少的主要原因是压缩经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待75批次,累计600人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算7.78万元,比上年决算数下降0.3%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.78万元,主要用于浙K5077警、浙K5099警、浙K 5085警、浙K 6925M等等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是压缩经费。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度森林公安补助资金项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算47万元,实际支出47万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:绩效评价结果显示优良。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本单位无。

(十)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况

2017年度遂昌县森林公安局等1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出87.44万元,比上年度增加35.81万元,增长69.4%,主要原因是单位搬迁以及水电费支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度遂昌县森林公安局政府采购支出总额2.4万元,其中:政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,遂昌县森林公安局共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:指单位职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指单位工伤保险缴费的支出。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指单对生育保险缴费的支出。

16.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对其他财政对社会保险基金的补助(项):指单位对残疾人保障金缴费的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项):指单位对公务员医疗补助保险的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位医疗费的支出。

19.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):指人员基本工资、津贴补贴、招待费、福利费、社会保障缴费等支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。

                         遂昌县森林公安局

                           201894

附件:š遂昌县森林公安局附表.pdf