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遂昌县人口和计划生育局2014年部门决算
索引号:002662358-07-2015-2003 生成时间:2015-10-21 发布机构:县卫生计生局

一、单位基本情况

(一)主要职责

1.根据党和国家及省、市有关人口和计划生育工作的方针政策,研究制订我县人口和计划生育工作的政策措施;对全县人口和计划生育工作进行指导、检查、督促;协调有关部门研究制定和落实有利于人口与计划生育工作的相关经济社会政策和社会保障措施,推进人口与计划生育工作的综合治理。

2.会同有关部门研究全县人口发展战略,研究拟定人口发展规划和人口发展的相关政策,促进人口与经济社会可持续发展。根据上级下达的人口计划指标,编制全县人口与计划生育事业发展的中、长期规划和年度计划,并对执行情况进行检查评估;负责全县人口与计划生育统计工作,并对人口与计划生育统计数据进行分析研究;负责全县人口与计划生育系统信息化建设工作。

3.制定全县人口与计划生育宣传教育工作规划,组织实施全民性的计划生育宣传教育工作,普及人口与计划生育知识以及优生、优育、优教等科普知识,大力推进婚育新风进万家等活动,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

4.负责全县计划生育技术服务的综合管理工作,制定全县人口与计划生育技术服务、生殖健康服务规划;检查和指导人口与计划生育服务网络建设;围绕“生育、节育、不育”做好计划生育技术服务和生殖保健服务;负责全县病残儿童鉴定管理工作;负责全县避孕药具管理工作;指导基层开展计划生育技术服务工作。

5.负责全县计划生育行政执法监察管理工作;负责计划生育行政诉讼等工作;负责生育审批、申报工作;负责群众来信来访工作;指导基层依法行政。

6.指导全县流动人口计划生育日常管理,联系协调有关部门落实流动人口计划生育管理职责;促进流动人口计划生育的综合治理。

7.负责编制县级计划生育事业经费和基本建设投资的预、决算;制定计划生育财务管理制度,检查、指导全县计划生育经费的管理和使用;负责直属事业单位的国有资产和财务管理。

8.负责制定并组织实施全县计划生育干部的教育培训规划;指导人口和计划生育系统组织机构和干部队伍建设。

9.调查、研究、掌握全县人口与计划生育工作情况,总结推广经验,检查、指导各乡镇人口与计划生育工作,及时向县委、县政府反映、汇报情况,提出建设性意见,发挥参谋作用。

10.指导县计划生育协会等人口与计划生育密切相关的社会团体工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

纳入县人口计生局部门预算范围的单位共1家:

1.行政单位1家,为遂昌县人口和计划生育局本级;

2.下属单位2家,为群团组织县计划生育协会和事业单位流动人口管理办公室,均未进行独立财务核算。

二、县人口计生局2014年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

县人口计生局2014年本年收入合计609.27万元,其中:财政拨款603.84万元,专户资金0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入5.43万元。

2014年用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余119.93万元。

(二)支出决算总体情况

县人口计生局2014年本年支出合计654.77万元。

1)按支出功能分类:医疗卫生和计划生育支出654.69万元,其他支出0.08万元。

2)按支出用途分,包括人员支出247.05万元,日常公用支出36.41万元,项目支出371.31万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2014年结转下年74.43万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1210(类)07(款)01(项)行政运行217.78万元,主要用于行政人员经费、日常公用经费支出。

2210(类)07(款)03(项)机关服务31.30万元,主要用于事业人员经费、日常公用经费支出。

32100705计划生育家庭奖励支出0.32万元,主要用于放弃生育和独生子女父母奖励。

4.2100709计划生育免费基本技术服务支出74.55万元,主要用于实行计划生育的育龄夫妻免费享受的国家规定的基本项目的计划生育技术服务。

5.2100713人口和计划生育宣传教育经费支出15万元,主要用于计划生育政策和知识的宣传教育。

6.2100714流动人口计划生育管理和服务支出13.63万元,主要用于对流动人口进行计划生育有效管理和服务发生的支出。

7.2100799其他人口和计划生育事务支出296.88万元,主要用于其他人口和计划生育事务,如人口和计划生育公益金、计划生育家庭奖励、幸福家庭创建、计划生育工作培训、全员人口管理、少生快富、三优两免、独生子女家庭意外伤害保险、计划生育手术意外伤害保险等。

四)2014年“三公”经费决算情况

 1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出0万元,比上年下降(增长)0%

2.公务接待费:2014年公务接待费支出19.25万元,比上年增长20%。主要用于承担与人口计生业务相关工作、会议的接待任务;接待省、市和兄弟县人口计生局的调研工作。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出7.47万元,比上年下降17%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行费支出7.47万元,主要用于开支公共预算财政拨款的3辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。包括日常公务用车、到各乡镇(街道)检查指导人口计生工作及到兄弟县市联系、交流人口计生工作等。

    三、名词解释

(所列具体项目由各部门按本单位支出科目有选择使用)

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

14.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

15.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

16.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

17.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

18.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

19.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等

20.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

21.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

22.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

23.交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

24.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

25.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

26.援助其他地区支出:反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、捐赠等资金支出。

27.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

28.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

29.粮油物资储备事务支出:反映用于粮油物资储备事务方面的支出。

30.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件:部门决算财政拨款支出决算表.XLS
附件:三公.XLS
附件:收入支出决算表.XLS