您现在的位置:首页>>信息公开>>政府部门信息公开>>县卫生健康局>>财政信息>>财政预算

遂昌县卫生和计划生育局2017年部门预算
索引号:002662358-07-2017-2001 生成时间:2017-03-31 发布机构:县卫生计生局

一、遂昌县卫生和计划生育局概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作方针政策、法律法规,根据县委、县政府和上级有关部门要求,组织编制与实施全县卫生和计划生育事业专项规划、年度计划,指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导基层卫生和计划生育规划的编制与实施,推进卫生和计划生育事业发展。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责精神卫生、心理卫生的防治工作。负责传染病疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估,指导开展食品安全企业标准备案工作。

(四)负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,制定并组织实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

(七)负责组织实施国家基本药物制度,执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

(八)负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,预防和减少出生缺陷发生的风险。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育与经济社会发展政策相衔接的工作机制,拟订并组织实施稳定适度低生育水平的政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。(十一)拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设,组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

(十五)组织制定中医药发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

(十六)负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗保障工作。

(十七)承担县爱国卫生运动委员会、县公共卫生工作委员会、县无偿献血工作领导小组和县计划生育领导小组办公室的日常工作;联系和指导农村卫生协会、医学会、护理学会、计划生育协会等有关社团工作。

(十八)负责全县卫生和计划生育系统内安全生产和信访维稳工作。(十九)承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成                

从预算单位构成看,遂昌县卫生和计划生育局预算包括:局本级预算、局属遂昌县卫生监督所、遂昌县疾病预防控制中心和局属遂昌县妇幼保健计划生育服务中心预算。

二、遂昌县卫生和计划生育局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于遂昌县卫生和计划生育局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,遂昌县卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出及其他支出。遂昌县卫生和计划生育局2017年收支总预算4540.56万元。

(二)关于遂昌县卫生和计划生育局2017年收入预算情况说明

遂昌县卫生和计划生育局2017年收入预算4540.56   万元,其中:一般公共预算拨款收入2362万元,占52.02  %;政府性基金收入905.14万元,占19.93%;上年结转1273.42 万元,占 28.05 %
  (三)关于遂昌县卫生和计划生育局2017年支出预算情况说明
  遂昌县卫生和计划生育局2017年支出预算4540.56     万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生和计划生育支出3284.15万元、住房保障支出121.37万元、社会保障和就业支出229.9万元、其他支出905.14万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1589.75万元,日常公用支出343.02万元,项目支出2607.79万元。

(四)关于遂昌县卫生和计划生育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县卫生和计划生育局2017年财政拨款收支总预算3267.14万元。包括:一般公共预算拨款收入2362万元、政府性基金收入905.14万元。支出包括:医疗卫生和计划生育支出2010.73万元、住房保障支出121.37万元、社会保障和就业支出229.9万元、其他支出905.14万元。

关于遂昌县卫生和计划生育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂昌县卫生和计划生育局2017年一般公共预算当年拨款 2362 万元,比2016年执行数减少566.66万元,主要是人员及项目的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生和计划生育支出2010.73万元,占85.13%;社会保障和就业支出229.9万元,占9.73%;住房保障支出121.37万元,占5.14%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出46.95万元    万元,主要用于单位职工的养老保险的缴纳。

2)机关事业单位职业年金支出62.66万元,主要用于单位职工职业年金的缴纳。

3)财政对失业保险基金的补助支出5.10万元,主要用于单位职工失业保险的缴纳。

4)财政对工伤保险基金的补助支出3.13万元,主要用于单位职工工伤保险的缴纳。

5)财政对生育保险基金的补助支出2.35万元,主要用于单位职工生育保险的缴纳。

6)医疗卫生行政运行支出347.6万元,主要用于单位职工的工资发放及单位日常办公费用的支出。

7)一般行政管理事务支出16万元,主要用于数字卫生和单位日常运行经费的支出

8)医疗卫生机关服务支出104.98万元,主要用于单位事业人员的工资发放及日常办公费用的支出。

9)疾病控制机构支出353.36万元,主要用于疾控单位人员工资等费用

10)卫生监督机构支出151.08万元,主要用于卫生监督单位人员工资及日常办公费用支出。

11)妇幼保健机构支出371.1万元,主要用于妇幼机构人员工资及日常办公费用支出。

12)计划生育服务支出93万元,主要用于免费孕前优生检查、避孕药具管理、计划生育免费技术服务、计划生育宣传经费及流动人口管理支出。

13)其他计划生育事务支出135.6万元,主要用于计划生育公益金、计生家庭奖励费用支出。

14)住房公积金支出121.37万元,主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

    (六)关于遂昌县卫生和计划生育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县卫生和计划生育局2017年一般公共预算基本支出1815万元,其中:

人员经费1647.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费16.19万元,主要包括:办公费、电费、水费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

(七)关于遂昌县卫生和计划生育局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

遂昌县卫生和计划生育局2017年政府性基金预算当年拨款 905.14 万元,比2016年执行数减少144.51 万元,主要是政府性基金项目比上年减少,上年年度已完成。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出905.14万元,占27.7 %   

 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)其他政府性基金支出905.14万元,主要用于公共场所许可证及医疗机构许可证印刷费、疾控中心20171-12月的购入疫苗的成本支出、妇幼保健药品成本支出等。

(八)关于遂昌县卫生和计划生育局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出0万元。。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算23.03万元,比上年执行数下降0.87%。主要用于接待上级部门公务接待支出。减少的主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算23.62万元,比上年执行数下降0.06  %。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出 23.62万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017年遂昌县卫生和计划生育局政府采购预算总额  10.4万元,其中:政府采购货物预算10.4 万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,遂昌县卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆 8 辆,其中,保留事业单位用车 5辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车1 辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2017遂昌县卫生和计划生育局五十万以上项目资金均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款50万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、行政运行支出:是卫生计生行政单位用于行政人员的基本支出。

11、机关服务支出:是卫生计生单位下属事业单位的事业人员的基本支出。

12、一般行政管理事务支出:是卫生计生单位用于日常其他小项目的支出。

13、疾病预防控制机构支出:是疾病预防控制中心用于人员的基本支出。

14、卫生监督机构支出:是卫生监督单位用于人员的基本支出。

15、妇幼保健机构支出:是妇幼保健机构用于人员的基本支出。

 

 

                         遂昌县卫生和计划生育局

    2017330

附件:2017年部门预算公开附件.pdf