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遂昌县卫生局2014年部门决算
索引号:002662358-07-2015-2004 生成时间:2015-11-04 发布机构:县卫生计生局

一、单位基本情况

(一)主要职责

1.拟订全县卫生事业发展规划和战略目标;研究提出卫生资源配置方案,拟订并指导实施区域卫生规划;发布有关卫生行政(行业)管理的规范性文件。

2.推进深化医药卫生体制改革,拟订卫生改革与发展战略目标、规划和相关政策,拟订卫生规范性文件草案,依法监督实施地方性标准和技术规范。

3.组织开展食品安全风险监测、评估和预警工作及食源性疾病监测工作。对食品安全事故现场进行卫生处理,并对与食品安全事故有关的因素开展流行病学调查。协助上级卫生行政部门制、修订食品安全地方标准,做好食品安全标准的宣传贯彻、跟踪评价工作。

4.组织制定城乡社区卫生服务发展规划和政策措施,指导并推进基层卫生服务体系建设。

5.组织制定妇幼卫生发展规划和政策措施,负责妇幼保健的综合管理和监督,组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行监督、管理和指导。

6.负责疾病预防控制工作,组织制定并实施重大疾病防治规划与策略,执行国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。

 7.组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生服务均等化工作。

8.负责卫生应急工作,组织制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

9.组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生事业总体发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

10.指导规范卫生行政执法工作,依法负责职业卫生的监督管理,按照职责分工负责放射卫生,环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督,负责爱国卫生监督管理。

11.组织实施公立医院改革政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制,组织实施社会资本参与医疗卫生事业发展政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。

12.负责组织实施国家基本药物制度,贯彻国家基本药物目录,组织实施基本药物的相关政策,组织实施基本药物采购、配送、使用的有关规定;负责药械集中采购的监督管理。 

13.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,指导组织实施医疗机构医疗服务、技术、 医疗质量管理的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度,组织实施医疗卫生职业道德规范,对医疗机构医疗服务实行评价和监督。

14.组织实施医药卫生科学研究,参与制定医学教育发展规划,指导推进医学科技成果转化和推广应用,组织开展继续医学教育、全科医学教育、毕业后医学教育和乡村医生培训工作。

15.指导卫生人才队伍建设工作,组织拟订卫生人才发展规划。

16.负责来遂上级领导和重要外宾的医疗保健工作,负责国家、省、市和县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17.负责管理全县卫生事业单位。

18.承担县爱国卫生运动委员会、县公共卫生管理委员会的具体工作。

19.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

遂昌县卫生局(本级)及下属事业单位县疾控中心,县卫生监督所,县妇幼保健所。

二、县卫生局及下属单位2014年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

县卫生局及下属事业单位2014年本年收入合计2399.33万元,其中:财政拨款2124.1万元,专户资金0万元,事业收入(不含专户资金)1.43万元,事业单位经营收入0万元,其他收入46.54万元。

(二)支出决算总体情况

县卫生局及下属单位2014年本年支出合计2418.57万元。

1)按支出功能分类:包括一般公共服务支出172.8万元,教育支出3万元,医疗卫生支出1840.28万元,农林水事务支出4.96万元,其他支出397.52万元。

2)按支出用途分,包括人员支出822.41万元,日常公用支出114.71万元,项目支出1481.43万元。,

2014年结转下年175.99万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

卫生局本级:

1.医疗卫生和计划生育支出-医疗卫生管理事务支出251.52

元,主要用于在职及编外人员的工资及日常公用经费支出。

2. 医疗卫生和计划生育支出-公立医院-其他公立医院支出32.87万元,主要用于卫生系统招聘人员经费及日常的医改工作经费。

3. 医疗卫生和计划生育支出-基本公共卫生支出26.4万元,主要用于卫生设备购置费,窝沟封闭项目支出,及公共卫生体系建设费用。

4.医疗卫生和计划生育支出-重大公共卫生支出39.09万元,主要用于农村改厕,灭鼠灭蟑经费支出,村卫生室基本药物补助及卫生院修缮项目拨款。

5. 医疗卫生和计划生育支出-其他基层卫生机构支出554.45万元,主要用于卫技人员培养培训,数字卫生和信息化建设。

6. 医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出20万元。主要用于下拨到县两家医院的13年干部保健费用。

县妇保所

1.医疗卫生与计划生育支出-公立医院-妇产医院事务3万元,主要用于设备购置。

2.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-妇幼保健机构232.51万元,主要用于人员工资及日常公用经费。

3.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务19.83万元,主要用于妇幼卫生监测等工作。

 4. 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项84.45万元,主要用于农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女孕前免费增补叶酸预防神经管畸形、农村妇女两癌筛查和艾兹病梅毒乙肝母婴传播阻断。

5.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出17.55万元,主要用于免费新生儿疾病筛查。

6.医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-机关服务1.35万元,主要用于机关事务。

7.医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-计划生育、生殖健康促进工程46.04万元,主要用于免费婚前健康检查。

8.医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-计划生育免费基本技术服务21万元,主要用于孕前优生检测。

9.医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-人口和计划生育服务网络建设0.85万元,主要用于标准化计划生育指导站建设。

10.医疗卫生与计划生育支出-人口与计划生育事务-计划生育避孕药具经费1.27万元,主要用于避孕药具申领和发放。

11.其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金支出223.36万元,主要用于药品材料成本支出。

疾控中心:

1.教育支出-进修与培训支出3万元,主要用于本单位业务人员接受上级部门培训及本单位对全县乡镇卫生院防保医生的各类传染病防制业务培训等。

2医疗卫生与计划生育支出-疾病预防控制机构支出223.24万元,主要用于在职人员工资福利、编外人员工资福利,及离退休人员、遗属人员生活补助、日常办公经费等支出。……。

3医疗卫生与计划生育支出-基本公共卫生服务支出20.11万元,主要用于全县农村饮用水的水质监测、食品中毒现场处置及风险监测等工作的开展。

4医疗卫生与计划生育支出-重大公共卫生专项支出59.98万元,主要用于开展艾滋病、结核病等重大传染病的防控工作。

5医疗卫生与计划生育支出-其他公共卫生支出79.69万元,主要用于全县适龄儿童的预防接种免疫规划的工作开展,及单位开展业务工作所需购置的检验检测设备等。

6医疗卫生与计划生育支出-食品安全事务支出2.10万元,主要用于省级部门下达的食品安全监测类项目的采样、送检及评估费用等。

7.其他支出-其他政府性基金支出168.16万元,主要用于疫苗购入的成本支出等。

卫生监督所:

1医疗卫生与计划生育支出-监督机构支出161.26万元,主要用于人员工资及日常公用经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出-基本公共卫生专项支出5万元,主要用于专项公共场所整治日常开支。

四)2014年“三公”经费决算情况

 1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出0万元。

2.公务接待费:2014年公务接待费支出28.45万元,其中卫生局本级17.83万元,比上年下降57.87%,疾控中心5.47万元,比上年下降51.99%,妇保所2.99万元,比上年下降34.28%,卫生监督所2.16万元,比上年下降50.95%。主要用于接待上级各项工作督查、考核和外地兄弟单位考察等餐费支出等支出。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出27.19万元,其中,卫生局本级主要用于经批准购置的2辆公务用车,公务用车运行费支出7.8万元,比上年下降17.72%,主要用于开支公共预算财政拨款的2辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出妇保所务用车运行维护费支出4.17万元,比上年增长0.4%。其中公务用车运行费支出4.17万元,主要用于公共预算财政拨款的2辆计划生育技术服务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。疾控中心公务用车购置及运行费支出12.12万元,比上年下降5.89%,主要用于公共预算财政拨款的3辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。卫生监督所公务用车购置及运行费支出3.1万元,比上年增长7.27 %。主要用于开支公共预算财政拨款的3辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

(所列具体项目由各部门按本单位支出科目有选择使用)

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

14.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

15.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

16.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

17.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

18.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

19.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等

20.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

21.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

22.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

23.交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

24.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

25.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

26.援助其他地区支出:反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、捐赠等资金支出。

27.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

28.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

29.粮油物资储备事务支出:反映用于粮油物资储备事务方面的支出。

30.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

附件:三公经费支出.XLS
附件:收入支出决算表.XLS
附件:支出决算表.XLS
附件:妇保财政拨款.XLS
附件:妇保三公.XLS
附件:妇保收支决算.XLS
附件:疾控财政拨款.XLS
附件:疾控三公.XLS
附件:疾控收支表.XLS
附件:监督所财政拨款.XLS
附件:监督所三公.XLS
附件:监督所收支决算.XLS