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遂昌县卫生计生系统(汇总)2015年度部门决算
索引号:002662358-07-2016-2003 生成时间:2016-09-20 发布机构:县卫生计生局

一、遂昌县卫生计生系统(汇总)概况

   一)主要职责:

1.贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作方针政策、法律法规,根据县委、县政府和上级有关部门要求,组织编制与实施全县卫生和计划生育事业专项规划、年度计划,指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导基层卫生和计划生育规划的编制与实施,推进卫生和计划生育事业发展。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责精神卫生、心理卫生的防治工作。负责传染病疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估,指导开展食品安全企业标准备案工作。

4.负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,制定并组织实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

7.负责组织实施国家基本药物制度,执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8.负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,预防和减少出生缺陷发生的风险。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育与经济社会发展政策相衔接的工作机制,拟订并组织实施稳定适度低生育水平的政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

11.拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12.拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设,组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

15.组织制定中医药发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

16.负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗保障工作。

17.承担县爱国卫生运动委员会、县公共卫生工作委员会、县无偿献血工作领导小组和县计划生育领导小组办公室的日常工作;联系和指导农村卫生协会、医学会、护理学会、计划生育协会等有关社团工作。

18.负责全县卫生和计划生育系统内安全生产和信访维稳工作。

19.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县卫生计生系统(汇总)部门决算包括:遂昌县卫生和计划生育局本级决算、所属遂昌县卫生监督所、遂昌县疾病预防控制中心、遂昌县妇幼保健计划生育服务中心、遂昌县卫生进修学校、遂昌县中医院、遂昌县人民医院、遂昌县妙高社区卫生服务中心、遂昌县妙高中心卫生院、遂昌县三仁畲族乡卫生院、遂昌县垵口乡卫生院、遂昌县云峰中心卫生院、遂昌县北界中心卫生院、遂昌县新路湾镇卫生院、遂昌县应村乡卫生院、遂昌县金竹中心卫生院、遂昌县湖山乡卫生院、遂昌县王村口中心卫生院、遂昌县龙洋乡卫生院、遂昌县蔡源乡卫生院、遂昌县黄沙腰中心卫生院、遂昌县柘岱口乡卫生院、遂昌县西畈乡卫生院、遂昌县大柘镇卫生院、遂昌县高坪乡卫生院及遂昌县石练镇卫生院的决算。

二、遂昌县卫生计生系统(汇总)2015年度部门决算安排情况说明
   
(一)收入决算总体安排情况
  遂昌县卫生计生系统(汇总)2015年度收入决算42479.21 万元,其中:财政拨款8700万元,事业单位专户资金6.05 万元,事业收入(不含专户资金)30782.46万元,其他收入808.67万元,上级补助收入1630.4万元,用事业单位基金弥补收支差额421.22万元,上年结转收入130.41万元。

(二)支出决算总体安排情况
  遂昌县卫生系统(汇总)2015年度支出决算41785.4 万元

1.按支出功能分类,包括科学技术支出0.01 万元、医疗卫生与计划生育支出40344.23 万元、农林水支出9.82 万元、其他支出1431.34 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出18041.08 万元,日常公用支出15648.76 万元,项目支出8095.56 万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育管理事务支出769.99万元,主要用于人员经费和日常公用经费。
  2
.公立医院支出709.08万元,主要用于县两家医院的日常人员经费和日常公用经费。

3.基层医疗卫生机构支出3527.09万元,主要用于基层医疗卫生机构人员经费和日常公用经费。

4.公共卫生支出1276.57万元,主要用于下属卫生医疗机构人员经费和公用经费,以及基本公共卫生服务,重大公共卫生服务和其他公共卫生服务等项目的支出。

5.医疗保障支出50.89万元,主要用于疾病应急补助支出及其他医疗保障类项目支出。

6.中医药支出16.04万元,主要用于基层中医药项目支出。

7.计划生育事务支出296.59万元,主要用于计生家庭奖特扶,计划生育手术费,流动人口计划生育服务等计生项目支出。

8.其他医疗卫生与计划生育支出158.49万元,主要用于卫生计生人才专项、病媒生物防控、计生基层基础设施建设等项目支出。

9.农林水支出6.44万元,主要用于农村饮用水监测安全工程项目支出。

10.其他支出支出1431.35万元,主要用于药品材料成本支出、卫生计生基础设施建设、公立医院改革及其他卫生计生事业项目支出。

(四)2015年度 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度安排因公出国(境)费用决算0 万元。

2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算108.67万元,主要用于接待上级人员及其他公务人员等支出。  其中,本单位国内公务接待858批次,6079人次,共 108.67万元比上年减少4.33万元,减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出。 

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算53.48万元,其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出53.48万元,主要用于局本级及下属医疗卫生机构所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;比上年减少0.02万元,减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务用车支出。本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

(五)其他重要事项的情况说明 

  1.运行经费支出情况。 

  2015年度遂昌县卫生计生局本级、局属遂昌县疾控中心等3家事业单位,局属遂昌县卫生监督所1家参公管理事业单位及2家医院和19家卫生院的运行经费一般公共预算支出4656.41万元,较上年度增加,主要原因是人员经费增加,搭伙费标准提高,新增工会疗养支出等。 

  2.政府采购支出情况。 

  2015年度遂昌县卫生和计划生育局本级及所属各预算单位政府采购支出总额1207.37万元,其中:政府采购货物支出883.37万元、政府采购工程支出324万元、政府采购服务支出0万元。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20151231日,遂昌县卫生和计划生育局本级及所属各预算单位共有车辆20辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。 

  4.部门预算绩效情况。 

  2015年度遂昌县卫生和计划生育局未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。 

   三、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

14.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

15.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

16.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

17.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

18.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

19.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

20.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

21.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

22.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

23.交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

24.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

25.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

26.援助其他地区支出:反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、捐赠等资金支出。

27.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

28.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

29.粮油物资储备事务支出:反映用于粮油物资储备事务方面的支出。

30.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

                         

                                          遂昌县卫生和计划生育局

                                       2016年9月20

 

    

 

附件:2015年度部门决算公开附表.XLS