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遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年部门预算
索引号:002662390-07-2017-1001 生成时间:2017-04-01 发布机构:县建设局

一、遂昌县住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、城市管理、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业、测绘事业的法律、法规和方针政策,结合本县实际,制定各项实施办法,起草地方性规章草案,并指导与组织实施。

2.根据我县国民经济和社会发展的总体目标和规划,研究制订我县建设事业发展战略,中长期规划、产业政策和体制改革的方案,并组织实施。  

3.负责指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作;承担推进城市化的组织协调工作,管理城市建设档案。  

 4.组织制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度,与有关部门组织制订建设行业的地方性标准和行业规范;监督指导各类工程建设标准、规范、定额的实施。  

5.监督管理全县建筑 活动,统筹规划全县建筑设计和施工力量的发展,按规定审报施工企业、设计企业、房地产开发企业、工程咨询公司、建筑制品企业、城市燃气、供水企业的资格等级;负责建设工程勘察设计、工程监理、工程造价咨询管理;制订建设工程勘察设计、施工、监理和相关中介组织管理的政策和规章制度,并组织实施;规范建设市场,指导监督建筑市场准入、建设工程招标投标。 

6.负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等的质量监督管理;对各类专业工程质量监督、检测机构实施行业管理和监督;组织或会同有关部门调查 处理工程质量事故;负责建设工程施工安全生产的监督管理;负责建筑机构使用的安全监督管理。  

7.指导全县城市和村镇建设;负责管理全县城市供水、燃气、热力,公共客运交通、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;负责管理全县风景名胜区工作;负责城市供水节水工作;负责城市市容、环境治理;负责建设执法监察工作。  

8.负责住宅与房地产业管理;负责管理全县住宅产业化、房地产开发(物业管理)、白蚁防治、城市房屋拆迁工作;规范房地产市场;按照法律法规规定的职权划分,管理房地转让、抵押和租赁工作;指导城镇土地使用权有偿转让、开发利用工作;管理从事室内装饰装修企业的资质核准工作。 

9.负责监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范的实施;指导城市地下空间的开发的和利用。  

10.制订建设行业科技发展 规划、计划;组织指导科技项目攻关和新技术开发、引进、普及、推广工作;监督下属单位的财务、投资。 

11.制订建设行业人才培养规划,负责行业科技人才队伍建设;负责建设行业职能技术教育和职工培训工作;负责指导本系统的专业技术人员管理;负责本系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。 

12.组织协调全县基础测绘、地籍测绘、城市测绘和其他重大测绘项目的实施,组织和指导全县测绘产品质量的监督和检验;负责本行政区对外提供测绘成果的报批工作。 

13.承办县政府交办的其他事项。  

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县住房和城乡建设局(汇总)预算包括:遂昌县住房和城乡建设局(本级)、建筑安全监督管理办公室、工业园区管理所、村镇建设管理处、数字化城市监督指挥中心、市政园林管理所、环境卫生管理处、建筑工程质量监督站、房地产管理处、白蚁防治站构成。

二、遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年部门预算安排情况

(一)关于遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,遂昌县建设系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。遂昌县建设系统2017年收支总预算 8977.19万元。

(二)关于遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年收入预算情况说明

遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年收入预算8977.19万元,其中:一般公共预算拨款收入4058.60万元,占45.21%;政府性基金收入4484.81万元,占49.96%;专户资金40.07万元,占0.45%;上年结转393.71万元,占4.38%
  
(三)关于遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年支出预算情况说明
  遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年支出预算8977.19万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出339.58万元、医疗卫生与计划生育支出141万元、节能环保支出1225.72万元、城乡社区支出3334.26万元、资源勘探信息等支出15万元、住房保障支出376.96万元、其他支出3539.66万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2336.17万元,日常公用支出 563.21万元,项目支出6077.87万元。

(四)关于遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年财政拨款收支总预算8420.10万元。包括:一般公共预算拨款收入4058.59万元、政府性基金收入4361.51万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出339.58万元、医疗卫生与计划生育支出141万元、节能环保支出1100万元、城乡社区支出3081.26万元、住房保障支出336.89万元、其他支出3539.66万元、结转下年0万元。

(五)关于遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年一般公共预算当年拨款4058.59万元,比2016年执行数减少622.9万元,主要是根据相关规定严格控制经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)5万元,占 0.12%;社会保障和就业支出339.58万元,占8.37%;医疗卫生与计划生育支出141万元,占3.47% ;节能环保支出1100万元,占27.10%;城乡社区支出2136.10万元,占52.63%;住房保障支出336.89万元,占 8.30%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)事务5万元,主要用于派驻纪检组巡查等日常工作的费用。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务229.87万元,主要用于行政事业单位人员养老保险费支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务91.94万元,主要用于行政事业单位人员职业年金支出。

4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)事务9.72万元,主要用于行政事业单位人员失业金支出。

5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)事务4.59万元,主要用于行政事业单位人员工伤保险支出。

6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)事务3.44万元,主要用于行政事业单位人员生育保险支出。

7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务141万元,主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。

8)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)事务1100万元,主要用于城市市政相关服务、城市环境卫生相关服务支出。

9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务392.35万元,主要用于人员工资支出、劳务费、差旅费、公务接待费、办公费、福利费等相关费用。

10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)事务10万元,主要是用于拆迁信访、交通治堵等相关工作考核的支出。

11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)事务117.74万元,主要用于人员工资支出、劳务费、差旅费、公务接待费、办公费、福利费等相关费用。

12)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务59.60万元,主要用于人员工资支出、劳务费、差旅费、公务接待费、办公费、福利费等相关费用。

13)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)事务382.04万元,主要用于规划及地理测绘设计、评审相关接待费、规划公示、地理测绘及规划相关培训差旅费等支出、村镇管理相关经费。

14)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务996.51万元,主要用环境卫生、城市市政相关人员工资经费、差旅费、办公费等相关支出。

15)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)事务126.62万元,主要用建设工程质量安全监督相关人员工资经费、差旅费、办公费等相关支出。

16)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务126.62万元,主要用城市房屋安全、房地产行业监管相关费用支出。

17)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)事务78万元,主要用公共租赁住房物业管理费、直属公房管理工作经费及协助保障房分配工作经费相关费用支出。

18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务179.89万元,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

19)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)事务79万元,主要用于商品房网签相关经费、房改办人员工资经费及工作相关经费等支出。

(六)关于遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年一般公共预算基本支出2620.34万元,其中:

人员经费2284.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等相关支出;

公用经费335.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等相关支出。

(七)关于遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年政府性基金预算当年拨款4361.51万元,比2016年执行数增加2713.66万元,主要是农村污水运维项目、城市污水处理项目等相关项目支出的增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)3539.66万元,占78.93%;城乡社区支出(类)945.16万元,占21.07%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务3539.66万元,主要用于白蚁防治人员工资、差旅费的相关费用、城市污水处理费等相关支出。

2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)事务280.22万元,主要用于城市公用绿地材料、修理等相关费用支出。

3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务650万元,主要用于农村污水运维等相关支出。

4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)事务14.93万元,主要用于公用事业、天然气、建筑安全、房地产行业管理、五水共治等管理工作相关支出。

(八)关于遂昌县住房和城乡建设局(汇总)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用0万元:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算15.97万元,与上年持平。主要用于接待建设系统相关工作考核及交互检查等支出。根据相关规定严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算7.29万元,与上年数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的4辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.29万元,主要用于建设系统相关检查、相关公务出差所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。根据相关规定严格控制公务用车支出及范围,行政单位公车改革。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

遂昌县住房和城乡建设局(汇总)政府采购预算总额58.6万元,其中:政府采购货物预算58.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,遂昌县建设系统所属各预算单位共有车辆4辆,其中,保留事业单位用车4辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车51辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

3.绩效目标设置情况

2017年遂昌县建设系统五十万以上项目资金均实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

14. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

15. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了顶级科目的,在单独设置的顶级科目中反应。未单设顶级科目的,在“其他”项级科目中反应。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景去、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

24. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社保保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指除上述项目以外用于城乡社区住宅方面的支出。

28. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

 

 

 

 

 

 

遂昌县住房和城乡建设局

201741

附件:2017年遂昌县住房和城乡建设局(汇总)预算公开相关表2.pdf