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遂昌县住房和城乡建设局2018年部门预算
索引号:002662390-05-2018-2050 生成时间:2018-02-27 发布机构:县建设局

一、遂昌县住房和城乡建设局概况

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、城市管理、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业、测绘事业的法律、法规和方针政策,结合本县实际,制定各项实施办法,起草地方性规章草案,并指导与组织实施。

2.根据我县国民经济和社会发展的总体目标和规划,研究制订我县建设事业发展战略,中长期规划、产业政策和体制改革的方案,并组织实施。  

3.负责指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作;承担推进城市化的组织协调工作,管理城市建设档案。  

 4.组织制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度,与有关部门组织制订建设行业的地方性标准和行业规范;监督指导各类工程建设标准、规范、定额的实施。  

5.监督管理全县建筑 活动,统筹规划全县建筑设计和施工力量的发展,按规定审报施工企业、设计企业、房地产开发企业、工程咨询公司、建筑制品企业、城市燃气、供水企业的资格等级;负责建设工程勘察设计、工程监理、工程造价咨询管理;制订建设工程勘察设计、施工、监理和相关中介组织管理的政策和规章制度,并组织实施;规范建设市场,指导监督建筑市场准入、建设工程招标投标。 

6.负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等的质量监督管理;对各类专业工程质量监督、检测机构实施行业管理和监督;组织或会同有关部门调查 处理工程质量事故;负责建设工程施工安全生产的监督管理;负责建筑机构使用的安全监督管理。  

7.指导全县城市和村镇建设;负责管理全县城市供水、燃气、热力,公共客运交通、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;负责管理全县风景名胜区工作;负责城市供水节水工作;负责城市市容、环境治理;负责建设执法监察工作。  

8.负责住宅与房地产业管理;负责管理全县住宅产业化、房地产开发(物业管理)、白蚁防治、城市房屋拆迁工作;规范房地产市场;按照法律法规规定的职权划分,管理房地转让、抵押和租赁工作;指导城镇土地使用权有偿转让、开发利用工作;管理从事室内装饰装修企业的资质核准工作。 

9.负责监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范的实施;指导城市地下空间的开发的和利用。  

10.制订建设行业科技发展 规划、计划;组织指导科技项目攻关和新技术开发、引进、普及、推广工作;监督下属单位的财务、投资。 

11.制订建设行业人才培养规划,负责行业科技人才队伍建设;负责建设行业职能技术教育和职工培训工作;负责指导本系统的专业技术人员管理;负责本系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。 

12.组织协调全县基础测绘、地籍测绘、城市测绘和其他重大测绘项目的实施,组织和指导全县测绘产品质量的监督和检验;负责本行政区对外提供测绘成果的报批工作。 

13.承办县政府交办的其他事项。  

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,遂昌县住房和城乡建设局(汇总)预算包括:遂昌县住房和城乡建设局(本级)、村镇建设管理处、数字化城市监督指挥中心、市政园林管理所、环境卫生管理处、建筑工程质量监督站、住房保障中心(原白蚁防治站、房地产管理处合并)构成。

    二、遂昌县住房和城乡建设局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于遂昌县住房和城乡建设局2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,遂昌县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。遂昌县住房和城乡建设局2018年收支总预算205764329.54 元。

(二)关于遂昌县住房和城乡建设局2018年收入预算情况说明。

遂昌县住房和城乡建设局2018年收入预算205764329.54元,其中:一般公共预算拨款收入46152860.06 元,占22.43%;政府性基金收入156333763.65 元,占75.98%;专户资金79273.32 元,占0.04%;上年结转3198432.51 元,占1.55%。
  (三)关于遂昌县住房和城乡建设局2018年支出预算情况说明。
  遂昌县住房和城乡建设局2018年支出预算205764329.54元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出50336.83 元、社会保障和就业支出3717594.43 元、医疗卫生与计划生育支出2228926.82元 、节能环保支出18209372.42元、城乡社区支出133867742.07元、住房保障支出2002587.32元、其他支出45687769.65元。

2.按支出用途分类,包括人员支出24409236.45元,日常公用支出4482280.14元,项目支出176872812.95元。

结转下年 0元。

(四)关于遂昌县住房和城乡建设局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

遂昌县住房和城乡建设局2018年财政拨款收支总预算  202486623.71 元。包括:一般公共预算拨款收入46152860.06 元、政府性基金收入156333763.65 元;支出包括:一般公共服务支出50000.00 元、社会保障和就业支出3657303.84元、医疗卫生与计划生育支出2206174.44元、节能环保支出16770000.00元、城乡社区支出132192061.78元、住房保障支出1923314.00元、其他支出45687769.65元。

(五)关于遂昌县住房和城乡建设局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县住房和城乡建设局2018年一般公共预算当年拨款46152860.06元,比2017年执行数减少1198467.32元,主要是人员变动等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出(类)50000.00元,占0.11%;社会保障和就业支出(类)3657303.84元,占7.92%;医疗卫生与计划生育支出(类)2206174.44元,占4.78%;节能环保支出(类)16770000.00元,占36.34%;城乡社区支出(类)21546067.78元,占46.68%;住房保障支出(类)1923314.00元,占4.17%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)      派驻派出机构(项)50000.00元,主要用于派驻纪检组巡查等日常工作的费用

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2397197.64 元,主要用于行政事业单位人员养老保险费支出

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)958881.36元,主要用于行政事业单位人员职业年金支出

4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)105241.08元,主要用于行政事业单位人员失业金支出

5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)47945.04元,主要用于行政事业单位人员工伤保险支出

6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)35958.12元,主要用于行政事业单位人员生育保险支出

7)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)     112080.6元,主要用于行政事业单位人员残疾人保险金支出

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1487016.24元,主要用于行政事业单位人员医疗补助支出

9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)719158.2元,主要用于行政事业单位人员医疗保险支出

10)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)16770000.00元,主要用于城市市政相关服务、城市环境卫生相关服务支出

11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)3332313.28 元,主要用于人员工资支出、劳务费、差旅费、公务接待费、办公费、福利费等相关费用

12)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)      一般行政管理事务(项)120000.00 元,主要用于拆迁信访、交通治堵等相关工作考核的支出

13)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)2336517.89 元,主要用于人员工资支出、劳务费、差旅费、公务接待费、办公费、福利费等相关费用

14)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)692167.89 元,主要用于人员工资支出、劳务费、差旅费、公务接待费、办公费、福利费等相关费用

15)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)3864337.58元,主要用于规划及地理测绘设计、评审相关接待费、规划公示、地理测绘及规划相关培训差旅费等支出、村镇管理相关经费

16)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)9528589.75元,主要用于环境卫生、城市市政相关人员工资经费、差旅费、办公费等相关支出

17)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)1402141.39 元,主要用于设工程质量安全监督相关人员工资经费、差旅费、办公费等相关支出

18)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)270000.00元,主要用于鼎盛公司分流人员工资支出及其他支出。

19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1923314.00元,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出

    (六)关于遂昌县住房和城乡建设局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

遂昌县住房和城乡建设局2018年一般公共预算基本支出27605160.06 元,其中:人员经费24050785.40 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费3554374.66 元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于遂昌县住房和城乡建设局2018年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县住房和城乡建设局2018年政府性基金预算当年拨款156333763.65 元,比2017年执行数增加122893351.07元,主要是三溪口棚户区改造经费等。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出(类)110645994元,占70.78%;其他支出(类)45687769.65元,占29.22%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)事务250000元,主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)事务8620000元,主要用于农村生活污水处理费。

3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)事务1774994元,主要用于廉租房相关支出。

4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)事务 100000000元,主要用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务45687769.65元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

(八)关于遂昌县住房和城乡建设局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算为0元,与上年持平。主要用于根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出列支。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算157300元,与上年基本持平。主要用于接待接待建设系统相关工作考核及交互检查等支出。严格控制三公经费使用量。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算75100元,比上年执行数下降16.79%。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用)与上年持平,主要用于经批准购置的4辆公务用车;公务用车运行维护费支出75100元,主要用建设系统相关检查、相关公务出差所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是机关已公车改革,同时严格控制三公经费使用量

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年昌县住房和城乡建设局(本级)、村镇建设管理处、数字化城市监督指挥中心、市政园林管理所、环境卫生管理处、建筑工程质量监督站、房地产管理处7家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算3554374.66 元。

2.政府采购情况。

2018年遂昌县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额1934450元,其中:政府采购货物预算1934450元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,遂昌县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆70辆,其中,一般公务用车4辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车58辆、老干部服务用车0辆、其他用车8辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆2辆、单位价值200万以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年遂昌县住房和城乡建设局一百万以上项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1880.88万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

14. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

15. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了顶级科目的,在单独设置的顶级科目中反应。未单设顶级科目的,在“其他”项级科目中反应。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景去、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

24. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社保保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指除上述项目以外用于城乡社区住宅方面的支出。

28. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

                                                                                                                                                  

遂昌县住房和城乡建设局

2018年2月28日

附件:š01 部门收支预算表.pdf
附件:š02 部门收入总表.pdf
附件:š03 部门支出总表.pdf
附件:š04 部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:š05 部门一般公共预算支出表.pdf
附件:š06 一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:š07 政府性基金预算支出表.pdf
附件:š08 部门“三公经费”表.pdf