您现在的位置:首页>>信息公开>>政府部门信息公开>>县建设局>>财政信息>>财政决算

遂昌县住房和城乡建设局2015年部门决算
索引号:002662390-07-2016-1002 生成时间:2016-09-14 发布机构:县建设局

 

遂昌县住房和城乡建设局2015年部门决算

 

一、遂昌县住房和城乡建设局单位概况

(一)主要职能

      (一)贯彻执行国家、省、市关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、城市管理、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业、测绘事业的法律、法规和方针政策,结合本县实际,制定各项实施办法,起草地方性规章草案,并指导与组织实施。 
     (二)根据我县国民经济和社会发展的总体目标和规划,研究制订我县建设事业发展战略,中长期规划、产业政策和体制改革的方案,并组织实施。 
     (三)负责指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作;承担推进城市化的组织协调工作,管理城市建设档案。 
     (四)组织制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度,与有关部门组织制订建设行业的地方性标准和行业规范;监督指导各类工程建设标准、规范、定额的实施。 
     (五)监督管理全县建筑 活动,统筹规划全县建筑设计和施工力量的发展,按规定审报施工企业、设计企业、房地产开发企业、工程咨询公司、建筑制品企业、城市燃气、供水企业的资格等级;负责建设工程勘察设计、工程监理、工程造价咨询管理;制订建设工程勘察设计、施工、监理和相关中介组织管理的政策和规章制度,并组织实施;规范建设市场,指导监督建筑市场准入、建设工程招标投标。 
     (六)负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等的质量监督管理;对各类专业工程质量监督、检测机构实施行业管理和监督;组织或会同有关部门调查 处理工程质量事故;负责建设工程施工安全生产的监督管理;负责建筑机构使用的安全监督管理。 
    (七)指导全县城市和村镇建设;负责管理全县城市供水、燃气、热力,公共客运交通、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;负责管理全县风景名胜区工作;负责城市供水节水工作;负责城市市容、环境治理;负责建设执法监察工作。 
    (八)负责住宅与房地产业管理;负责管理全县住宅产业化、房地产开发(物业管理)、白蚁防治、城市房屋拆迁工作;规范房地产市场;按照法律法规规定的职权划分,管理房地转让、抵押和租赁工作;指导城镇土地使用权有偿转让、开发利用工作;管理从事室内装饰装修企业的资质核准工作。 
    (九)负责监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范的实施;指导城市地下空间的开发的和利用。 
    (十)制订建设行业科技发展 规划、计划;组织指导科技项目攻关和新技术开发、引进、普及、推广工作;监督下属单位的财务、投资。 
    (十一)制订建设行业人才培养规划,负责行业科技人才队伍建设;负责建设行业职能技术教育和职工培训工作;负责指导本系统的专业技术人员管理;负责本系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。 
    (十二)组织协调全县基础测绘、地籍测绘、城市测绘和其他重大测绘项目的实施,组织和指导全县测绘产品质量的监督和检验;负责本行政区对外提供测绘成果的报批工作。 
    (十三)承办县政府交办的其他事项。  

部门决算单位构成

2015年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共9个,其中:行政单位1个,事业单位8个

二、遂昌县住房和城乡建设局2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

遂昌县住房和城乡建设局及下属单位2015年本年收入合计9065.79万元,其中:财政拨款5259.18万元,专户资金118.23万元,上级补助收入64.64万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入3374.88万元。

2015年用事业基金弥补收支差额22.34万元,上年结转226.52万元。

(二)支出决算总体情况

遂昌县住房和城乡建设局及下属单位2015年本年支出合计8301.38万元。

1)按支出功能分类:包括一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出976.56万元,城乡社区事务支出3497.62万元,农林水事务支出68.20万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出107.36万元,商业服务业等事务支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出533.14万元,粮油物资储备事务支出0万元,其他支出3118.50万元。

2)按支出用途分,包括人员支出2538.51万元,日常公用支出383.42万元,项目支出5379.45万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2015年结转下年764.41万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2015年遂昌县住房和城乡建设局及下属单位部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.节能环保支出(类)自然生态保护(款)976.56万元,主要用于城市环境保护管理经费等。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)事务1033.58万元、城乡社区规划与管理388.25万元、城乡社区公共设施106.72万元、城乡社区环境卫生(款)1194.61万元、建设市场管理与监督126.81万元、国有土地权出让收入安排支出327.65万元、农业土地开发资金支出48万元、城市基础设施配套费及相对应专项债务收入安排的支出260万元、其他城乡社区支出12万元,主要用于人员工资、日常办公经费、建设执法监察经费、市容和环境卫生、市政设施等。

3.农林水支出(类)农村综合改革(款)68.20万元,主要用于城市更新工程支出。

4.资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)107.36万元,主要用于对建筑企业的扶持补助。

5. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)事务533.14万元,主要用于白蚁防治、规范房地产市场等住房方面的支出。

6.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)3118.50万元,主要用于市政项目建设、其他类别支出、日常办公经费等。

四)2015年遂昌县住房和城乡建设局及下属单位“三公”经费决算情况

 1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算43.08万元,比上年决算数下降了29.8 %。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来我县开展公务活动的支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出。 

  其中,本单位国内公务接待383批次,1594人次,共43.08万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。 

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算20.46万元,比上年决算数较少46.5%,减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务用车支出。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出20.46万元,主要用于本单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保费、等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

 (五)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2015年度遂昌县住房和城乡建设局本级及所属各预算单位的机关(事业)运行经费一般公共预算支出238.68万元,比上年度增加35.04万元,增长17 %,主要原因是人员经费增加,搭伙费标准提高,新增工会疗养支出等。 

  2.政府采购支出情况。 

  2015年度遂昌县住房和城乡建设局本级及所属各预算单位政府采购支出总额187万元,其中:政府采购货物支出132.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.5万元。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至20151231日,遂昌县住房和城乡建设局本级及所属各预算单位共有车辆72辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车62辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  4.部门预算绩效情况。 

  2015年度遂昌县住房和城乡建设局未实行绩效目标管理。

三、名词解释

(所列具体项目由各部门按本单位支出科目有选择使用)

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

14.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

15.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

16.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

17.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

18.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

19.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等

20.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

21.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

22.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

23.交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

24.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

25.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

26.援助其他地区支出:反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、捐赠等资金支出。

27.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

28.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

29.粮油物资储备事务支出:反映用于粮油物资储备事务方面的支出。

30.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

附件:š遂昌县建设系统2015年部门决算公开(汇总).XLS