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遂昌县建设系统(汇总)单位2016年度部门决算
索引号:002662390-07-2017-4001 生成时间:2017-09-21 发布机构:县建设局

遂昌县建设系统(汇总)单位2016年度部门决算

 

一、遂昌县建设系统(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、城市管理、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业、测绘事业的法律、法规和方针政策,结合本县实际,制定各项实施办法,起草地方性规章草案,并指导与组织实施。

2.根据我县国民经济和社会发展的总体目标和规划,研究制订我县建设事业发展战略,中长期规划、产业政策和体制改革的方案,并组织实施。  

3.负责指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作;承担推进城市化的组织协调工作,管理城市建设档案。  

 4.组织制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度,与有关部门组织制订建设行业的地方性标准和行业规范;监督指导各类工程建设标准、规范、定额的实施。  

5.监督管理全县建筑 活动,统筹规划全县建筑设计和施工力量的发展,按规定审报施工企业、设计企业、房地产开发企业、工程咨询公司、建筑制品企业、城市燃气、供水企业的资格等级;负责建设工程勘察设计、工程监理、工程造价咨询管理;制订建设工程勘察设计、施工、监理和相关中介组织管理的政策和规章制度,并组织实施;规范建设市场,指导监督建筑市场准入、建设工程招标投标。 

6.负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等的质量监督管理;对各类专业工程质量监督、检测机构实施行业管理和监督;组织或会同有关部门调查 处理工程质量事故;负责建设工程施工安全生产的监督管理;负责建筑机构使用的安全监督管理。  

7.指导全县城市和村镇建设;负责管理全县城市供水、燃气、热力,公共客运交通、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;负责管理全县风景名胜区工作;负责城市供水节水工作;负责城市市容、环境治理;负责建设执法监察工作。  

8.负责住宅与房地产业管理;负责管理全县住宅产业化、房地产开发(物业管理)、白蚁防治、城市房屋拆迁工作;规范房地产市场;按照法律法规规定的职权划分,管理房地转让、抵押和租赁工作;指导城镇土地使用权有偿转让、开发利用工作;管理从事室内装饰装修企业的资质核准工作。 

9.负责监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范的实施;指导城市地下空间的开发的和利用。  

10.制订建设行业科技发展 规划、计划;组织指导科技项目攻关和新技术开发、引进、普及、推广工作;监督下属单位的财务、投资。 

11.制订建设行业人才培养规划,负责行业科技人才队伍建设;负责建设行业职能技术教育和职工培训工作;负责指导本系统的专业技术人员管理;负责本系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。 

12.组织协调全县基础测绘、地籍测绘、城市测绘和其他重大测绘项目的实施,组织和指导全县测绘产品质量的监督和检验;负责本行政区对外提供测绘成果的报批工作。 

13.承办县政府交办的其他事项。  

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县住房和城乡建设局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、遂昌县村镇建设管理处、遂昌县数字化城市监督指挥中心、遂昌县市政园林管理所、遂昌县环境卫生管理处、遂昌县建筑工程质量监督站、遂昌县房地产管理处和遂昌县白蚁防治站单位决算。

二、遂昌县建设系统(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县建设系统(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 遂昌县建设系统(汇总)单位2016年度收入决算9,851.25万元,其中:本年收入9,151.51万元,占总收入92.9%,包括财政拨款收入6,367.24万元(其中,一般公共预算4,719.52万元,政府性基金预算1,647.72万元),占总收入64.63%;事业单位专户资金63.24万元,占总收入 0.64%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入2,707.17万元,占总收入 27.48%。上级补助收入13.86万元,占总收入 0.14%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额10.64万元,占总收入0.11 %。上年结转收入689.1万元,占总收入7 %。

(二)支出决算总体情况

 遂昌县建设系统(汇总)单位2016年度支出决算9,215.13万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出5 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出85.27 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出1,189.69万元、城乡社区支出3,842.15 万元、农林水支出581.93 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出522.58 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0.72 万元、住房保障支出435.12 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出2,552.67 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,759.32 万元,日常公用支出396.31 万元,项目支出6,059.5万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,681.49万元,政府性基金预算支出1,647.86万元,其他各类支出2,885.78万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

遂昌县建设系统(汇总)单位2016年年初预算为3,622.64万元,2016年一般公共预算当年拨款4,719.52万元,完成年初预算的130.28 %。,主要是因为职业年金等相关经费的追加

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出5万元,占0.21%;城乡社区(类)支出2359.66万元,占99.79%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)纪委监察事务(款)派驻派出机构(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为85.27万元,决算数大于预算数,主要原因职业年金预算追加。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为1189.69万元,决算数大于预算数的主要原因当年预算批复后预算增加资金同时存在跨年支付,如保洁经费有部分钱跨年度支付。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为353.71万元,2016年决算为为583.36万元,完成年初预算的164.92%,决算数大于预算数的主要原因当年预算批复后预算增加资金同时存在跨年支付,如离退休人员慰问金支付时间为每年农历年前。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为40万元,2016年决算为为97万元,完成年初预算的242.5%,决算数大于预算数的主要原因当年预算批复后预算增加资金同时存在跨年支付,如电梯购置为上年拨款,本年支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2016年年初预算为68.16万元,2016年决算为72.02万元,完成年初预算的105.66%,决算数大于预算数的主要原因存在跨年支付,有部分款项为本年支付。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。2016年年初预算为8万元,2016年决算为为22.1万元,完成年初预算的276.25%,决算数大于预算数的主要原因存在跨年支付,如桥梁检测经费为上年拨款,由于其检测完成为上年12月底,实际经费支出为本年。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。2016年年初预算为4万元,2016年决算为为4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为12.40万元,决算数大于预算数,主要原因该笔资金为上年结转资金,主要用于危旧房改造相关工作经费。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2016年年初预算为447.49万元,2016年决算为为506.32万元,完成年初预算的113.14%,决算数大于预算数的主要原因存在跨年支付, 部分款项本年支付。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2016年年初预算为1292.23万元,2016年决算为为1344.2万元,完成年初预算的104.02%,决算数大于预算数的主要原因存在跨年支付,部分款项本年支付。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。2016年年初预算为146.07万元,2016年决算为为165.08万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因存在跨年支付,部分款项本年支付。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为50万元,决算数大于预算数,主要原因当年预算批复后预算增加资金。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为522.58万元,决算数大于预算数的主要原因当年预算批复后预算增加资金,主要用于建筑业企业奖励资金,由于部门企业相关资料未准备齐全,其奖励资金在农历年前发放。

国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。2016年年初预算为00万元,2016年决算为为0.72万元,超年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因当年预算批复后预算增加资金同时存在跨年支付,相关费用本年支付。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为21.75万元,决算数大于预算数,主要原因当年预算批复后预算增加资金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县建设系统(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出2569.48 万元,其中:

人员经费2290.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、退职(役)费等;

公用经费278.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、通讯费、宣传费、车辆费用、平台租车、公务接待费、福利费、办公设备购置等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。2016年年初预算为90万元,2016年决算为77.60万元,完成年初预算的86.22%,决算数小于预算数的主要原因存在跨年支付。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。2016年年初预算为260万元,2016年决算为239.78万元,完成年初预算的92.22%,决算数小于预算数的主要原因存在跨年支付。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为1059.91万元,2016年决算为1330.48万元,完成年初预算的125.53%,决算数大于预算数的主要原因当年支出中包含上年结余资金等相关因素。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,上年决算数持平。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算7.81万元,比上年决算数下降81.87%。主要用于接待接待上级部门、兄弟县部门来我县开展公务活动的支出等支出。增加(或减少)的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出。

其中,本单位国内公务接待244批次,1,043人次,共 7.81万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.02万元,比上年决算数下降80.35%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.02万元,主要用于本系统因检查、巡查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是公车改革及进一步落实厉行节约有关规定,减少公务用车支出。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度遂昌县住房和城乡建设局本级及所属各预算单位的机关(事业)机关运行经费一般公共预算支出119.18万元,比上年度减少119.5万元,下降50.06%,主要原因是人员调出、车改车辆维护费减少等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度遂昌县住房和城乡建设局本级及所属各单位政府采购支出总额125.91万元,其中:政府采购货物支出    125.91万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出    0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的    0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,遂昌县住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆 62辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车51辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度遂昌县住房和城乡建设局单位“环卫专用车经费”、“城市照明材料费”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算100万元,实际支出102.1万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.环卫专用车经费项目预算安排100万元,实际支出102.1万元。经评价(自评),该项目依据该项目用于环卫专业车辆在保险、维修、燃油等方面所产生的费用,项目实施管理制度计划:通过对环卫车辆进行保险、维修、维护等,提高环卫工作效率,保障我县环卫工作的顺利开展,项目资金主要用于:该项目用于环卫专业车辆在保险、维修、燃油等方面所产生的费用。

完成绩效情况:通过扫地车每日对城区道路进行巡回机扫保洁,提高城区道路的机械化清扫率,降低路面扬尘,确保城区环境卫生整洁。

通过洒水车每天不少于两次对城区90多万平方米道路进行洒水工作、小型冲洗车每天巡回对城区30万平方米人行道进行冲洗,降低道路扬尘,提升道路洁净,同时做好创国卫、汤公文化节等重大活动以及迎检期间的路面清洗工作,保障路面整洁。

通过挖掘机、推土机等车辆对填埋库区垃圾进行机械作业,对垃圾进行填埋覆盖,进一步规范生活垃圾处置及规范填埋,确保生活垃圾无害化处理达100%。

2.城市照明材料费项目预算安排90万元,实际支出90万元。经评价(自评),该项目依据:遂昌县人民政府专题会议纪要【2013】94号文件,项目实施管理制度:  城市照明管理及日常维护,包括更新地埋电缆、开关箱、灯具,夜景亮化灯带、洗墙灯根据有关规定两年更换一次,计划当年更换50%,项目资金主要用于: 更新地埋电缆、开关箱、灯具,夜景亮化灯带、洗墙灯,完成绩效情况:城市路灯总体亮灯率达到97%;路灯整体开启、关闭合理,节约大量电能;电费支出经核查情况属实。城市照明是为社会提供公共服务的重要市政设施,良好的城市照明不仅可以美化城市、展现城市风采、增加城市魅力、提升城市形象,而且还可以起到促进旅游发展,减少交通事故和夜间犯罪,提高人们夜间活动安全感,发挥积极作用。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

   15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改造法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

23.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性和推荐行标准及规范的制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督方面的支出。

24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支持。

26.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项):指基础测绘方面的支出。

27.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

附件:š遂昌县建设系统(汇总).xls