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遂昌县民政局2016年部门预算
索引号:002662577-07-2016-2002 生成时间:2016-04-07 发布机构:县民政局

一、单位基本情况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规;制定全县民政事业的发展规划和民政工作的有关政策,检查、指导、督促乡(镇)和部门抓好落实;指导全县各乡镇民政工作。
  2、负责复员、退伍军人和军队离退休干部、军队无军籍职工等人员的接收安置管理工作。
  3、主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承办伤残评定、烈士称号的报批工作;负责本县国家机关工作人员和参战民兵、民工的伤亡抚恤工作;负责县双拥办公室的日常工作
  4、组织全县救灾工作,调查、掌握、核报灾情;组织接收救灾捐赠,拨发救灾款物并行使监督;指导灾民自救。
  5、管理全县城乡社会救济工作,负责检查指导《农村五保休养工作条例》的贯彻实施;指导乡镇敬老院建设。
  6、负责城乡居民最低生活保障工作。
  7、组织实施社会福利事业发展规划,领导直属社会福利事业单位。
  8、负责全县各类社会福利企业的审核、申报,制订并组织实施全县社会福利生产发展规划,落实上级对福利企业的扶持保护政策。
  9、负责社会福利彩票发行销售工作。
  10、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导社区服务管理工作,推进社区建设。
  11、承办县政府交办的行政区划的有关工作;负责村委会的设置和撤销的报批工作;负责社区居委会的设置、撤销、更名的申报工作。
  12、负责全县社团和民办非企业单位的登记、监督管理工作,协调与业务主管部门关系。
  13、主管全县的婚姻登记管理工作。
  14、主管全县收养登记工作。
  15、负责殡葬管理,推行殡葬改革,领导殡葬事业单位的建设和管理工作。
  16、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。
  17、负责调查、督促、协调、指导全县革命老区建设工作。
  18、负责辖区内流浪乞讨人员收容遣送工作。
  19、规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。
  20、承办县政府交办的其他事项。

(二)、部门预算单位构成

1、遂昌县民政局本级,编制22人,实有人员22人,其中公务员12人,工勤人员1人,事业9人。退休17人,离休2人。

2、遂昌县养老服务指导中心(社会福利中心),编制5人,实有人员5人。

3、遂昌县民政福利生产办公室,编制2人,实有2人,退休1人。

4、遂昌县殡仪馆,编制9人,实有9人,退休2人。

二、遂昌县民政局部门预算安排情况说明

(一)、收入预算总体安排情况:

遂昌县民政局2016年预算总收入为37,453,088.08元。其中,财政拨款收入15,283,312.88元,占40.80%上年结转3,152,347.96元,占8.42%其他收入19,017,427.24元。占50.78%

   (二)支出预算总体安排情况

    遂昌县民政局2016年支出预算为37,453,088.08元。

    1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出25576401.52元,农村环境保护支出806823元,医疗卫生与计划生育支出3600000元,农林水支出1822000元,其他支出5647863.56元。

    2、按支出用途分类,包括基本支出6,651,489.88元,项目支出30801598.2元。

(二)、财政拨款(补助)预算安排情况:

2016年部门预算中,财政拨款收入为15,283,312.88元,主要用于以下方面:

1、基本支出6,651,489.88元。

1)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)4,201,289.20元,主要用于局机关本级的人员及日常公用支出。

2)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)1,030,459.16元,主要用于遂昌县养老服务指导中心和遂昌县民政福利生产办公室的人员及日常公用支出。

3)、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)1,167,549.52元,主要用于遂昌县殡仪馆的人员及日常公用支出。

4)、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)252,192元,主要用于对殡仪馆殡葬基本服务免费补助。

   2、项目支出8,631,823.00元。

1)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)10000元,主要用于婚姻登记中心业务支出。

2)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)150000元,主要用于开展拥军优属活动的支出。

3)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)141000元,主要用于老龄事务管理的支出。

4)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)240000元,主要用于农村老党员定补及开展社区工作业务支出。

5)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)3,286,000元,主要用于义务兵家属优待金的发放。

6)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2,600,000元,主要用于退役士兵自谋职业费支出。

7)、自然生态保护(类)农村生态保护(款)农村生态公墓建设(项)806,823.00元,主要用于农村生态公墓建设补助支出。

8)、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)1,098,000元,主要用于对村级便民服务中心运行的补助支出和村级换届选举支出。

9)、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)300000元,主要用于遂昌县养老服务指导中心的成本支出和老年活动中心支出

(四)2016 “三公”经费预算情况

1、因公出国(境)经费:2016年没有安排因公出国(境)费支出。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算12.11万元,比上年下降9.96%主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。

  3.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算6.27万元,比上年下降37.17%。其中公车运行维护费6.27万元,比上年下降37.17%主要原因20169月实施公车改革,减少预算。

四、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金: 教育收费和事业单位国有资产出租收入作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

               遂昌县民政局

 

附件:2016年部门预算公开报表

附件:š2016年预算公开.xls