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遂昌县民政局2017年部门预算
索引号:002662577-07-2017-2001 生成时间:2017-04-01 发布机构:县民政局

一、遂昌县民政局概况

  (一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规;制定全县民政事业的发展规划和民政工作的有关政策,检查、指导、督促乡(镇)和部门抓好落实;指导全县各乡镇民政工作。
  2、负责复员、退伍军人和军队离退休干部、军队无军籍职工等人员的接收安置管理工作。
  3、主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承办伤残评定、烈士称号的报批工作;负责本县国家机关工作人员和参战民兵、民工的伤亡抚恤工作;负责县双拥办公室的日常工作
  4、组织全县救灾工作,调查、掌握、核报灾情;组织接收救灾捐赠,拨发救灾款物并行使监督;指导灾民自救。
  5、管理全县城乡社会救济工作,负责检查指导《农村五保供养工作条例》的贯彻实施;指导乡镇敬老院建设。
  6、负责城乡居民最低生活保障工作。
  7、组织实施社会福利事业发展规划,领导直属社会福利事业单位。
  8、负责全县各类社会福利企业的审核、申报,制订并组织实施全县社会福利生产发展规划,落实上级对福利企业的扶持保护政策。
  9、负责社会福利彩票发行销售工作。
  10、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导社区服务管理工作,推进社区建设。
  11、承办县政府交办的行政区划的有关工作;负责村委会的设置和撤销的报批工作;负责社区居委会的设置、撤销、更名的申报工作。
  12、负责全县社团和民办非企业单位的登记、监督管理工作,协调与业务主管部门关系。
  13、主管全县的婚姻登记管理工作。
  14、主管全县收养登记工作。
  15、负责殡葬管理,推行殡葬改革,领导殡葬事业单位的建设和管理工作。
  16、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。
  17、负责调查、督促、协调、指导全县革命老区建设工作。
  18、负责辖区内流浪乞讨人员收容遣送工作。
  19、规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。
  20、承办县政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县民政局预算包括:局本级预算(包括遂昌县民政福利生产办公室)、局属遂昌县养老报务指导中心(遂昌县社会福利中心)和局属遂昌县殡仪馆预算。

二、遂昌县民政局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于遂昌县民政局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,遂昌县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。遂昌县民政局2017年收支总预算3765.96万元

(二)关于遂昌县民政局2017年收入预算情况说明

     遂昌县民政局2017年收入预算3765.96万元,其中:一般公共预算拨款收入3240.32万元,占86.04%;政府性基金收入223.41万元,占5.93%;上年结转302.23万元,占8.03%   

(三)关于遂昌县民政局2017年支出预算情况说明
  遂昌县民政局2017年支出预算3765.96万元。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出3414.88万元、医疗卫生与计划生育支出39.52万元、农林水支出40万元、住房保障支出48.15万元、其他支出223.41万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出626.69万元,日常公用支出    86.76万元,项目支出3052.51万元。

(四)关于遂昌县民政局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县民政局2017年财政拨款收支总预算3463.73万元。包括:一般公共预算拨款收入3240.32万元、政府性基金收入223.41万元;支出包括:社会保障和就业支出3152.65万元、医疗卫生与计划生育支出39.52万元、住房保障支出48.15万元、其他支出223.41万元。

(五)关于遂昌县民政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂昌县民政局2017年一般公共预算当年拨款3240.32万元,比2016年执行数减少749.39万元,主要是社会保障和就业支出减少231.49万元,医疗卫生与计划生育支出减少67.02万元,节能环保支出减少85.30万元,城乡社区支出减少50万元,农林水支出减少363.73万元,住房保障支出增加48.15万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3152.65万元,97.29%医疗卫生与计划生育支出39.52万元,1.22 %住房保障支出48.15万元,占1.49%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)356.20万元,主要用于局机关本级的人员及日常公用支出。

   2)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)7.5万元,主要用于外地移交人员的退休费及婚姻登记中心业务支出。

   3)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)10万元,主要用于开展拥军优属活动的支出。

   4)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)57万元,主要用于老龄事务管理的支出。

5)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)21.32万元,主要用于农村老党员定补及开展社区工作业务支出。

(6)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.07万元,主要用于机关事业单位人员养老保险费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.83万元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

8)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)174.19万元,主要用于烈士死亡抚恤的支出。

9)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)170万元,主要用于伤残军人的抚恤金的支出。

10)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)225万元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助的支出。

11)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)1015.21万元,主要用于义务兵家属优待金的支出。

12)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)180万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助的支出。

13)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)70万元,主要用于退伍军人生活补助等支出。

14)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)73.4万元,主要用于队移交政府的离退休人员的支出。

15)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)275万元,主要用于退役士兵自谋职业费及培训的支出。

16)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)186.95万元,主要用于遂昌县殡仪馆的人员及日常公用支出。

17)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)79.26万元,主要用于遂昌县养老服务指导中心和遂昌县民政福利生产办公室的人员及日常公用支出。

18)、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)109万元,主要用于困难户临时困难救助等支出。

19)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)1.95万元,主要用于局本级及下属人员的失业保险支出。

20)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)1.24万元,主要用于局本级及下属人员的工伤保险支出。

21)、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)0.93万元,主要用于局本级及下属人员的生育保险支出。

22)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)51.6万元,主要用于低保、重残救助人员小额保险等的支出。

23)、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)39.51万元,主要用于局本级及下属人员的医疗保险支出。

    24)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.15元,主要用于局本级及下属人员的住房公积金的支出。

   (六)关于遂昌县民政局2017年一般公共预算基本支出情况说明

    遂昌县民政局2017年一般公共预算基本支出700.38万元,其中:

人员经费626.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费73.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)遂昌县民政局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

遂昌县民政局2017年政府性基金预算当年拨款223.41万元,比2016年执行数减少522.80万元,主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少219.19万元,用于社会福利的彩票公益金支出减少303.61万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)223.41万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府性基金支出(项)1.68万元,主要用于遂昌县殡仪馆的日常公用支出。

2)、其他支出(类)彩票公交益金及对应专项债务收入安排支出(款)用于社会福利的彩票公交益金支出(项)221.73万元,主要用于居家养老服务照料中心建设及敬老院提升改造等支出。

(八)遂昌县民政局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2017年没有安排因公出国(境)费支出。

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5.5万元,与上年执持平。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。

    3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算6.84万元,与上年执持平。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出6.84万元,主要平台租车费用的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

 1.政府采购情况

    2017年遂昌县民政局政府采购预算总额4.1万元,其中:政府采购货物预算4.1万元。

2.国有资产占有使用情况   

    截至20161231,遂昌县民政局及所属所属各预算单位共有车辆1辆,其中,保留事业单位用车1辆,没有单位价值200万元以上大型设备。

   2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

        3.绩效目标设置情况

2017年遂昌县民政局五十万以上项目资金均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2501.11万元。

三、名词解释

         1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

            2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

            3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

            4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

           5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

           6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

 9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指老龄事务管理的支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指用于在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、19541031前入伍的在乡复员军人、按规定输带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指用于1954111试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于除上述项目以外的其他用于优抚方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休人员安置(项),指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

24.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项),指用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指财政对民政部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位支出(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

27.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

28.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指用于失业保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指用于工伤保险基金的补助支出。

30.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指用于生育保险基金的补助支出。

31、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指用于其他政府性基金的支出。

35.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助方面的彩票公益金支出。

 

 

 

 

 

               遂昌县民政局

 

附件:š遂昌县民政局预算公开报表.pdf
附件:š2016年遂昌县民政局部门决算公开.pdf