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遂昌县民政局2014年部门决算
索引号:002662577-07-2015-2002 生成时间:2015-10-19 发布机构:县民政局

一、单位基本情况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规;制定全县民政事业的发展规划和民政工作的有关政策,检查、指导、督促乡(镇)和部门抓好落实;指导全县各乡镇民政工作。
  2、负责复员、退伍军人和军队离退休干部、军队无军籍职工等人员的接收安置管理工作。
  3、主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承办伤残评定、烈士称号的报批工作;负责本县国家机关工作人员和参战民兵、民工的伤亡抚恤工作;负责县双拥办公室的日常工作
  4、组织全县救灾工作,调查、掌握、核报灾情;组织接收救灾捐赠,拨发救灾款物并行使监督;指导灾民自救。
  5、管理全县城乡社会救济工作,负责检查指导《农村五保休养工作条例》的贯彻实施;指导乡镇敬老院建设。
  6、负责城乡居民最低生活保障工作。
  7、组织实施社会福利事业发展规划,领导直属社会福利事业单位。
  8、负责全县各类社会福利企业的审核、申报,制订并组织实施全县社会福利生产发展规划,落实上级对福利企业的扶持保护政策。
  9、负责社会福利彩票发行销售工作。
  10、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导社区服务管理工作,推进社区建设。
  11、承办县政府交办的行政区划的有关工作;负责村委会的设置和撤销的报批工作;负责社区居委会的设置、撤销、更名的申报工作。
  12、负责全县社团和民办非企业单位的登记、监督管理工作,协调与业务主管部门关系。
  13、主管全县的婚姻登记管理工作。
  14、主管全县收养登记工作。
  15、负责殡葬管理,推行殡葬改革,领导殡葬事业单位的建设和管理工作。
  16、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。
  17、负责调查、督促、协调、指导全县革命老区建设工作。
  18、负责辖区内流浪乞讨人员收容遣送工作。
  19、规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。
  20、承办县政府交办的其他事项。

(二)、部门决算单位构成

1、遂昌县民政局本级,编制26人,实有人员22人,其中公务员13人,工勤人员1人,事业8人。退休15人,离休2人。

2、遂昌县养老服务指导中心(社会福利中心),编制事业5人,实有人员5人。

3、遂昌县民政福利生产办公室,编制事业3人,实有3人。

4、遂昌县殡仪馆,编制事业9人,实有9人,退休2人。

二、遂昌县民政局2014年度决算情况说明

(一)收入决算总体情况

1、遂昌县民政局2014年本年收入27891582.64元,其中:财政拨款21392436.64元,政府性基金预算财政拨款5856173.72元,其他收入642972.28元。

2、年初结转和结余4343990.99元。

3、用事业基金弥补收支差额20846.39元。

(二)支出决算总体情况

遂昌县民政局2014年本年支出合计29246531.58元。

1、按支出功能分类:按支出功能分类,包括社会保障和就业支出22044530.47元,医疗保障和计划生育支出4469.30元,农林水支出800000元,其他支出6397531.81元。

2、按支出用途分类:基本支出6112444.32元,其中:人员经费支出4893490.49元,日常公用经费支出1218953.83元,项目支出23134087.26元。

32014年结转下年3032158.71元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中财政拨款为29234506元,主要用于以下方面:

1、基本支出6100418.74元。

1)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)3821677.11元,主要用于局机关本级的人员及日常公用支出。

2)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)506552.57元,社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)151503.21元,社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(款)其他农村生活救助支出(项)171753元,其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)872546元,主要用于遂昌县殡仪馆的人员及日常公用支出。

3)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)240377.88元,主要用于遂昌县民政福利生产办公室的人员及日常公用支出。

4)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)300050.77元,其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)35958.20元,主要用于遂昌县养老服务指导中心(遂昌县福利中心)的人员及日常公用支出。

    2、项目支出23134087.26元。

1)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)35880.67元,主要用于婚姻登记中心业务支出。

2)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)226828元,主要用于开展拥军优属活动的支出。

3)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)272342.73元,主要用于老龄事务管理的支出。

4)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)156084.97元,地名数据库建设及门牌款等支出。

5)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)342342.75元,主要用于农村老党员定补、退役士兵自谋职业费补助、外地移交人员退休工资以及开展社区工作业务支出。

6)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)676900元,主要用于伤残军人、烈属等人员生活补助的支出。

7)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)618140元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助的支出。

8)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2246800元,主要用于义务兵家属优待金的发放。

9)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)5815409.26元,主要用于各类重点优抚对象定补支出。

10)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)347594元,主要13年度退役士兵的经济补助支出。

11)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)510904.62元,主要用于军队移交政府的离退休人员的离退休费等支出。

12)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)60000元,主要用于对退役士兵技能培训的支出。

13)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)584634元,主要13年度退役士兵的经济补助支出。

14)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)217278元,主要用于孤儿及困境儿童的生活补助支出。

15)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)1201832元,主要用于居家养老建设补助和竹隐养老院的补助。

16)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)147107元,主要用于敬老院消防设施建设的补助等。

17)、社会保障和就业支出(类)其他城市生活救助(款)流浪乞讨人员救助(项)17880.50元,主要用于流浪乞讨人员的车费及救助费用的支出。

18)、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)945804.71元,主要用于冬令救助、自然灾害救助及6.27洪灾的救助金等支出。

19)、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)199355.09元,主要用于冬令救助、6.27洪灾救助及避灾场所的建设等支出。

20)、社会保障和就业支出(类)农村最低生活保障(款)农村最低生活保障对象临时救助(项)781290元,

21)、社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(款)其他农村生活救助支出(项)954080.05元,主要用于老党员及遗属、老交通员的定补支出和对困难群众的临时救助支出等。

22)、社会保障和就业支出(类)残疾人就业保障金支出(款)其他残疾人就业保障金支出(项)269727元,主要用于精神病人医疗救助支出。

23)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)212375元,主要用于外地移交人员退休费及精减退职人员的定补等。

24)、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)4469.3元,主要用于困难群众医疗救助支出。

25)、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)800000元,主要用于困难群众医疗救助支出。

26)、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)189919.82元,主要用于遂昌县养老服务指导中心的成本支出。

27)、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)413533.33元,主要用于全县自然灾害公众责任险保险支出等。

28)、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)47000元,主要用于对殡仪馆防雷设施建设的补助。

29)、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)4648574.46元,主要用于对居家养老服务站和社区服务中心建设的补助。

28)、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)190000元,主要用于对精减退职人员的定补。

(四)2014年“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:2014年,我局未安排相关人员进行国(境)公务活动。

2.公务接待费:2014年公务接待费支出134517元,主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出88708元,其中,公务用车运行费支出88708元,主要用于开支公共预算财政拨款的4辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

14.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

15.教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

16.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

17.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

18.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

19.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

20.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

21.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

22.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

23.交通运输支出:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

24.资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

25.商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

26.援助其他地区支出:反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、捐赠等资金支出。

27.国土资源气象等事务支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

28.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

29.粮油物资储备事务支出:反映用于粮油物资储备事务方面的支出。

30.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

               

 

附件:š公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS
附件:š收入支出决算总表.XLS
附件:š“三公”经费财政拨款支出表.XLS
附件:š殡仪馆财政拨款.XLS
附件:š殡仪馆三公.XLS
附件:š殡仪馆收入支出.XLS
附件:š福利办财政拨款.XLS
附件:š福利办三公.XLS
附件:š福利生产收入支出.XLS
附件:š福利中心财政拨款.XLS
附件:š福利中心三公.XLS
附件:š福利中心收入支出.XLS