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遂昌县民政系统(汇总)2015年度部门决算
索引号:002662577-07-2016-2003 生成时间:2016-09-19 发布机构:县民政局

一、遂昌县民政系统(汇总)概况

(一)主要职能

1、贯彻执行上级有关民政工作的法律法规规章和方针政策;指导全县各乡镇(街道)民政工作。

2、负责全县优待抚恤、烈士褒扬和县双拥办公室的日常工作。

3、负责退役士兵、军队离退休干部、军队无军籍退职职工接收安置、服务管理工作。

4、负责全县减灾核灾报灾救灾、救灾款物分配使用、避灾安置场所建设管理。

5、拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,实施分层分类救助。

6、负责全县申请救助对象家庭经济状况核对、全县政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定,指导协调全县革命老区扶贫工作,依法管理指导慈善事业。

7、拟订全县社会福利事业及养老服务业发展规划、政策和标准,负责全县养老服务体系建设的管理、指导、监督、培训、评估评审、资源调配、信息化建设。

8、负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作;指导社区服务管理和村务公开民主管理工作;推进城乡社区便民服务体系建设,96345社会公共服务工作;负责村委会的设置和撤销的报批工作;负责社区居委会的设置、撤销、更名的申报工作。

9、负责全县社会团体和民办非企业单位的登记、监督管理和执法监察工作,协调与业务主管部门关系;推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10、负责全县各类社会福利企业的审核、申报、资格认定工作,落实上级对福利企业的扶持保护政策。

11、负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议;规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。

12、负责婚姻登记管理、收养登记工作。

13、负责殡葬管理,推行殡葬改革,领导殡葬事业单位的建设和管理工作。

14、负责县级福利彩票公益金的使用管理工作。

15承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县民政系统(汇总)部门决算包括:本级决算、所属遂昌县殡仪馆决算、遂昌县民政福利生产办公室和遂昌县养老服务指导中心(遂昌县社会福利中心)的决算。

二、遂昌县民政系统(汇总)2015年度部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体安排情况

 遂昌县民政系统(汇总)2015年度收入决算4,186.88 万元,其中:财政拨款3,725.43万元,占88.98%;其他收入170.21万元,占4.07%;用事业基金弥补收支差额3.50万元,占0.08%;上年结转收入287.73万元,占6.87%。  

(二)支出决算总体安排情况
  遂昌县民政系统(汇总)2015年度支出决算3,825.22 万元。

1.按支出功能分类,社会保障和就业支出2,850.48 万元、医疗卫生与计划生育支出6.77 万元、节能环保支出46.2 万元、农林水支出207.6 万元、其他支出714.17 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出683.45 万元,日常公用支出144.4 万元,项目支出2,997.37 万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)477.85万元,主要用于局机关本级的人员及日常公用支出。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)0.68万元,主要用于婚姻登记中心业务支出。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)17.21万元,主要用于开展拥军优属活动的支出。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)22.73万元,主要用于老龄事务管理的支出。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民组织管理(项)5万元,主要用于社会组织建设补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)0.92万元,主要用于安装门牌等支出。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)264.06万元,主要用于农村老党员定补、退役士兵自谋职业费补助、外地移交人员退休工资以及开展社区工作业务支出。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)12.56万元,主要用于退役士兵老年生活补助的支出。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)232.32万元,主要用于义务兵家属优待金的发放。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)759.59万元,主要用于各类重点优抚对象、两参人员、国民党老兵的定补支出。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)13.15万元,主要用于退役士兵的经济补助支出。

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)41.12万元,主要用于军队移交政府的离退休人员的离退休费等支出。

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置机构(项)4.85万元,主要用于军队移交政府的离退休人员的离退休费、活动经费、慰问等支出。

14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)3.21万元,主要用于对退役士兵培训的支出。

15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)42.85万元,主要用于退役士兵的经济补助支出。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)60.92万元,主要用于孤儿及困境儿童的生活补助支出。

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)288.23万元,主要用于居家养老服务照料中心建设补助和养老服务人员培训的支出。

18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)15万元,主要用于遂昌县殡仪馆的人员及日常公用支出。

19、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)155.63万元,主要用于遂昌县民政福利生产办公室和遂昌县养老服务指导中心(遂昌县福利中心)的人员及日常公用支出,居家养老服务照料中心建设补助。

20、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)10万元,主要用于福利企业无障碍设施建设的补助等。

21、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)30万元,主要用于精神病人医疗救助费用的支出。

22、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)75.70万元,主要用于冬令救助金支出。

23、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)9.39万元,主要用于避灾场所布局规划等支出。

24、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)4.22万元,主要用于慰问困难群众等支出

25、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)4.88万元,主要用于慰问困难群众等支出。

26、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2.97万元,主要用于流浪乞讨人员救助支出等。

27、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)13.97万元,主要用于对困难群众的临时救助支出等。

28、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助支出(项)165.23万元,主要用于老党员及遗属、老交通员的定补支出和对困难群众的临时救助支出等。

29、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)46.20万元,主要用于生态墓地建设补助支出。

30、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)87.60万元,主要用于村级便民服务中心运行补助支出。

31、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)164.31万元,主要用于遂昌县殡仪馆的人员及日常公用支出,遂昌县养老服务指导中心(遂昌县社会福利中心)的人员及日常公用支出,自然灾害公众责任险保险支出等。

32、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)504.68万元,主要用于居家养老照料服务中心建设补助、老年活动中心建设补助、避灾安置场所规范化建设补助、殡葬免费补助等。

(四)2015年度 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2015年,未安排相关人员进行出国(境)公务活动。

   2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算13.01万元,比上年决算数下降3.27%,主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出。其中,本单位国内公务接待139批次,1529人次,共 13.01万元;

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算8.35万元,比上年决算数下降5.87%,主要用于公务用车运行维护费支出8.35万元,用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;减少的主要原因是进一步落实公务用车管理有关规定,减少车辆运行维护费支出。2015年度,本级及所属单位开支的公务用车保有量为5辆。

(五)其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费支出情况。 

2015年度遂昌县民政局本级的机关运行经费一般公共预算支出477.85万元,比上年度增加95.68万元,增长20.02 %,主要原因是人员经费增加,搭伙费标准提高,新增工会疗养支出等。 

2.政府采购支出情况。 

2015年度遂昌县民政局本级及所属各预算单位政府采购支出总额73.37万元,其中:政府采购货物支出73.37万元。 

3.国有资产占有使用情况。 

截至20151231日,遂昌县民政局本级及所属各预算单位共有车辆10辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车5辆。单位价值20万元以上设备2台(套)。办公用房897.6平方米,业务用房2968.2平方米,其他用房208.12平方米。

4.部门预算绩效情况。 

2015年度遂昌县民政局未实行绩效目标管理。 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

14.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

15.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

16.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

17.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

 

 

               

    遂昌县民政局

附件:š遂昌县民政系统(汇总)2015年度决算总表.XLS