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遂昌县民政系统(汇总)单位2016年度部门决算
索引号:002662577-07-2017-4001 生成时间:2017-09-21 发布机构:县民政局

    

  一、遂昌县民政系统(汇总)单位概况 

  (一)主要职能 

  1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规;制定全县民政事业的发展规划和民政工作的有关政策,检查、指导、督促乡(镇)和部门抓好落实;指导全县各乡镇民政工作。 

  2、负责复员、退伍军人和军队离退休干部、军队无军籍职工等人员的接收安置管理工作。 

  3、主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承办伤残评定、烈士称号的报批工作;负责本县国家机关工作人员和参战民兵、民工的伤亡抚恤工作;负责县双拥办公室的日常工作。 

  4、组织全县救灾工作,调查、掌握、核报灾情;组织接收救灾捐赠,拨发救灾款物并行使监督;指导灾民自救。 

  5、管理全县城乡社会救济工作,负责检查指导《农村五保休养工作条例》的贯彻实施;指导乡镇敬老院建设。 

  6、负责城乡居民最低生活保障工作。 

  7、组织实施社会福利事业发展规划,领导直属社会福利事业单位。 

  8、负责全县各类社会福利企业的审核、申报,制订并组织实施全县社会福利生产发展规划,落实上级对福利企业的扶持保护政策。 

  9、负责社会福利彩票发行销售工作。 

  10、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导社区服务管理工作,推进社区建设。 

  11、承办县政府交办的行政区划的有关工作;负责村委会的设置和撤销的报批工作;负责社区居委会的设置、撤销、更名的申报工作。 

  12、负责全县社团和民办非企业单位的登记、监督管理工作,协调与业务主管部门关系。 

  13、主管全县的婚姻登记管理工作。 

  14、主管全县收养登记工作。 

  15、负责殡葬管理,推行殡葬改革,领导殡葬事业单位的建设和管理工作。 

  16、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。 

  17、负责调查、督促、协调、指导全县革命老区建设工作。 

  18、负责辖区内流浪乞讨人员收容遣送工作。 

  19、规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。 

  20、承办县政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成 

  1、遂昌县民政局本级,编制23人,实有人员21人,其中公务员10人,工勤人员1人,参公1,事业9人。退休17人,离休2人。 

  2、遂昌县养老服务指导中心(社会福利中心),编制事业5人,实有人员5人。 

  3、遂昌县民政福利生产办公室,编制事业2人,实有1,退休2人。 

  4、遂昌县殡仪馆,编制事业9人,实有8人,退休2人。 

  二、遂昌县民政系统(汇总)单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、遂昌县民政系统(汇总)单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   遂昌县民政系统(汇总)单位2016年度收入决算5,859.19万元,其中:本年收入5,492.82万元,占总收入93.75%,包括财政拨款收入5,186.26万元(其中,一般公共预算4,229.27万元,政府性基金预算956.99万元),占总收入88.51%;事业单位专户资金0.81万元,占总收入 0.01%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入305.75万元,占总收入 5.22%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额5.47万元,占总收入0.09 %。上年结转收入360.91万元,占总收入6.16 % 

  (二)支出决算总体情况 

   遂昌县民政系统(汇总)单位2016年度支出决算5,389.74万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出3,567.9 万元、医疗卫生与计划生育支出106.53 万元、节能环保支出85.3万元、城乡社区支出50 万元、农林水支出363.74 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出1,216.26 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出696.6 万元,日常公用支出122.77 万元,项目支出4,570.36 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,114.3万元,政府性基金预算支出948.12万元,其他各类支出327.33万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  遂昌县民政系统(汇总)单位2016年年初预算为3,753.92万元,2016年一般公共预算当年拨款4,229.27万元,完成年初预算的112.66 %。,主要是因为在年初预算基础上财政增加安排了机关事业单位职业年金23.11万元、9.28苏村自然灾害救灾资金452.24万元。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务(类)基本支出575.2万元,占13.98%;一般公共服务(类)项目支出3539.1万元,占86.02% 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  1、基本支出575.2万元: 

  (1)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为442.43万元,2016年决算为436.6万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因有人员调动及退休人员,考核奖基数结余。 

  (2)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为23.11万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是预算内县级追加安排预算。 

  (3)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2016年年初预算为5.6万元,2016年决算为5.6万元,完成年初预算的100% 

  (4)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。2016年年初预算为109.04万元,2016年决算为109.9万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因有上年结余。 

  项目支出3539.1万元: 

  (1)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)1万元,主要用于婚姻登记中心业务支出。 

  (2)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)14.2万元,主要用于开展拥军优属活动的支出。        

  (3)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)26.59万元,主要用于老龄事务管理的支出。 

  (4)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)2.1万元,主要用于96345平台等支出。 

  (5)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)3万元,制作门牌款及地名普查劳务费等支出。 

  (6)、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)95.54万元,主要用于农村老党员定补、复员退伍军人定补、以及开展社区工作业务支出。 

  (7)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)355.71万元,主要用于义务兵家属优待金的发放。  

  (8)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)833.51万元,主要用于各类重点优抚对象定补支出。 

  (9)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)91万元,主要用于军队移交政府的离退休人员的离退休费等支出。 

  (10)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项)3.98万元,主要用于军队移交政府的离退休人员的离退休费及管理机构费用等支出。 

  (11)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)32万元,主要用于对退役士兵技能培训的支出。 

  (12)、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)290.9万元,主要15年度退役士兵的经济补助及农村籍退役士兵老年生活补助支出。 

  (13)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)102.45万元,主要用于孤儿及困境儿童的生活补助支出。 

  (14)、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)242.87万元,主要用于居家养老建设补助和养老院的补助。 

  (15)、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)102.07万元,主要用于冬令救助金及救灾物资购置等支出。 

  (16)、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)431.2万元,主要用于9.28苏村自然灾害救助及避灾场所的建设等支出。 

  (17)、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)0.17万元,用于低保对象的困难慰问。 

  (18)、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)18.17万元,用于低保对象的困难慰问。 

  (19)、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)1.07万元,主要用于流浪乞讨人员的车费及困难户救助的支出。 

  (20)、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)3.45万元,主要用于流浪乞讨人员的救助费用的支出。 

  (21)、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)116.68万元,主要用于老党员及遗属、老交通员的定补支出和对困难群众的临时救助支出等。 

  (22)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)168.84万元,主要用于外地移交人员退休费及精减退职人员的定补等。 

  (23)、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)106.53万元,主要用于困难群众医疗救助支出。 

  (24)、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)85.3万元,主要用于农村公益性墓区建设补助支出。 

  (25)、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)50万元,主要用于养老中心一期工程支出。  

  (26)、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)312.5万元,主要用于便民服务中心建设及运行补助等支出。 

  (27)、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)51.24万元,主要用于便民服务中心办公配置支出。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

   遂昌县民政系统(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出575.20万元,其中: 

   人员经费529.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、住房公积金等; 

  公用经费45.44万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为365.11万元,2016年决算为353.94万元,完成年初预算的96.94%,决算数小于预算数的主要原因养老中心成本结余等。 

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为622.80万元,2016年决算为594.18万元,完成年初预算的95.4%,决算数小于预算数的主要原因基本殡葬免费项目结余。 

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算5.51万元,比上年决算数下降57.65%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出。。 

  其中,本单位国内公务接待57批次,623人次,共 5.51万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.45万元,比上年决算数下降22.75%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.45万元,用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;减少的主要原因是进一步落实公务用车管理有关规定,减少车辆运行维护费支出和公车改革。2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度遂昌县民政局本级的机关运行经费一般公共预算支出 45万元,比上年度减少43万元,下降48.86%,主要原因是公务接待费减少、公务用车运行维护费减少、专用燃料费无等。 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度遂昌县民政局本级及所属各单位预算政府采购支出总额  38.12万元,其中:政府采购货物支出 38.12万元。 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20161231日,遂昌县民政局本级及所属各单位共有车辆 6辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

   4.部门预算绩效情况 

   2016年度遂昌县民政局项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算471.52万元,实际支出 397.8万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好 

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果: 

  1.“农村生态公墓建设”项目预算安排119.02万元,实际支出85.3万元。经评价(自评),该项目依据根据《遂昌县人民政府办公室关于印发遂昌县“六边”青山白化治理工作实施方案的通知》(遂政办发〔2014125号)文件。项目实施管理制度文件精神:新建村级生态墓, 县财政给予每个村( 居委会) 一次性补助 0.5 万元, 并按每个村( 乡镇居委会) 上年末户籍人口 24 /人标准给予补助;村级生态墓扩建, 按每个村( 乡镇居委会) 上年末户籍人口 25 /人标准给予补助 。项目资金主要用于2016年下半年全县村级公益性墓地扩建工程已验收14个乡镇(街道)55个村。完成绩效情况后续工作稳步推进 

  2.“村级便民服务中心”项目预算安排342.5万元,实际支出312.5万元。经评价(自评),该项目依据浙政办发〔2014〕97号  丽委人〔2015〕13号   遂委办〔2012〕63号,项目实施管理制度推进村级(社区)便民服务中心建设完善政务服务体系,项目资金主要用于全县203个村20152016年每村每年便民服务中心运营经费,以便维持便民服务中心的正常运转和日常支出;完成绩效情况按照对运营机构的考核奖励办法,促进运营机构的规范、高效运行,赢得群众满意。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

  12.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

  13.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

  14.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。 

  15.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 

  16.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。 

  17.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。 

  18.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

                                                                                                遂昌县民政局

                                                                                                2017年9月21日

    

                  

      

    

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