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遂昌县工业园区管理委员会2018年度部门决算
索引号:780483209-07-2019-4003 生成时间:2019-09-19 发布机构:遂昌县工业园区管理委员会

遂昌县工业园区管理委员会(本级)2018年度部门决算

 

一、遂昌县工业园区管理委员会(本级)概况

(一)部门职责

  1.工业园区管委会为县委、县政府直属机构,受县委、县政府委托对工业园区建设发展实施统一规划、建设和管理。 
      2.受县委、县政府委托,对有关职能部门、乡镇配合支持工业园区建设工作进行督促、检查和举证考核。 
       3.负责区内各项建设规划的编制和实施。 
    4.负责区内各项基础设施的建设管理。 
    5.积极发挥优势,做好招商引资工作,牵头组织区内入驻项目的统一审核,签订入园协议。 
      6.负责区内开发用地征迁工作计划制定,参与征迁政策的制订,协调征迁范围涉及的乡镇、部门及时完成政策处理工作。 

 7.负责区内各项经济发展数据的统计调查、运行监测、分析等工作。 
       8.负责区内产业培育等经济发展职责,具体开展项目技改审核、企业服务和综合性管理等工作,参与各职能部门对区内企业的各类扶持、优惠、奖励政策的兑现审核。 
     9.负责协调有关部门派驻工业园区机构的工作。 
      10.承担县委、县政府交办的其它工作。

(二)机构设置

 从预算单位构成看,遂昌县工业园区管理委员会(本级)部门决算是指本级决算。

二、遂昌县工业园区管理委员会(本级)2018年度部门决算公开表

详见附表

三、遂昌县工业园区管理委员会(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 2018年度收、支总计966.76万元,与2017年度相比,收、支总计各增加486.29万元,增长49.69%。主要原因是:财政拨款收入和政府性基金增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计675.66万元;包括财政拨款收入674.46万元(其中,一般公共预算410.26万元,政府性基金预算264.2万元),占收入合计99.82%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.2万元,占收入合计0.18%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计843.41万元,其中基本支出387.73万元,占45.97%;项目支出455.67万元,占54.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

   (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计945.71万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加582.85万元,增长38.36%。主要原因是:财政拨款收入和政府性基金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出558.18万元,占本年支出合计的66.18%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加195.32万元,增长34.99%。主要原因是:资源勘探信息支出增加。

 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出558.18,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出35.33万元,占6.33%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出32.13万元,5.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.76万元,3.72%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出451.07万元,80.81%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出18.88万元,3.38%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.09万元,支出决算为558.18万元,完成年初预算的211%。主要原因是年终追加了体制分成经费、项目经费等专项经费。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为25.33万元,完成年初预算的253%,决算数大于预算数。主要原因是年中增加了项目经费

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为22.95万元,2018年支出决算为22.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为9.18万元,2018年支出决算为9.18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为13.87万元,2018年支出决算为13.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为6.88万元,2018年支出决算为6.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。2018年年初预算为189.01万元,2018年支出决算为301.6万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数。主要是年中追加了政府考核奖、月度奖。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他资源勘探信息等支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为150万元,年初没安排预算,主要原因是年中追加了体制分成经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为18.88万元,2018年支出决算为18.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出375.7万元,其中:

人员经费329.15万元,主要包括:基本工资49.41万元、津贴补贴47.08万元、奖金98.51万元、绩效工资33.96万元、机关事业单位基本养老保险23.45万元、职业年金9.36万元、职工基本医疗保险6.48万元、公务员医疗补助14.76万元、其他社会保障缴费3.10万元、住房公积金19.54万元、其他工资福利支出17.71万元、对个人和家庭的补助5.8万元、生活补助5.8万元。

公用经费46.55万元,主要包括:办公费1.81万元、咨询费5.43万元、邮电费1.42万元、公务接待费1.03万元、其他交通费用5.61万元、其他商品和服务支出7.34万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出264.2,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出211.6万元,80.09%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出52.6万元,19.91%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.34万元,支出决算为264.2万元,完成年初预算的777%主要原因是其他资金增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为0.34万元,2018年支出决算为211.6万元,完成年初预算的622%,主要原因是增加了对重点企业基础设施补助。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为52.6万元,完成年初预算的526%,主要原因是增加了规划经费及项目前期经费。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.83万元,支出决算为3.83万元,完成预算的100%,2018年度三公经费支出决算数等于预算数。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,同比没变化,主要原因是无因公出国计划,实际工作无需出国。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是单位车改后无公务用车;公务接待费支出决算为3.83万元,占100%,与2017年度相比,增加0.24万元,增长0.06%,主要原因是来考察的外地客商增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数,主要原因是无因公出国计划,实际工作无需出国

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数,主要原因是单位车改后无公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为3.83万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的100%。主要用于接待外地客商等支出。决算数等于预算数的主要原因是严把接待关,做好公务接待支出的控制工作。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待78批次,累计482人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.83万元,主要用于接待外地客商等支出。接待482人次,78批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,遂昌县工业园区管理委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金20万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县工业园区管理委员会(本级)在2018年度部门决算中反映工业园区企业日常管理及招商引资经费的项目绩效自评结果。

工业园区企业日常管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为良好。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障了园区的经费开支,提高了工业园区运行质量、效率,充分发挥了工业园区管理职能。下一步改进措施:针对有关问题提出下一步拟改进的措施与建议。

招商引资经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为良好。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加快我县工业经济的发展。全年共接待客商168人次,考察项目53个,通过决策会项目32个,新签约项目19个,新签约19个,新落地项目23个(其中8个为2018年之前签约),供地464.9亩。下一步改进措施:针对有关问题提出下一步拟改进的措施与建议。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出46.55万元,比年初预算数增加10.68万元,增加0.77%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,工业园区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 13. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位、下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件:工业园区公开表格.xls