您现在的位置:首页>>信息公开>>政府部门信息公开>>遂昌县政府信息公开>>财政信息>>财政决算

遂昌县农村工作办公室(本级)2018年度部门决算
索引号:002662120-07-2019-4002 生成时间:2019-09-19 发布机构:县农业农村局

一、遂昌县农村工作办公室(本级)概况

(一)部门职责

1.主要职能

1贯彻落实中央和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府农业和农村工作的方针、政策,研究提出全县农业和农村经济、社会发展战略、政策建议,提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。

2指导全县农村奔小康和新农村建设工作。农村垃圾处理工作、村庄整治工程建设、农家乐休闲旅游管理、指导员管理、劳动力转移培训工作。

3指导深化农村改革和发展农村经济工作。

4宣传贯彻落实党和政府关于扶贫工作的方针、政策,组织实施低收入农户奔小康工程、下山移民管理工作、乌溪江库区困难群众异地脱贫工程;承办县委、县政府交办的其他工作事项。

2.新增职能

1负责全县美丽乡村建设、中心村建设、历史文化村、村庄整治、农民异地转移、农家乐发展。

2参与指导农村民主法制、精神文明和基层组织建设。

加强职能

做好农业综合性和农村全局性项目的协调和督促,充分发挥农村政府性投资项目综合效益,不断提高农业综合生产能力。

指导全县农村奔小康和新农村建设工作。

负责洁净乡村综合协调、督查考核;负责农村垃圾分类和农村垃圾减量化、资源化、无害化处理的总体方案、计划制定及落实、监督管理等工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县农村工作办公室(本级)决算包括遂昌县农村工作办公室(本级)决算、所属下属事业单位遂昌县乌溪江开发管理处单位决算、遂昌县农村洁净办公室单位决算。遂昌县农村工作办公室设有4个职能科室:综合科、社会发展科、经济发展科、扶贫开发科。遂昌县农村工作办公室行政编制6人,实有人员6人;事业编制14人,实有人员14人;退休人员5人,编外用工6人,其中驾驶员1 人。

二、遂昌县农村工作办公室(本级)2018年度部门决算公开表

详见附表10张。公开01表,2018年收入支出决算总表;公开02表,2018年分单位收入决算表;公开03表,2018年分科目收入决算表;公开04表,2018年分单位支出决算表;公开05表2018年分科目支出决算表;公开06表,2018年财政拨款收入支出决算总表;公开07表,2018年一般公共预算财政拨款支出决算表;公开08表,2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表;公开09表,2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;公开10表,2018年“三公”经费决算表)

三、遂昌县农村工作办公室(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计30,204.55万元,与2017年度相比,收、支总计增加15394.59万元,增长103.95%。主要原因是:社会保障和就业支出比上年增加111.18万元,增长330.7%;医疗卫生与计划生育支出增加14.09万元,增长109.31%;节能环保支出比上年增加102.56万元,增长4.9%;城乡社区支出比上年增加957.36万元,增长377.24%;农林水支出比上年增加11988.12万元,增长128.61%;扶贫支出比上年增加8585.89万元,增长129.58%;住房保障支出比上年增加9.52万元,增长53.94%;其他支出比上年减少2019.19万元,下降78.43%;商业服务业等支出本年没有支出,比上年减少69.74万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计26,856.59万元;包括财政拨款收入7,807.46万元(其中,一般公共预算6,712.88万元,政府性基金预算1,094.58万元),占收入合计29.07%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入19,049.13万元,占收入合计70.93%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计25,474.96万元,其中基本支出521.78万元,占2.05%;项目支出24,953.18万元,占97.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计11,138.83万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加6464.28万元,增长138.29%。主要原因是:社会保障和就业支出比上年增加13.07万元,增长38.88%;医疗卫生与计划生育支出增加14.09万元,增长109.31%;节能环保支出比上年减少1465.38万元,下降85.24%;城乡社区支出比上年增加526.78万元,增长4190.77%;农林水支出比上年增加4463.78万元,增长374.76%;住房保障支出比上年增加9.52万元,增长53.94%;其他支出比上年减少671.61万元,下降54.74%;商业服务业等支出本年没有支出,比上年减少48.51万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,009.39万元,占本年支出合计的23.59%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2986.57万元,增长98.8%。主要原因是:社会保障和就业支出比上年增加13.07万元,增长38.88%;医疗卫生与计划生育支出增加14.09万元,增长109.31%;节能环保支出比上年减少1465.38万元,下降85.24%;农林水支出比上年增加4463.78万元,增长374.76%;住房保障支出比上年增加9.52万元,增长53.94%;商业服务业等支出本年没有支出,比上年减少48.51万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,009.39,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出46.69万元,0.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出26.98万元,0.45%;节能环保(类)支出253.68万元,4.22%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出5,654.87万元,94.1%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出27.17万元,0.45%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5477.65万元,支出决算为6,009.39万元,完成年初预算的109.71%,主要原因是节能环保支出、农林水支出、扶贫项目基础实施建设等支出增加其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为33.35万元,2018年支出决算为33.35万元,完成年初预算的100%,决算数预算数基本持平

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为13.34万元,2018年支出决算为13.34万元,完成年初预算的100%,决算数预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为17.25万元,2018年支出决算为16.98万元,完成年初预算的98.43%,决算数于预算数的主要原因2018年8月退休一人

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数预算数基本持平

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为97.64万元,主要原因97.64万元支出是湖山湖湖泊生态环境保护专项资金,是上年结余资金

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为156.04万元,主要原因156.04万元支出是农家乐旅游补助、农家乐基础设施建设及奖励资金,这些项目资金是上年结余的县级安排资金

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为261.33万元,2018年支出决算为405.7万元,完成年初预算的155.24%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加事业人员2人,且增加了一次性奖金、人员工资福及政府考核奖标准提高、办公经费增加等

农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数预算数基本持平

农林水支出(类)农业(款其他农业支出(项)。2018年年初预算为178.49万元,2018年支出决算为138.49万元,完成年初预算的77.59%,决算数小于预算数主要原因六边三化三美结余资金40万元结转下年。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2018年年初预算为60.1万元,2018年支出决算为60.1万元,完成年初预算的100%,决算数预算数基本持平

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。2018年年初预算为524.78万元,2018年支出决算为252.59万元,完成年初预算的48.13%,决算数小于预算数主要原因山区经济发展资金结余271.89万元,项目未完成结转下年

农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。2018年年初预算为917.9万元,2018年支出决算为403万元,完成年初预算的43.9%,决算数小于预算数主要原因山区经济发展资金结余514.9万元,项目未完成结转下年

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2018年年初预算为1800万元,2018年支出决算为3011.33万元,完成年初预算的167.3%,决算数大于预算数主要原因低收入农户发展资金102万元、扶贫产业设施建设131万元、农民异地转移960.18万元、低收入农户发展资金30万元没有纳入年初预算。

异地转移农户个人补助资金年初预算1800万元,实际支出1788.16万元,结余11.84万元结转下年。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2018年年初预算为13万元,2018年支出决算为311.21万元,完成年初预算的2393.92%,决算数大于预算数主要原因山区经济发展108.25万元、村庄环境综合整治54.7万元、三沿整治18.15万元、历史文化村落保护123.11万元年初没有纳入预算,年初预算中的农家乐旅游补助10万元本年支出7万元,结余3万元项目未完成结转下年,年初预算的历史文化村落保护3万元,项目未完成结转下年。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为1596.64万元,2018年支出决算为1052.45万元,完成年初预算的65.92%,决算数小于预算数主要原因农村污水处理支出169.23万元,年初没有纳入预算;历史文化村落保护年初预算1562.44万元,实际支出456.88万元,结余1105.56万元结转下年;农家乐旅游补助年初预算29.2万元,实际支出161.51万元,六边三化三美支出160万元,年初没有纳入预算;档案管理年初预算5万元,实际支出4.83万元;美丽乡村建设项目补助资金支出100万元,年初没有纳入预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为27.17万元,2018年支出决算为27.17万元,完成年初预算的100%,决算数预算数基本持平

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出506.54万元,其中:

人员经费469.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,094.58,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出539.35万元,49.27%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出555.23万元,50.73%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1963.6万元,支出决算为1,094.58万元,完成年初预算的55.74%,主要原因是六边三化三美项目、垃圾减量化、资源化处理试点项目未完成,结余资金869.02结转下年。其中:

城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为700.23万元,2018年支出决算为539.35万元,完成年初预算的77.02%,决算数小于预算数的主要原因历史文化村落保护年初预算安排250.23万元,实际支出数161.74万元,项目未完工结余资金160.88万元结转下年;垃圾减量化、资源化处理试点年初预算安排450万元,实际支出数377.61万元,项目未完工结余资金72.39万元结转下年

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为1263.36万元,2018年支出决算为555.23万元,完成年初预算的43.95%,决算数小于预算数的主要原因规划经费13万元、六边三化三美工作经费452.23万元、六边三化三美242.9万元等项目未完工,结余资金708.13万元结转下年

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为23万元,支出决算为21.87万元,完成预算的95.1%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是是严格按照八项规定的要求,加强公务接待、公务用车管理,坚持勤俭节约,切实控制公务接待费、公务用车运行维护费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少1.05万元,下降100%,主要原因是本年没有安排人员出国(境)学习考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.77万元,占26.4%,与2017年度相比,增加0.32万元,增长5.9%,主要原因是下乡人次增加;公务接待费支出决算为16.1万元,占73.6%,与2017年度相比,增加2.21万元,增长15.9%,主要原因是接待来宾人次增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务活动等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元,支出决算为5.77万元,完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公务派车管理制度规定,单位鼓励工作人员公共交通出行,同一方向同一地点同一时间尽量合并派车

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出5.77万元,主要用于单位保有车辆公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费年初预算数为17万元,支出决算为16.1万元,完成年初预算的94.7%。主要用于接待接待上级部门考察、调研、检查指导,其他县市相关单位学习交流、考察调研等国内公务活动支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定的要求,加强公务接待、坚持勤俭节约,切实控制公务接待费支出等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待210批次,累计1,695人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出16.1万元,主要用于接待接待上级部门考察、调研、检查指导,其他县市相关单位学习交流、考察调研等国内公务活动支出等支出。接待1,695人次,210批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,遂昌县农村工作办公室(本级)单位部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金394万元,占项目资金预算总额的7.71%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县农村工作办公室(本级)2018年度部门决算中反映农民异地转移小区维护费及农村环境治理工作经费的项目绩效自评结果。

农民异地转移小区维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为47万元,执行数为44.45万元,完成预算的94.57%。主要产出和效果:一是异地转移工程涉及我县的20个乡镇(街道),农民异地转移工程的实施有利于改善我县库区、高偏远山地区、生态保护区、重点扶贫帮扶村农户的居住、就业、教育、医疗等环境,促进农户增收致富。;二是石练爱丰小区于2013年3月27日向县发改局备案(备案文号:遂发改备字〔2012〕14号),该小区用地面积45427平方米,总建筑面积49204平方米,农户自建房163套,计划安置650余人,总投资10500万元,目前该小区已经安置130户525人。三是腾龙小区二期(东北区块)于2014年11月28日立项(立项文号:遂发投〔2014〕83号),该小区用地68056平方米,总建筑面积86653平方米,建设892套计划安置3100余人,总投资26367万元,目前该小区已经建设完成并通过验收,交付住户使用。发现的问题及原因:一是截止2018年12月31日,完成农民异地搬迁527人,完成当年搬迁计划任务的105.4%,完成爱丰小区内部市政基础设施配套、腾龙小区二期主入口路灯等建设;二是项目实施过程中主要存在搬迁潜力、搬迁资源不足,搬迁后的后续管理矛盾凸显等问题。下一步改进措施:一是深度挖掘可搬迁资源,根据搬迁农户的不同搬迁需求采用分散建房安置和集中建设小区安置两种主要方式,同时加大补助力度,减少农户的搬迁成本;二是根据搬迁后凸显的矛盾,县政府及时出台了《遂昌县加强异地转移安置人员社区管理与服务的实施方案》(遂政办发〔2014〕1号)解决相应的问题。

农村环境治理工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2018年新建垃圾分类处理村28个,使我县生活垃圾分类处理村覆盖率提高15%以上;同时,建成3个农村生活垃圾分类处理示范乡镇和21个生活垃圾分类处理示范村。到2018年年底,我县农村生活垃圾无害化处理率达到100%,资源化处理率达到81%,回收利用率达到32%。;二是全县农村生活污水处理行政村实现全覆盖,农户受益率达到85%以上2018年,我县主要对15个老旧终端点位进行了提标改造,2018年底,已全部建设完成;三是我县于2018年启动厕所革命项目,全年共完成17座公厕的新建及472座公厕的改造任务。发现的问题及原因:一是农村生活垃圾分类项目:我县每年投入约1100万元资金用于洁净乡村建设,但该资金用于农村垃圾保洁和清运都显得捉襟见肘导致垃圾分类工作推进难,不能持久;二是农村污水治理项目:1.部分项目村资料整理不规范2.部分点位未设置化粪池清掏口,不能正常清渣,存在接户管管径偏小或未设置存水弯的情;3.部分点位应设置但未设置清扫4.部分终端湿地植物长势较为一般,需加强养护。三是厕所革命项目:公厕三分靠建,七分靠管,截止目前,县级财政尚未明确农村公厕保洁经费,公厕保洁仍由各村自行负责,管理效果较差。下一步改进措施:一是农村生活垃圾分类项目:1、加强制度建设和运维管理2、进一步加大工作宣传力度3、积极探索实施智能化管理体系4、积极争取上级资金;二是农村污水治理项目:1、健全管理体系、落实责任机制,形成运维管理良好氛围2、优先保障、工作优先推进,夯实运维管理坚强后盾3、“定政策+建制度”主攻规范操作,强抓贯彻执行;三是厕所革命项目:1、持续推进公厕改造2、补缺新建一批有遂昌特色的农村公厕3、加大资金投入,保障农村公厕管理到位4、加强考核督查制度落实,持续推进厕所革命工作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  2018年本单位未开展以部门为主体的重点绩效项目评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出37.21万元,比年初预算数增加4.69万元,增长14.42%,主要原因是办公费、其他商品和服务支出、差旅费等支出增加

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.91万元,其中:政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,遂昌县农村工作办公室本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是遂昌县乌溪江库区困难群众下山脱贫工作领导小组办公室车辆,主用于农村生活污水处理、农村生活垃圾分类、历史文化村落保护项目、农家乐民宿项目、新农村建设、中心村培育、美丽乡村建设、扶贫项目 两山项目、乡村振兴、除险安居等工作督查指导及项目工地开展指导工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):水体反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国地江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):生态保护反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

21.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):农村环境保护反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

27. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

28. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):扶贫项目农村基础实施建设反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善等方面的支出。

29. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):扶贫项目生产发展反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

30. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):扶贫项目社会发展反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

31. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):扶贫项目其他扶贫支出反映用于其他扶贫方面的支出。

32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):对村级一事一议的补助反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

33.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):其他农林水支出反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

35. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

附件:收入支出决算总表(公开01表).pdf
附件:收入决算表(分单位)(公开02表).pdf
附件:收入决算表(分科目)(公开03表).pdf
附件:支出决算表(分单位)(公开04表).pdf
附件:支出决算表(分科目)(公开05表).pdf
附件:财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开10表).pdf