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遂昌县安全生产监督管理局2018年度部门决算
索引号:002662956-07-2019-4001 生成时间:2019-09-19 发布机构:应急管理局(原安监局)

一、遂昌县安全生产监督管理局概况

(一)部门职责

1.综合管理全县安全生产工作,承担县安全生产委员会办公室日常工作。

2.依法行使全县安全生产综合监督管理职权。

3.依法行使全县安全生产监察职权。

4.负责发布全县安全生产信息。

5.监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产、经营工作。

6.指导、协调全县安全生产检测检验工作。

7.组织、指导全县安全生产宣传教育工作。

8.依法组织建设项目安全设施设计审查和竣工验收。

9.组织拟订安全生产科技规划。组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。

10.负责管理县安全生产专家组。组织实施注册安全工程师和企业注册安全主任制度,指导、监督执业资格管理工作。

11.职业卫生监管工作。

(二)机构设置

遂昌县安全生产监督管理局年度部门决算共包含:

1.行政单位1家,为遂昌县安全生产监督管理局本级;

2.下属事业单位2 家,为县安全生产监察大队、县工业园区安监所,均未进行独立财务核算。

二、遂昌县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开表

详见附表

三、遂昌县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计887.62万元,与2017年度相比,收、支总计减少70.03万元,下降7.31%。主要原因是:矿山应急救援支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计875.3万元;包括财政拨款收入872.08万元(其中,一般公共预算747.09万元,政府性基金预算124.99万元),占收入合计99.63%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入3.22万元,占收入合计0.37%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计848.5万元,其中基本支出478.23万元,占56.36%;项目支出370.27万元,占43.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计872.08万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少42.08万元,下降4.6%。主要原因是:本年度财政拨款收入没有特别大的浮动变化,两年的拨款结余量相当。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出716.89万元,占本年支出合计的84.49%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少180.27万元,下降20%。主要原因是:矿山应急救援支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出716.89,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出40.72万元,5.68%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.57万元,2.87%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出628.09万元,87.61%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出27.51万元,3.84%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.09万元,支出决算为716.89万元,完成年初预算的95.96%,主要原因是年底下达专项考核奖指标未支出。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。2018年年初预算为391.45万元,2018年支出决算为369.27万元,完成年初预算的94.33%,决算数小于预算数的主要原年底下达专项考核奖未列支。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为5.88万元,2018年支出决算为5.88万元,完成年初预算的100%

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。2018年年初预算为26万元,2018年支出决算为26万元,完成年初预算的100%

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项)。2018年年初预算为118万元,2018年支出决算为118万元,完成年初预算的100%

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)2018年年初预算为116.96万元,2018年支出决算为108.94万元,完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇部门安全生产目标责任制考核经费预估过高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出471.61万元,其中:

人员经费404.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保险费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

公用经费67.44万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出124.99,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出124.99万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为126.99万元,支出决算为124.99万元,完成年初预算的98.43%,主要原因是办公楼租金年初预算安排5万元,实际支付3万元。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为126.99万元,2018年支出决算为124.99万元,完成年初预算的98.43%,决算数小于预算数的主要原因是办公楼租金年初预算安排5万元,实际支付3万元

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.2万元,支出决算为11.2万元,完成预算的100%2018年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因是2018年完成度100%

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国情况;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.53万元,占40.46%,与2017年度相比,增加0.53万元,增长11.69%,主要原因是两辆执法用车使用年限长,车辆维护费增加;公务接待费支出决算为6.67万元,占59.54%,与2017年度相比,减少1.72万元,下降20.5%,主要原因是严格遵守中央八项规定、省委28条办法六条禁令七个一律等有关规定,严格控制接待标准和接待范围,严格执行接待审批制度。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国情况。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.53万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的100%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.53万元,主要用于两辆执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费年初预算数为6.67万元,支出决算为6.67万元,完成年初预算的100%。主要用于承担安全生产监管相关业务的接待任务;接待省、市和兄弟县安全生产的调研、督查工作等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定、省委28条办法六条禁令七个一律等有关规定,严格控制接待标准和接待范围,严格执行接待审批制度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待84批次,累计835人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出6.67万元,主要用于承担安全生产监管相关业务的接待任务;接待省、市和兄弟县安全生产的调研、督查工作等支出。接待835人次,84批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,遂昌县安全生产监督管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金40.6万元,占项目资金预算总额的10.96%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县安全生产监督管理局在2018年度部门决算中反映职业病调查检测评估经费及安全生产宣传经费的项目绩效自评结果。

职业病调查检测评估经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为优秀。项目全年预算数为25.6万元,执行数为25.58万元,完成预算的99.92%。主要产出和效果:一是完成18家企业的职业病危害现状评价工作;二是完成49职业病危害现场检测工作。有效提升了企业职业卫生健康水平,保障职工健康权益。发现的问题及原因:一是补助经费有限、职业卫生防治宣传力度不大,部分企业对该项工作的开展的积极性不高;下一步改进措施是加强职业卫生防治宣传教育力度,提高企业做好职业病防治意识。

安全生产宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论优秀项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%组织开展“安全生产月”活动,安全生产知识征文、摄影、安全生产“七进”,重大事故案例巡播以及“安全生产咨询日”等活动,大力宣传安全生产方针、安全发展理念、安全生产红线意识、安全生产法律法规、安全生产责任体系。发现的问题及原因:一是安全生产宣传经费有限,不能进行全方位宣传;二是宣传形式不丰富。下一步改进措施:一是更精细地做好经费预算工作,确保有足够的经费保障;二是创新安全生产宣传载体和形式。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:

2018年度未开展。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出67.44万元,比年初预算数增加10.06万元,增长14.91%主要原因是人员变动。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额9.9万元,其中:政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,遂昌县安全生产监督管理局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车是0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监督、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

15.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):指应急救援方面的支出。

 

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款),主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项)公务员医疗补助(款),主要用于机关事业单位公务员医疗补助费用支出。

 19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗支出(款),主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗费用支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(款),主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。
附件:收入支出决算总表(公开01表).pdf
附件:收入决算表(分单位)(公开02表).pdf
附件:收入决算表(分科目)(公开03表).pdf
附件:支出决算表(分单位)(公开04表).pdf
附件:支出决算表(分科目)(公开05表).pdf
附件:财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开10表).pdf