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遂昌县自然资源和规划局(原林业局)2018年度部门决算
索引号:00266218X-07-2019-4002 生成时间:2019-09-19 发布机构:县自然资源和规划局

 

一、遂昌县林业局(汇总)概况

(一)部门职责

1、以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,走有中国特色林业建设道路,促进林业持续、稳定、协调发展,深化林业改革,实现林业经济效益、生态效益和社会效益统一。 
     2、研究制订林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和发展规划、计划。 
  
  3、按照全社会办林业、全民搞绿化的方针,组织指导植树造林、封山育林和封山护林工作;指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;指导国有林场、苗圃、乡村林场、森林公园、林业工作站的建设和管理;组织指导林木花卉种子种苗工程的建设和管理。对木材生产、林产化工、木本药材、苗木花卉等林业产业实行宏观管理;规划指导林产品市场建设。 
     4、组织、指导、监督全县森林资源管理和森林资源调查、动态监测和统计;组织编制全县森林采伐限额方案,经批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理;并依照《占用林地审核审批管理办法》(国家林业局第2号令),对林地征用、占用进行审核、审批。打击乱占滥用林地等违法犯罪活动。 
     5、组织指导并监督全县生态公益林建设和管理;组织开展并指导全县退耕还林工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。 
     6、负责全县森林资源的管理、林政管理、林业执法监督、行政复议等工作。指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设;指导、协调、监督全县森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫(食用菌由农业部门检疫)和山林纠纷调处工作。组织指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。负责野生动植物保护,打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪活动。 
     7、指导、监督林业综合开发;制订林业科学技术发展规划和计划;组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用;研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;审核、编报重点林业建设项目;指导林业行业精神文明建设。 
     8、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县林业局(汇总)部门决算包括:本级决算(内设办公室、计财科、营林科、林政科、产业科、法制科、生态办、山纠办、森林消防指挥办、纪检监察室等10个职能科室);遂昌县森林公安局本级(2018年新纳入汇总公开)

纳入遂昌县林业局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

⒈遂昌县王村口镇林业工作中心站、⒉遂昌县安口乡林业工作中心站、⒊遂昌县妙高镇林业工作中心站、⒋遂昌县石练镇林业工作中心站、⒌遂昌县北界镇林业工作中心站、⒍遂昌县湖山乡林业工作中心站、⒎遂昌县黄沙腰镇林业工作中心站、⒏遂昌县云峰镇林业工作中心站、⒐遂昌县森林资源管理总站、⒑遂昌县森林病虫防治检疫站、⒒遂昌县林业服务管理中心、⒓遂昌县森林资源收储中心、⒔遂昌县林业技术推广总站、⒕遂昌县牛头山林场、⒖遂昌县湖山林场、⒗遂昌县白马山林场、⒘遂昌县桂洋林场。

二、遂昌县林业局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表1-10

三、遂昌县林业局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计32,245.28万元,与2017年度相比,收、支总计各增加3979.24万元,增长14.07%。主要原因是:一是人员支出正常性晋升;二是很多省以上项目资金和以前年度资金纳入了本年决算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计28,952.56万元;包括财政拨款收入24,848.61万元(其中,一般公共预算23,944.04万元,政府性基金预算904.57万元),占收入合计85.83%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入60.1万元,占收入合计0.21%;其他收入4,043.85万元,占收入合计13.97%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计28,744.9万元,其中基本支出9,527.5万元,占33.15%;项目支出19,174.56万元,占66.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出42.83万元,占0.15%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计26,298.77万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加5811.42万元,增长28.36%。主要原因是:一是人员支出正常性晋升;二是省以上项目资金和以前年度资金纳入了本年决算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出23,446.31万元,占本年支出合计的81.57%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3806.53万元,增长19.38%。主要原因是:一是人员支出正常性晋升;二是省以上项目资金和以前年度资金纳入了本年决算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出23,446.31,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.36万元,占0.04%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出844.22万元,3.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出562.71万元,2.4%;节能环保(类)支出153.26万元,0.65%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出21,381.87万元,91.2%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出495.88万元,2.11%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9192.49万元,支出决算为23,446.31万元,完成年初预算的255%。主要原因是期间预算追加省以上项目资金和以前年度项目资金。

其中:

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运(项)。2018年年初预算未安排,2018年支出决算为8.36万元,决算数大于预算数的主要原因财政预算追加死亡人员抚恤金支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2018年年初预算未安排,2018年支出决算为2.89万元,决算数大于预算数的主要原因是上年项目B02湖山湖湖泊生态环境保护专项支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为629.26万元,2018年支出决算为601.54万元,完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原因人员变动或退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为251.70万元,2018年支出决算为239.80万元,完成年初预算的95.27%,决算数小于预算数的主要原因人员变动或退休。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2018年年初预算为28.53万元,2018年支出决算为0万元,主要原因是财政预算科目调整到人员支出科目

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2018年年初预算为12.59万元,2018年支出决算为0万元,主要原因是财政预算科目调整到人员支出科目

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。2018年年初预算为9.44万元,2018年支出决算为0万元,主要原因是财政预算科目调整到人员支出科目

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。2018年年初预算为31.51万元,2018年支出决算为0万元,主要原因是财政预算科目调整到人员支出科目

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为403.22万元,2018年支出决算为383.83万元,完成年初预算的95.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动或退休。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为188.78万元,2018年支出决算为178.88万元,完成年初预算的94.76%,决算数小于预算数的主要原因人员变动或退休。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2018年年初预算未安排,2018年支出决算为47.97万元,主要原因B02湖山湖湖泊生态环境保护专项属于上年项目

节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)。2018年年初预算为71.76万元,2018年支出决算为105.30万元,完成年初预算的146.74%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加省以上转移支付资金B02林业生态保护恢复项目支出

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算未安排,2018年支出决算为46.29万元,决算数大于预算数的主要原因是县财政追加“两山一类”项目B02现代竹业经济示范县创建经费、B02富民强县项目、B02野生动植物保护等支出。

农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为596.91万元,2018年支出决算为835.99万元,完成年初预算的140.05%,决算数大于预算数的主要原因预算追加退休人员高龄补贴费、部分考核性绩效工资、专项考核奖等。

农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。2018年年初预算为3719.21万元,2018年支出决算为4507.93万元,完成年初预算的121.20%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加退休人员高龄补贴费、部分考核性绩效工资、专项考核奖等。

农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。2018年年初预算为440万元,2018年支出决算为414.47万元,完成年初预算的94.20%,决算数小于预算数的主要原因是森林抚育补贴项目资金有后期费用应在以后年度支出。

农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。2018年年初预算为475.63万元,2018年支出决算为619.31万元,完成年初预算的130.21%,决算数大于预算数的主要原因B02湖山香榧示范区60万元属于上年项目

农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)。2018年年初预算为81.2万元,2018年支出决算为301.65万元,完成年初预算的371.49%,决算数大于预算数的主要原因是B02造林保证金182.38万元、B02森林资源二类调查33万元属于上年项目

农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2018年年初预算未安排,2018年支出决算为9224.91万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加B02森林生态效益补助资金项目支出。

农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)。2018年年初预算为42.60万元,2018年支出决算为107.59万元,完成年初预算的252.56%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加B02古树名木保护、B02野生动物保护管理等支出。

农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。2018年年初预算为470.22万元,2018年支出决算为542.25万元,完成年初预算的115.32%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加遂昌县森林公安局本级工作经费等。

农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)。2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为43.76万元,完成年初预算的145.87%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加B02林业有害生物防治示范区建设等支出。

农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为79.69万元,完成年初预算的796.90%,决算数大于预算数的主要原因B02香榧产业发展经费支出等属于上年项目

农林水支出(类)林业(款)林业贷款贴息(项)。2018年年初预算为70.95万元,2018年支出决算为70.95万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2018年年初预算为828.85万元,2018年支出决算为4094.74万元,完成年初预算的494.03%,决算数大于预算数的主要原因一是各单位上年项目376.24万元(局本级B02现代农业园区补助59.70万元、林技总站B02中央和省级造林补贴15.39万元、牛头山林场B02林业专项补助资金126.25万元等);二是预算追加省转移支付资金项目较多(B02森林消防队伍装备建设110万元、B02林业货款贴息1465.02万元、B02林业有害生物防治示范区建设120万元、B02木本油料产业提升项目653万元等)

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为300万元,2018年支出决算为492.35万元,完成年初预算的164.12%,决算数大于预算数的主要原因一是A02松材线虫病防治支出418.57万元中包括上年结转120万元;二是预算追加省转移支付资金项目B02毛竹林生态化经营利用技术示范与推广支出51.78万元等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为500.13万元,2018年支出决算为495.88万元,完成年初预算的99.15%,决算数大于小于预算数的主要原因是期间有人退休。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出8,317.95万元,其中:

人员经费7,572.64万元,主要包括:基本工资1455.88万元、津贴补贴263.03万元、奖金1171.22万元、绩效工资1637.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费606.11万元、职业年金缴费240.51万元、职工基本医疗保险缴费182.51万元、公务员医疗补助缴费383.83万元、其他社会保障缴费71.64万元、住房公积金500.82万元、其他工资福利支出563.17万元、离休费14.54万元、抚恤金20.75万元、生活补助270.39万元、奖励金1.39万元、其他对个人和家庭的补助189.18万元等;

公用经费745.31万元,主要包括:办公费107.10万元、印刷费1.57万元、水电费23.37万元、邮电费32.11万元、差旅费90.15万元、维修费15.66万元、租赁费15.35万元、公务接待费11.43万元、被装购置费0.02万元、专用燃料费0.02万元、劳务费2.80万元、委托业务费5.01万元、工会费61.91万元、福利费253.20万元、公车运行维护费及其他交通费14.48万元、其他交通费用22.59万元、其他商品服务支出68.61万元、办公设备购置19.37万元、专用设备购置0.55万元等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出643.37,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出643.37万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算未安排,支出决算为643.37万元,主要原因是预算追加A04竹林道路建设等项目其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算未安排,2018年支出决算为643.37万元,决算数大于预算数的主要原因是县财政预算追加政府性基金政府性基金项目:A04竹林道路建设463.19万元、B04规划经费123万元、B02六边三化三美42.2万元、森林公安局A03车辆更新费用14.98万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为50.5万元,支出决算为44.37万元,完成预算的87.86%2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行关于严控三公经费的相关规定。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.5万元,占12.4%,与2017年度相比,增加5.5万元(上年未支出),增长100%,主要原因是参加了原省林业厅临时统一组织的出国考察培训任务1人次;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.73万元,占48.98%,与2017年度相比,增加8.09万元,增长59.31%,主要原因是上年森林公安局没有纳入本系统汇总决算公开,而本年支出9.93万元;公务接待费支出决算为17.14万元,占38.62%,与2017年度相比,减少2.08万元,下降15.25%,主要原因是厉行节约减少开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数未安排,支出决算为5.5万元。主要用于机关及下属预算单位人员的培训考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是参加了原省林业厅临时统一组织的出国考察培训任务1人次。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为25.01万元,支出决算为21.73万元,完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

公务用车购置支出0.93万元(含购置税等附加费用),主要用于弥补森林公安局经批准购置的1辆公务用车不足部分;

公务用车运行维护费支出20.81万元,主要用于局本级森林消防车3辆(浙KF9041、浙KF2609、浙KF5868)、林技总站1辆(生产用车)、资源管理总站2辆(公务车1辆、执法车1辆)4个林场各1辆生产用车、森防站1辆(市局赠送未入帐)等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3)公务接待费年初预算数为25.49万元,支出决算为17.14万元,完成年初预算的67.23%。主要用于接待上级主管部门工作事宜用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待319批次,累计1945人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾公务接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出17.14万元,主要用于接待上级主管部门工作事宜用餐等支出。接待1945人次,319批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,林业部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目10个,涉及当年一般公共预算资金10511.7万元,占项目资金预算总额的63.66%

其中:

⑴森林生态效益补偿项目资金总额8998.70 万元,其中省级以上补助8521.19万元,县配套477.51万元;

林业有害生物防治示范区建设项目资金总额420 万元,其中省级以上补助120万元,县配套300万元;

⑶木本油料产业提升项目资金总额310万元,其中省级以上补助310万元;

彩色健康森林建设项目资金总额75万元,其中省级以上补助万元;

木材战略储备林-珍贵树种基地项目资金总额180万元,其中省级以上补助180万元;

林木良种基地和种质资源库建设项目资金总额49万元,其中省级以上补助49万元;

森林增长指标年度考核项目资金总额25万元,其中省级以上补助25万元;

森林消防装备建设项目资金总额129万元,其中省级以上补助129万元;

国有林场木材战略储备林项目资金总额178万元,其中省级以上补助178万元;

国有林场保护能力建设项目资金总额147万元,其中省级以上补助147万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

遂昌县林业局(汇总)在2018年度部门决算中反映森林生态效益补偿资金及林业有害生物防治示范区建设的项目绩效自评结果阐述如下:

①森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97,自评结论为该资金在资金使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,2018年该项目结余资金占全部资金的3%,我局已按省林业局要求开展了公益林管护工作,部分项目尚未验收、等验收后支付资金。资金使用都能做到公开、公平。项目管理有健全的组织机构,有较强的技术力量。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿资金等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。根据遂昌县财政资金绩效评价评分表的评价内容和指标,对我县公益林生态效益补偿资金绩效自评综合评价结果为优。项目全年预算数为8998.70万元,执行数为8706.63万元,完成预算的96.75%。主要产出和效果:一是根据生态优先、确保重点;因地制宜、因地设防;集中连片、合理布局;尊重自愿,维护稳定的公益林区划界定原则,将我县湖南镇水库周边、九龙山国家级自然保护区、50省道两侧、城镇周边、主要干线两侧、饮用水源保护地、36度以上生态脆弱区、森林公园、风景名胜区、连片阔叶林或针阔混交林、整体搬迁下山移民区等区域符合公益林区划条件的山场纳入公益林建设范围,全县共界定省级以上公益林1.87万个小班,面积223.65万亩。二是结合我县实际,通过加大封育改造力度,加强林业有害生物和森林火灾防控工作,进一步加强森林生态及生物多样性保护,加大库区、饮用水源区、主要干线两侧、城镇周边等地段的森林植被保护力度,建设优质高效林分,全面提升森林质量和效益,很好地实现了阶段性目标。发现的问题及原因:一是随着我县社会经济的发展,社会劳动力工资不断提高,生态公益林管护费用相对滞后,影响了全县420名护林员的工作积极性,对生态公益林护林员队伍建设产生了一定的影响。下一步改进措施:一是根据我县生态公益林的分布情况,结合各乡镇的管护实际,进一步完善护林员队伍,逐步提高护林员酬劳;二是建议上级部门提高生态公益林管护费用,以进一步加强护林员队伍建设。

②林业有害生物防治示范区建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“经过对该项目评定,我县松材线虫病防治资金在资金使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,资金使用都能做到公开、公平。项目管理有健全的组织机构,有较强的技术力量。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿资金等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。根据遂昌县财政资金绩效评价评分表的评价内容和指标,对我县松材线虫病防治资金绩效自评综合评价结果为优”。项目全年预算数为420万元,执行数为418.57万元,完成预算的99.70%。主要产出和效果:一是项目产出:实际完成率100%,该项目实施后,各乡镇(街道)按照防治目标管理责任书的要求开展工作,到20184月底已全面完成清理工作,林业站及相关部门和人员成立了验收组开展验收工作,相应的质量达到要求,符合标准;防治率在85%以上,基本达到要求,按照松材线虫病防治方案,各乡镇在20184月底前都基本清理结束;二是项目效益:社会效益是从根本上控制了松材线虫病的扩散蔓延,保护了全县的森林资源,特别是旅游景点,古树名木中的松林;生态效益是有效控制松材线虫病扩散蔓延,开展松褐天牛防治,有效减少了天牛的危害,从而达到保护松林,发挥松林的生态效益;经济效益是开展松褐天牛防治,有效减少了天牛的危害,从而达到保护松林。发现的问题及原因:一是在云峰街道、妙高街道重点区域进行喷粉防治、对枯死松木进行了技术性清理、挂设诱捕器等措施过程中,缺少专家论证和风险评估;二是相关乡镇(街道)财政没有配套资金;三是虽然大多数群众能支持理解松材线虫病防治工作,但在枯死松木清理实际操作时还有阻挠清理、政策处理难等现象。下一步改进措施:一是加大投入。为确保松材线虫病除治工作积极有序开展,最大限度地延缓疫情扩散,完成防治任务,政府部门应加大资金投入;二是加强监管。针对防治质量管理环节,要严格按照松材线虫病防治技术规定的要求,采取抽查、督查等方式,开展枯死松木清理现场除治质量检查,重点突出伐桩处理、枝桠下山等工作的落实情况;三是加强宣传。调动社会参与积极性,充分利用报刊、电视、广播、网络等媒体,通过多种形式,宣传松材线虫病危害的严重性、防治工作的重要性。进一步提高社会各界保护环境意识,形成多方参与,共同推进松材线虫病防治工作新局面,引导的鼓励广大群众支持和理解松材线虫病防治工作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出246.14万元,比年初预算数减少77.04万元,下降23.84%,主要原因是财政预算科目调整、部分费用年底未结算等。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额293.28万元,其中:政府采购货物支出282.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.40万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,林业局本级及所属各单位共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8,其他用车主要是林业局本级森林消防用车3辆、森防站1辆、4个林场各1辆生产用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 农林水支出:反映政府农林水事务支出。

⑴农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

⑵农林水支出(类)林业(款)机关服务(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

⑶农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于事业单位的基本支出。

⑷农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

⑸农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

⑹农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

⑺农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项):反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出。

⑻农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

⑼农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

⑽农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项):反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

⑾农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

⑿农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映其他用于林业方面的支出。

14.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

15.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

16.节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

17.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

18.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。 

 

 

                                                 遂昌县林业局

                                                 2019918

附件:附表1、2018年遂昌县林业局汇总收入支出决算总表.pdf
附件:附表2、2018年遂昌县林业局汇总收入决算表(分单位).pdf
附件:附表3、2018年遂昌县林业局汇总收入决算表(分科目).pdf
附件:附表4、2018年遂昌县林业局汇总支出决算表(分单位).pdf
附件:附表5、2018年遂昌县林业局汇总支出决算表(分科目).pdf
附件:附表6、2018年遂昌县林业局汇总财政拨款收入支出决算总表.pdf
附件:附表7、2018年遂昌县林业局汇总一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
附件:附表8、2018年遂昌县林业局汇总一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
附件:附表9、2018年遂昌县林业局汇总政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
附件:附表10、2018年遂昌县林业局汇总一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf