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遂昌县科学技术局本级2018年度部门决算
索引号:002662657-07-2019-3001 生成时间:2019-09-20 发布机构:县科技局

一、遂昌县科学技术局本级概况

(一)部门职责

1.贯彻执行上级有关科技工作的法律法规规章和方针政策。

2.制定全县科技体制改革和技术创新的政策措施;组织实施全县科技管理;鼓励发展科技机构;协调、组织全县科技普及,推进全县技术创新体系和科技服务体系建设。

3.编制全县中长期科技发展规划;研究确定全县科技优先发展领域和重点扶持产业、行业;负责全县科技经费使用和管理。

4.编制并组织实施本县科技项目;组织推荐申报上级科研项目和科技创新平台建设;引导培育高新技术产业、特色产业,推荐申报上级高新技术企业等各类荣誉称号。

5.负责科技成果管理和专利管理、服务、执法工作;会同有关部门做好科技统计、科技档案等工作;负责全县科学技术奖励和技术市场登记;会同有关部门做好科技风险投资、技术作价入股的管理工作。

6.指导和协调县政府各部门和乡镇(街道)的科技管理工作;参与实施科技进步目标责任制考核。

7.负责全县国际、国内的科技合作,组织开展对外科技合作与交流;协同有关部门参与对全县科技人员的培养和引进工作。

8.负责防震减灾的职能管理工作,编制应急预案,负责地震安全性评价和地震监测工作。

9.负责种子加工中心工作,做好良种引进、试验示范、繁育及开发、生产规划和销售工作。

10.承办县政府和上级有关部门交办的其它工作。

2019年因机构改革,部分职能有所变化。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县科学技术局预算包括:局本级预算。

二、遂昌县科学技术局本级2018年度部门决算公开表

详见附表

三、遂昌县科学技术局本级2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,849.27万元,与2017年度相比,收、支总计各增加959.09万元,增长33.18%。主要原因是:一般公共预算收支比上年增加了37.13%,政府性基金和年初结转结余比上年减少了3.95%

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,412.11万元;包括财政拨款收入3,409.22万元(其中,一般公共预算3,409.22万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.92%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.89万元,占收入合计0.08%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,417.32万元,其中基本支出339.9万元,占9.95%;项目支出3,077.43万元,占90.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,741.55万元(其中本年一般公共预算拨款3,409.22万元,上年结转332.33万元),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1058.72万元,增长39.46%。主要原因是:2018年兑现《遂昌县振兴生态工业改革创新三十条》奖励性资金比2017年度增加611万元,增加22.77%2018年新增“遂昌县绿色生物医药化工研发与转化功能型平台建设”项目补助资金500万元,增加18.63%;其他项目资金支出比上年减少1.94%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,397.07万元,占本年支出合计的99.41%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1216.84万元,增长55.81%。主要原因是:2018年兑现《遂昌县振兴生态工业改革创新三十条》奖励性资金比2017年增加611万元,增加28.02%2018年新增“遂昌县绿色生物医药化工研发与转化功能型平台建设”项目补助资金500万元,增加22.93%;“技术研究与开发”其他项目资金支出比上年增加4.86%

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,397.07,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出3,298.81万元,97.10%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出35.28万元,1.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.39万元,0.75%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出16.7万元,0.49%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出20.89万元,0.62%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3409.22万元,支出决算为3,397.07万元,完成年初预算的99.64%。主要原因是事业人员奖励性绩效工资考核部分年底未发放,留待次年初考核完成后发放,经常性资金有部分结余;部分项目因指标增加时间晚,资金未及时结算。其中:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2018年年初预算为587.06万元,2018年支出决算为712.44万元,完成年初预算的121.36%,决算数大于预算数的主要原因是科技特派员项目经费支出 87万元和创新券绩效奖补支出 49万元为上年省补结余资金,非本年预算资金。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为272.75万元,2018年支出决算为252.4万元,完成年初预算的92.54%,决算数小于预算数的主要原因事业人员奖励性绩效工资考核部分年底未发放,留待次年初考核完成后发放,经常性资金有部分结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为20.89万元,2018年支出决算为20.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为7.56万元,2018年支出决算为7.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为25.2万元,2018年支出决算为25.23万元,完成年初预算的100.2%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为10.08万元,2018年支出决算为10.05万元,完成年初预算的99.7%,决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为17.83万元,2018年支出决算为17.83万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2018年年初预算为2396.85万元,2018年支出决算为2317.15万元,完成年初预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是“产学研用协同创新平台建设项目经费于201811月份增加指标,年底很多工作未结束,资金未结算,结转次年继续使用;“科技工作经费”项目中有5万元科技宣传经费因支付信息错误退回,结转至次年初支付。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理技术支出(项)。2018年年初预算为24万元,2018年支出决算为16.81万元,完成年初预算的70.04%,决算数小于预算数的主要原因是“科技特派员专项工作经费”、“地震工作经费”和“产业振兴小组专项经费”三个项目因部分工作未结束,资金未及时结算,造成项目资金结余。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为7万元,2018年支出决算为14万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数。主要原因是2017年预算的“种子储备资金”2017年未支出,在2018年支出。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为2.7万元,完成年初预算的6.75%,决算数小于预算数的主要原因是2016-2017年省团队科技特派员项目补助资金40万元,因发票使用不规范,需要整改,年底未完全支付,2019年初已完全支付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出333.96万元,其中:

人员经费307.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费26.37万元,主要包括:办公费、邮电费劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.87万元,支出决算为8.37万元,完成预算的94.36%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分因项目验收等产生的公务接待费用在其他项目资金中列支,未在财政拨款预算中列支。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位未发生因公出国(境)的费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因未购置公务车;公务接待费支出决算为8.37万元,占100%,与2017年度相比,减少0.5万元,下降5.64%,主要原因是部分因项目验收等产生的公务接待费用在其他项目资金中列支,未在财政拨款预算中列支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为8.87万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的94.36%。主要用于接待省、市、兄弟县科技部门联系科技工作、开展县校科技合作交流、省市科技特派员指导服务全县农业产业等招待支出;创建金属制品产业创新服务综合体、化工研发平台建设、众创空间建设等聘请专家公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因验收等产生的公务接待费用在其他项目资金中列支,未在财政拨款预算中列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待120批次,累计800人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出8.37万元,主要用于于接待省、市、兄弟县科技部门联系科技工作、开展县校科技合作交流、省市科技特派员指导服务全县农业产业等招待支出;创建金属制品产业创新服务综合体、化工研发平台建设、众创空间建设等聘请专家公务接待支出。接待800人次,120批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金2226.59万元,占项目资金预算总额的81%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县科学技术局本级在2018年度部门决算中反映2018年度“企业科技创新奖励”及“遂昌县绿色生物医药化工研发与转化功能型平台建设”的项目绩效自评结果。

“科技型企业奖励”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为良好。项目全年预算数为1622.89万元,执行数为1622.89万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据《遂昌县进一步加快工业创业创新发展的若干意见》(遂委发[2013]1号文件)第12条第一款和《遂昌县振兴生态工业三十九条》(遂委办发[2016]51号)第十四条、第十五条规定,分别对2017年遂昌县韵盛生态农业有限公司等54家浙江省省科技型企业和省级新产品等进行奖励;二是该项政策的兑现,为我县进一步营造合力扶工的氛围,推进全县创业创新和产业转型升级,形成“在区共竞”新常态,着力推进工业强县建设起到了积极作用。发现的问题及原因:因原来是通过人工核对信息,兑现进度慢。下一步改进措施:通过产业服务综合体信息平台申报,加快兑现进度。

“遂昌县绿色生物医药化工研发与转化功能型平台建设”项目委托遂昌遂丰联合会计师事务所进行绩效评价。评价得分95分,评价结论为优秀。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全面建成和启用六个试验研究室;二是一期检测中心建设基本完成;三是引进科技人才签约博士一名,研发工程师五名。四是建立健全了企业管理制度。发现的问题及原因:一是公司注册资本没有全部到位;二是未建立健全各项人才引进制度,平台签约博士、硕士人员不足;三是未投入信息系统开发。下一步改进措施:一是严格执行公司章程规定,公司股东按照规定交足各自的出资额;二是建立健全各项人才引进制度,招聘足够的博士、硕士、研究生。建立和创新产、学、研合作体制机制,探索研发人员科技成果转化激励机制,培育和聚集一批行业内实用型、领先型科技人才。围绕我县绿色生物医药化工产业转型的需要从事共性技术和关键技术研发,产出原始创新成果,推动企业产业技术进步;三是尽快投入研发平台APP系统及公众号建设。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出26.37万元,比年初预算数减少13.93万元,下降34.57%,主要原因是2018年办公室搬迁至气象局大楼,减少了水电费等办公费用支出,物业管理费、部分差旅费、公务接待费等在其他项目资金中支出,使机关运行经费有所下降。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.98万元,其中:政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,遂昌县科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

17.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术事务管理方面的支出。

18.其他社会保障就业支出:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.农林水事务支出:指政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

附件:决算公开01表.pdf
附件:决算公开02表.pdf
附件:决算公开03表.pdf
附件:决算公开04表.pdf
附件:决算公开05表.pdf
附件:决算公开06表.pdf
附件:决算公开07表.pdf
附件:决算公开08表.pdf
附件:决算公开09表.pdf
附件:决算公开10表.pdf