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遂昌县司法局2018年度部门决算
索引号:002662139-07-2019-4002 生成时间:2019-09-20 发布机构:遂昌县司法局

 

 

一、遂昌县司法局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行上级有关司法行政工作法律、法规规章和方针政策,制定全县司法行政工作的规范性文件和发展规划、年度计划并监督实施。

2.指导监督全县司法行政系统依法行政工作;

3.指导管理全县社区矫正工作,指导刑释解教人员安置帮教工作。

4.拟订并组织实施全县法制宣传与普法教育的规划;指导各单位、各行业法制宣传、依法治理工作。

5.指导和管理全县律师、法律援助、法律顾问工作;参与全县行政执法检查,开展法律服务市场整顿;管理和规范社会法律服务机构和法律服务工作;
    6.
指导和管理乡镇、街道司法所的司法行政业务工作;指导、管理全县人民调解和司法助理员工作;参与社会治安综合治理。

7.监督管理全县法律援助工作;负责“12348”法律服务专线工作。

8.配合做好法律服务等专业技术职务的评审工作;

9.承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县司法局单位部门决算包括:遂昌县司法局部门本级决算。

二、遂昌县司法局2018年度部门决算公开表

详见附表

三、遂昌县司法局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,404.09万元,与2017年度相比,收、支总计各增加184.46万元,增长15.12%。主要原因是:单位人员工资待遇提高,日常用经费费用需求增长、业务经费使用数量增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,354.76万元;包括财政拨款收入1,310.46万元(其中,一般公共预算1,310.46万元,政府性基金预算0万元),占收入合计96.73%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入44.3万元,占收入合计3.27%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,314.62万元,其中基本支出1,011.23万元,占76.92%;项目支出303.39万元,占23.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,359.59万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加145.55万元,增长11.99%。主要原因是:单位人员工资待遇提高,日常用经费费用需求增长、业务经费使用数量增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,270.32万元,占本年支出合计的96.63%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加132.86万元,增长11.68%。主要原因是:单位人员工资待遇提高,日常用经费费用需求增长、业务经费使用数量增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,270.32,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出1,071.45万元,84.35%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出87.97万元,6.93%;医疗卫生与计划生育(类)支出55.17万元,4.34%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出55.72万元,4.39%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.70万元,支出决算为1,270.32万元,完成年初预算的128.22%,主要原因是主要原因是年度中期人员工资待遇提高,日常经费费用需求增长其中:

公共安全(类)司法(款)行政运行(项)2018年年初预算为591万元,2018年支出决算为811.76万元,完成年初预算的137.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调标人员经费增加。

公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)201年年初预算为39万元,2018年支出决算为26.17万元,完成年初预算的67.10%,决算数小于预算数的主要原因是使用上年度结余资金支付办案业务经费及装备经费,导致今年有结余。

公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)2018年年初预算为74万元,2018年支出决算为75.51万元,完成年初预算的102.04%,决算数大于预算数的主要原因是一些调解案件增加。

公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全(类)司法(款)法律援助(项)2018年年初预算为52万元,2018年支出决算为94.76万元,完成年初预算的182.23%,决算数大于预算数的主要原因法律援助案件量增多发放补助增加

公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)。2018年年初预算为14万元,2018年支出决算为19.03万元,完成年初预算的135.93%,决算数大于预算数的主要原因是上年社区矫正走访费用跨年度支出。

公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为29.23万元,决算数大于预算数的主要原因是安置帮教村级工作站补助发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为62.84万元,2018年支出决算为62.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为25.14万元,2018年支出决算为25.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为36.32万元,2018年支出决算为36.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为18.85万元,2018年支出决算为18.85万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为55.72万元,2018年支出决算为55.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,010.63万元,其中:

人员经费867.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费143.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县司法局2018年无政府性基金拨款。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.98万元,支出决算为11.42万元,完成预算的87.95%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.44万元,占38.87%,与2017年度相比,减少2.49万元,下降35.93%,主要原因是严格执行公务用车管理制度,公务用车运行费用减少;公务接待费支出决算为6.98万元,占61.13%,与2017年度相比,减少0.01万元,下降0.14%,主要原因是控制公务接待开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国(境)

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的73.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度,公务用车运行费用减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.44万元,主要用于社区矫正业务、公证业务日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费年初预算数为6.98万元,支出决算为6.98万元,完成年初预算的99.98%。主要用于接待外地来客考察检查等支出。决算数等于预算数的主要原因控制公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待95批次,累计601人次。

外宾接待支出0万元,无接待外宾人次;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出6.98万元,主要用于接待外地来客考察检查等。接待601人次,95批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,遂昌县司法局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目6个,涉及当年一般公共预算资金122.17万元,占项目资金预算总额的48.83%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县司法局在2018年度部门决算中反映归正人员安置帮教经费及人民调解以奖代补经费的项目绩效自评结果。

归正人员安置帮教经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀。项目全年预算数为29.23万元,执行数为29.23万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是做好社区服刑人员和刑释解教人员的文书、建档等信息互通工作;二是安置帮教对象无脱管、无遗漏、无重新犯罪。发现的问题及原因:由于我们对安置帮教工作站的考核是上年度的考核,存在经费发放延迟的问题。下一步改进措施:今后将及时对各乡镇(街道)安置帮教村级工作站进行考核,坚持实地考察,检查台账资料,确保该项经费及时发放到位。

人民调解以奖代补经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是在涉及死亡事故、重大群体性纠纷时,充分发挥求和调委会的“专家”型调解队伍的作用;二是每月开展矛盾纠纷排查,及时化解不稳定因素,维护社会稳定。发现的问题及原因:调解案件档案还需健全。下一步改进措施:严格审核台账资料,确保该项经费及时发放到位。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出143.54万元,比年初预算数增加48.58万元,增长51.16%,主要原因是日常经费需求增长

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额66.52万元,其中:政府采购货物支出66.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,遂昌县司法局共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):指用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等的使用。

14.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指用于办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、租赁费、办公设备购置费、公务用车费用及其他商品与服务支出。

15.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):指用于基层司法业务的差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。

16.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):指用于普法宣传手册印刷费、办公费及差旅费用。

17.公共安全(类)司法(款)法律援助(项):指用于援助劳务费、办理援助案件的差旅费。

18.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):指用于社区矫正、安置帮教业务支出。

19. 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)指:用于办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、租赁费、办公设备购置费、公务用车费用及其他商品与服务支出。

20.社会(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

附件:ZJGK01 收入支出决算总表(公开01表).pdf
附件:ZJGK02 收入决算表(分单位)(公开02表).pdf
附件:ZJGK03 收入决算表(分科目)(公开03表).pdf
附件:ZJGK04 支出决算表(分单位)(公开04表).pdf
附件:ZJGK05_支出决算表(分科目)(公开05表).pdf
附件:ZJGK06_财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
附件:ZJGK07_一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
附件:ZJGK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
附件:ZJGK09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表.pdf
附件:ZJGK10 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开.pdf