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遂昌县行政服务中心(汇总)2018年度部门决算
索引号:794356497-07-2019-3001 生成时间:2019-09-20 发布机构:遂昌县行政服务中心

 

 

一、遂昌县行政服务中心(汇总)概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家关于各类行政服务审批的有关规定及政策,执行县本级人民政府对各部门、法律法规授权组织的行政服务审批及其他公共服务活动履行组织、协调、监督、管理职能。

2、根据省、市文件精神,实施“最多跑一次”改革审批服务宗旨。中心牵头做好与相关窗口服务部门对行政服务审批事项进一步的规范和调整;实行“一窗式”受理,联合办理、集中办理,企业项目代办以及深入基层业务代办等服务方式。为进一步提升“最多跑一次”改革审批的服务水平,实施建立了丽水市“一窗受理”平台和丽水市“全域一证通办”数据共享系统的服务体系。

3、制定和实施行政服务中心各项规章制度和行政管理办法并进行监督检查。对各部门、法律法规授权组织在行政服务中心设立的办事窗口和工作人员进行日常管理和考核。

4、为行政服务中心各办事窗口及其工作人员提供优质服务,保障集中受理、办理行政服务事项有序地、高效地运行。对要求进入或者退出行政服务中心进行集中受理、办理事项的部门,提出建议并报本级人民政府决定。

5、对行政服务审批和公共服务新变化、新情况、新经验,及时进行探讨和研究。创新行政服务方式和工作机制,提高行政服务水平和工作效能;

6、受理公民、法人和其他组织对行政服务中心及其窗口办事工作人员的评议、投诉,并及时处理;组织协调涉及跨区域的行政服务审批相关事宜;

7、贯彻执行国家关于各类招投标的相关法律法规及政策规定,根据省、市公共资源整合电子交易平台的创建精神,实行资源共享。负责全县各类国有资源信息的发布、交易以及招投标网站的维护;

8、负责全县工程招投标、政府采购、产权资源拍卖;负责各类交易项目信息发布、报名、资质审定、保证金的收取等招标业务工作;组织各类交易项目的具体操作。

9、并承办县本级人民政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县行政服务中心(汇总)部门决算包括:

1、遂昌县行政服务中心本级决算;

2、中心所属事业单位3个:遂昌县公共资源交易中心(财务独立核算)、遂昌县公共资源交易管理中心(未进行财务独立核算)和遂昌县投资项目审批代办中心(未进行财务独立核算)。

纳入遂昌县行政服务中心(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、遂昌县公共资源交易中心

二、遂昌县行政服务中心(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县行政服务中心(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计840.61万元,与2017年度相比,收、支总计各增加169.32万元,增长25.22%。主要原因是:2018年新增“最多跑一次”改革项目支出等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计813.45万元;包括财政拨款收入813.21万元(其中,一般公共预算669.88万元,政府性基金预算143.33万元),占收入合计99.97%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.24万元,占收入合计0.03%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计759.66万元,其中基本支出448.7万元,占59.07%;项目支出310.96万元,占40.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计840.37万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加169.08万元,增长25.19%。主要原因是:2018年新增“最多跑一次”改革项目支出等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出615.09万元,占本年支出合计的80.97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加135.66万元,增长28.3%。主要原因是:2018年新增“最多跑一次”改革项目支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出615.09,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出533.68万元,占86.76%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出36.41万元,5.92%;医疗卫生与计划生育(类)支出22.22万元,3.61%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出22.78万元,3.7%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为669.88万元,支出决算为615.09万元,完成年初预算的91.82%,主要原因是“最多跑一次”改革项目尚未完工验收结算等。其中:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为335.92万元,2018年支出决算为317.24万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年年初预算为53.3万元,2018年支出决算为50.05万元,完成年初预算的93.9%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年年初预算为199.26万元,2018年支出决算为166.64万元,完成年初预算的83.63%,决算数小于预算数的主要原因是“最多跑一次”改革项目尚未完工验收结算。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为26.01万元,2018年支出决算为26.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为10.4万元,2018年支出决算为10.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为13.72万元,2018年支出决算为13.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为8.5万元,2018年支出决算为8.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为22.78万元,2018年支出决算为22.78万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出448.46万元,其中:

人员经费419.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出;

公用经费29.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出144.33,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出144.33万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为143.33万元,支出决算为144.33万元,完成年初预算的100.7%,主要原因是有上年度结转结余资金。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为143.33万元,2018年支出决算为144.33万元,完成年初预算的100.7%,决算数大于预算数的主要原因有上年度结转结余资金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.4万元,支出决算为3.4万元,完成预算的77.29%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续保持厉行勤俭节约,严格按照省市县公务接待文件精神执行。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无此项列支,同比无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无此项列支,同比无变化;公务接待费支出决算为3.4万元,占100%,与2017年度相比,增加0.01万元,增长0.29%,主要原因是继续保持厉行勤俭节约的作风。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公业务等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无此项列支,同比无变化。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无此项列支,同比无变化。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为4.4万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的77.29%。主要用于接待公务往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是继续保持厉行勤俭节约,严格按照省市县公务接待文件精神执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次,累计310人次。

外宾接待支出0万元,主要用于公务往来接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.4万元,主要用于公务往来接待。接待310人次,28批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金166.64万元,占项目资金预算总额的68.51%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县行政服务中心(汇总)在2018年度部门决算中反映大厅运行项目及服装采购项目的绩效自评结果。

大厅运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是中心对该项目资金严格实行专款专用,根据项目实际进度列支。为促进中心工作的正常运行,按期根据实际发生的电费、水费支付费用,不拖欠。二是对中心网络及时维修维护,以确保网络正常运行使用,提高工作效率,确保工作质量。为企业及办事群体提供了更快捷、更高效、更贴心地审批服务,让企业及办事群众的难办件、复杂件得到了及时的解决。得到了企业和办事群众的一致好评,并取得了良好的成效。发现的问题及原因:中心属于窗口服务单位,中心外来人流量非常大,办事群众和社会人员往来居多。下一步改进措施:围绕“厉行节约、节能减耗”的主题精神,加大对于节能减耗、资源节约的宣传力度。

服装采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为39.26万元,执行数为39.26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据上级对中心窗口形象考核,对窗口工作人员服装统一的要求。通过合理的政府采购招标程序,选择服装采购途径,规范统一制作中心窗口工作人员服装。二是规范统一的服装配置更好的提升了窗口工作人员的整体形象,进一步提高了工作人员的整体服务素养。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。中心无重点绩效评价项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出23.61万元,比年初预算数减少3.42万元,下降12.65%。主要原因是单位有人员变动使得相关费用支出有所减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额158.40万元,其中:政府采购货物支出158.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,遂昌县行政服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。本单位无留用公务车辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政/事业运行(项):是指行政/事业单位的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实

16.医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项指:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述事项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

 

遂昌县行政服务中心

2019920

 

 

 

附件:表01-收入支出决算总表
附件:表02-收入决算表(分单位)
附件:表03-收入决算表(分科目)
附件:表04-支出决算表(分单位)
附件:表05-支出决算表(分科目)
附件:表06-财政拨款收入支出决算总表
附件:表07-一般公共预算财政拨款支出决算表
附件:表08-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件:表09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件:表10-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表