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遂昌县水利局2018年度部门决算
索引号:00266226X-07-2019-4001 生成时间:2019-09-21 发布机构:遂昌县水利局

一、遂昌县水利局概况

(一)部门职责

1、负责保障水资源和渔业资源的合理开发利用。

2、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源。

3、指导、监督水资源和渔业资源保护工作。

4、负责水旱灾害的防治工作。

5、组织指导水政、渔政监察和水政、渔政执法,负责涉水、涉渔违法案件的查处,水事纠纷和渔事纠纷的处理;依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。

7、负责农村水利工作。

8、负责水土保持工作。

9、负责节约用水工作。

10、负责水文工作。

11、负责渔业行业管理。

12、开展水利、渔业科技工作和队伍建设。

13、负责县级水利、渔业资金的管理。

14、组织实施县级水利规划、建设、管理和水资源保护工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县水利局部门决算包括:局本级决算和局事业单位决算共16个,其中行政单位1个参公管理事业单位2个,包括遂昌县防汛防旱指挥部办公室和水政、渔政执法大队事业单位13个,包括水利建设管理站(水库管理总站)、遂昌县乡镇供水总站、水产技术推广站、水土保持监督管理站、河道管理所、水利工程质量监督站、县水文站、遂昌县水利水电勘测设计所、城关水利水电管理站、湖山水利水电管理站、北界水利水电管理站、王村口水利水电管理站、黄沙腰水利水电管理站。

截止2018年末,遂昌县水利部门编制人数共87人,其中:行政编制9(其中工勤人员1人);参公管理人员7人;事业编制人员71人。实有行政在职人数9人,参公管理在职7人,事业在职63人。行政离休2人;行政退休11人,事业退休23人。2018行政人员招考录用1人;事业考录用2,在职死亡1人,退休2

二、遂昌县水利局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县水利局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,372.54万元,与2017年度相比,收、支总计各增加66.54万元,增长2%。主要原因是:工资、月度考核奖等的增加导致人员经费支出增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,300.8万元;包括财政拨款收入3,101.25万元(其中,一般公共预算2,523.47万元,政府性基金预算577.79万元),占收入合计93.95%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入199.55万元,占收入合计6.05%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,146.28万元,其中基本支出1,965.32万元,占62.46%;项目支出1,180.96万元,占37.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,149.88万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加152.53万元,增长5.09%。主要原因是:人员经费和公用经费支出增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,464.89万元,占本年支出合计的78.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少326.24万元,下降11.69%。主要原因是:减少了一般公共预算财政拨款安排的水利项目资金、山洪灾害防治项目等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,464.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.42万元,占0.3%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出198.06万元,占8.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出121.34万元,占4.92%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出2,025.4万元,占82.17%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出112.66万元,占4.57%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1986.9万元,支出决算为2,464.89万元,完成年初预算的124.06%,主要原因是新增了政府考核奖、月度考核奖等的初未列入预算的人员经费支出其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为7.42万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因有在职人员死亡发放抚恤金

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为141.55万元,2018年支出决算为141.55万元,完成年初预算的100%,决算数预算数相同。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为56.62万元,2018年支出决算为56.51万元,完成年初预算的99.81%,决算数于预算数的主要原因有退休、新录用人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务医疗补助(项)。2018年年初预算为79.36万元,2018年支出决算为78.96万元,完成年初预算的99.50%,决算数于预算数的主要原因有退休、新录用人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务医疗补助(项)。2018年年初预算为42.46万元,2018年支出决算为42.38万元,完成年初预算的99.81%,决算数于预算数的主要原因有退休、新录用人员变动。

农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为80万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数的主要原因有灾后预算追加水毁修复项目救灾资金。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为42万元,完成年初预算的0%,决算数于预算数的主要原因有预算追加省补渔业增殖放流项目资金。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2018年年初预算为370.88万元,2018年支出决算为632.96万元,完成年初预算的170.66%,决算数于预算数的主要原因有预算追加了政府考核奖、专项考核奖等人员经费。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2018年年初预算为765.76万元,2018年支出决算为847.41万元,完成年初预算的110.66%,决算数于预算数的主要原因有预算追加了月度考核奖等人员经费。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2018年年初预算为346万元,2018年支出决算为351.43万元,完成年初预算的101.57%,决算数于预算数的主要原因有部分支出是上年结余项目资金。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2018年年初预算为71.6万元2018年支出决算为71.6万元,完成年初预算的100%,决算数预算数相同。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为112.66万元,2018年支出决算为112.66万元,完成年初预算的100%,决算数预算数相同。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,919.85万元,其中:

人员经费1,743.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、抚恤费、生活补助、住房公积金等;

公用经费176.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国出(境)费用、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出577.79万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出438.19万元,占75.84%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出139.6万元,占24.16%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为577.79万元,完成年初预算的0%,主要原因是预算追加了水资源征收奖励、项目前期及规划经费等其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为438.19万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算追加了水资源征收奖励项目资金

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为139.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因预算追加了项目前期及规划经费

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.6万元,支出决算为22.76万元,完成预算的96.43%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待和用车管理,控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.5万元,占6.59%,与2017年度相比,增加1.5万元,增长100%,主要原因是市水利局组织全市各县防办主任赴台湾防汛防台考察,经批准我局有1人参加了此次考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.9万元,占21.52%,与2017年度相比,增加0.21万元,增长4.48%,主要原因是2018年起公务用车保险费原由财政直接支付改为由单位支付;公务接待费支出决算为16.36万元,占71.89%,与2017年度相比,增加0.39万元,增长2.44%,主要原因是物价上涨导致的接待费用增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为1.5万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是市水利局组织全市各县防办主任赴台湾防汛防台考察,经批准我局有1人参加了此次考察

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的122.44%。决算数或大于预算数的主要原因是2018年起2辆公务用车保险费原由财政直接支付改为由单位支付

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.9万元,主要用于2辆保留行政执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费年初预算数为19.6万元,支出决算为16.36万元,完成年初预算的83.47%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动发生的餐费等支出。决算数或大于预算数的主要原因是物价上涨导致的接待费用增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待241批次,累计1,621人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾公务活动发生的支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出16.36万元,主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。接待1,621人次,241批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,水利部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目6个,涉及当年一般公共预算资金417.6万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

遂昌县水利局在2018年度部门决算中反映A01县级小型农田水利建设补助及B01水利国家试点县工作经费的项目绩效自评结果。

A01县级小型农田水利建设补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目安排了妙高、湖山等11个乡镇、23个小型农田水利设施的建设和修复,完成投资420万元;二是改善和修复了我县部分农村水利设施,提升了农业生产条件和农村生态环境,对全面保障农村农业生产和农民生命安全,农业生产增产、农民增收,及美丽乡村建设都有重要意义。发现的问题及原因:一是补助资金仍不足,全县要求安排各类小型农田水利建设资金的项目的申请文件达100件以上,申请金额1200万元以上,目前仅能解决部分最紧迫问题;二是由于一些水利项目建设需在秋冬时间进行,个别项目进度较慢。下一步改进措施:一是加强建后农田水利设施的管理和维护工作;二是争取和整合更多的资金安排农田水利设施的建设

B01水利国家试点县工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是小型农田水利重点县项目实施山塘整治9座,改造灌区3处、修建渠道78公里,建设高效节水灌溉工程16处,新建高效节水灌溉面积5500亩,整治农村河沟7处。启动了十四都源安口段等3处生态水电示范区建设工程;二是河湖管护体制制创新试点县通过省级评估验收,今年已完成10条河道(段)的河权改革工作。完成了1条省级、10条市级美丽河道的创建申报工作。市、县级河道名录重新划定并公布,完成河道管理范围划界100公里,创成“无违建”河道115公里。按计划完成了有效灌溉面积10万亩的农业水价综合改革任务,占全市任务的一半;是被市政府列为全市小水电企业产(股)权改革试点县,稳步推进小水电历史遗留问题的处理及产权制度改革。制订出台了《遂昌县生态水电绿色发展专项行动方案》,编制 “一站一策”对无生态流量泄放设施的水电站启动专项改造。周公源梯级水电站创建为全国绿色水电站发现的问题及原因:一是工作经费仍不足。水利项目点多面广,相完成年3.2亿元的水利投资,如此繁重的水利项目前期和建设工作,安排的工作经费不够;二是政策处理问题影响项目进度。水利项目政策处理大多是零政策处理项目,在工程推进中时有阻碍,影响了工程进度。下一步改进措施:一是进一步克服困难,加快项目进度,勇于探索创新,使我县的水利试点工作更加突出。为我县争取更大的水利项目和上级资金的支持;二是建议增加水利国家试点县工作经费或按项目核定建设管理费在项目经费中予以列支。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年遂昌县水利局没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出176.69万元,比年初预算数增加28.63万元,增长19.33%,主要原因是福利费、劳务费、出国出境费用的增加

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额42万元,其中:政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额42万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,遂昌县水利局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项):反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实缴纳的职业年金支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产都损失给予的补助。

16.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映其他用于农业方面的支出。

17.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管的事业单位)的基本支出

18.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指反映用于水利行业管理方面的支出。

19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映其他用于水利方面的支出

20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

 

附件:收入支出决算总表(公开01表).pdf
附件:收入决算表(分单位)(公开02表).pdf
附件:收入决算表(分科目)(公开03表).pdf
附件:支出决算表(分单位)(公开04表).pdf
附件:支出决算表(分科目)(公开05表).pdf
附件:财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开10表).pdf