您现在的位置:首页>>信息公开>>政府部门信息公开>>遂昌县政府信息公开>>财政信息>>财政决算

遂昌县信访局2018年度部门决算
索引号:002662876-07-2019-2002 生成时间:2019-09-22 发布机构:中共遂昌县委遂昌县人民政府信访局

遂昌县信访局2018年度部门决算

 

一、遂昌县信访局概况

(一)部门职责

1.负责处理人民群众给县委、县政府的来信,接待群众来访;承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项;向乡镇和县属单位转办、交办信访事项,并督促、检查办理情况。

2.协调、处理重要信访问题,协调、处理群众集体来县去省赴京上访和异常、突发信访事件,维护县行政中心(县委、县政府)大门的上访秩序。

3.调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素,及时、准确地向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

4.负责督促、检查各乡镇、县直部门对信访工作责任制、信访工作目标管理和信访工作考核制度的落实。

5.指导全县信访业务工作,研究、起草有关信访工作文件,总结推广各地、各部门信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。

6.组织信访干部的业务培训。

7.承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导交办的其他事项。

8. 负责12345统一政务咨询投诉举报平台的管理;负责政务投诉举报事项的接收、转办、督办、评价以及协调等。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县信访局单位部门决算包括:本级决算,下属事业单位2家,为遂昌县联合接待调处服务中心、遂昌县12345政务咨询投诉举报平台管理中心决算,未进行独立财务核算。

从预算单位构成看,遂昌县信访局部门决算包括:局本级决算。

二、遂昌县信访局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县信访局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计394.59万元,与2017年度相比,收、支总计各增加19.1万元,增长5%。主要原因是:2018年12345政务咨询投诉举报平台增加工作人员1人,增加了人员经费的支出。以及近年来重点时段维稳任务多,所以维稳费、差旅费等增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计394.06万元;包括财政拨款收入393.87万元(其中,一般公共预算393.87万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.95%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.19万元,占收入合计0.05%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计375.21万元,其中基本支出225.13万元,占60%;项目支出150.08万元,占40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计393.94万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加21.94万元,增长5.9%。主要原因是:2018年12345政务咨询投诉举报平台增加工作人员1人,增加了人员经费的支出。以及近年来重点时段维稳任务多,所以维稳费、差旅费等增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出374.77万元,占本年支出合计的99.88%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.65万元,增长3.5%。主要原因是:2018年12345政务咨询投诉举报平台增加工作人员1人,增加了人员经费的支出。以及近年来重点时段维稳任务多,所以维稳费、差旅费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出374.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出333.13万元,占88.89%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出18.01万元,占4.81%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.66万元,占3.38%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出10.98万元,占2.93%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.64万元,支出决算为375.21万元,完成年初预算的142.32%,主要原因是2018年重点时段多维稳费用增多,以及人员增加社会保障和就业支出增多。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为107.15万元,2018年支出决算为182.37万元,完成年初预算的170.2%,决算数大于预算数的主要原因:2017年的决算数为157.6万元,所以2018年该项的预算数做少了,且2018年又增加了1名工作人员所以导致决算数与预算数相差较大。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2018年年初预算为123.1万元,2018年支出决算为151.19万元,完成年初预算的122.82%,决算数大于预算数的主要原因近年来重点时段维稳任务多,所以维稳费、差旅费等增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。2018年年初预算为19.64万元,2018年支出决算为18.01万元,完成年初预算的92%,决算数小人员有增有减,缴纳的相关税费不同

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)。2018年年初预算为12.66万元,2018年支出决算为12.66万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数相同

住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公务金(项)。2018年年初预算为10.98万元,2018年支出决算为10.98万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数相同

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出224.7万元,其中:

人员经费201.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费23.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企事业单位的补贴。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.12万元,支出决算为8.28万元,完成预算的90.8%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待支出,以及因公车取消所以公务用车运行维护费用支出决算为0。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位组织因为出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0.11万元,下降100%,主要原因是严格控制成本;公务接待费支出决算为8.28万元,占100%,与2017年度相比,减少0.84万元,下降9.21%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2018年未产生因公出国(境)费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算等于预算数的主要原按规定未配备公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为9.12万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的90.8%。主要用于接待上级部门、兄弟县市来遂进行重大调研及驻京维稳等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待90批次,累计700余人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出8.28万元,主要用于接待兄弟县市来遂进行重大调研及驻京维稳等公务活动接待支出。接待700余人次,90批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,遂昌县信访局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金118.1万元,占项目资金预算总额的96%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

遂昌县信访局在2018年度部门决算中反映A0112345平台建设经费、B01劝访工作经费的项目绩效自评结果。

A0112345平台建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为39.1万元,执行数为34.76万元,完成预算的89%。主要产出和效果:一是2018年来电及网上投诉同比增长84.7%通过宣传,提高市民对12345平台的认知,实现市民的最多跑一次。二是提高全县信访结构中来电的占比率。二是2018年全县市民来电满意率达到96.5%。发现的问题及原因:要按照省市要求更加完善12345平台在全县信访结构中的占比率。下一步改进措施:加强业务员的培训,确保规范高效运行及相关法规知识和业务知识的学习,使12345平台更加高效有序运行。

B01劝访工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元,执行数为21.96万元,完成预算的88%。主要产出和效果:一是2018年,遂昌县信访局按照节点、要求和目标,圆满地完成了各级两会、首届中国国际进口博览会、第五届世界互联网大会和“枫桥经验”纪念大会等重大活动的信访维稳任务,实现了“零进京、零登记”的工作目标二是根据《2018年度丽水市各县(市、区)党委政府信访工作目标管理责任书》中的要求我县被评定为信访先进单位。发现的问题及原因:按要求完成全年信访维稳任务,但资金使用方面还没达到最优。下一步改进措施:在按要求完成全年信访维稳任务的同时,确保工作人员的工作环境得到相应的保障。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(本年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出23.27万元,比年初预算数增加0.73万元,增长3.2%,主要原因是2018年12345政务咨询投诉举报平台管理中心增加工作人员1名,差旅费、工会经费、福利费等增加

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额34.78万元,其中:政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.83万元。授予中小企业合同金额31.83万元,占政府采购支出总额91.5%。其中,授予小微企业合同金额2.96万元,占政府采购支出总额的8.5%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,遂昌县信访局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是按照规定取消了单位公务用车的配备。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:信访局2018年决算公开01表.pdf
附件:信访局2018年决算公开02表.pdf
附件:信访局2018年决算公开03表.pdf
附件:信访局2018年决算公开04表.pdf
附件:信访局2018年决算公开05表.pdf
附件:信访局2018年决算公开06表.pdf
附件:信访局2018年决算公开07表.pdf
附件:信访局2018年决算公开08表.pdf
附件:信访局2018年决算公开09表.pdf
附件:信访局2018年决算公开10表.pdf