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遂昌县发展和改革局(本级) 2018年度部门决算
索引号:002662163-07-2019-4001 生成时间:2019-09-23 发布机构:县发改局

一、遂昌县发展和改革局(本级)概况

(一)部门职责

1.组织拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立健全发展规划体系;承担规划和计划的制定、审核、调整、评估等综合管理职责;组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划;衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系;组织编制主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

2.负责全社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策;组织拟订区域协调发展战略、规划,引导和促进区域经济协调发展;参与研究城县化、城乡一体化发展战略和重大政策,推进城县化和城乡一体化统筹发展;参与编制国土整治、资源合理开发利用规划,会同有关部门组织实施与管理;承担对口支援工作。

3.负责宏观经济预测、预警和信息引导;研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;参与制定财政、价格和土地政策,协调解决经济运行中的重大问题;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

4.指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;提出我县经济体制改革的总体规划和实施建议;研究拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究拟订投资、规划、计划、价格、粮食等改革方案并组织实施;指导经济体制改革试点;负责前瞻性、全局性的重大体制改革课题研究。

5.负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;负责拟订全县服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展;负责安排服务业项目建设,并组织对服务业发展工作进行考核;研究指导全县县场流通设施建设规划和总体布局。

6.研究提出全社会固定资产投资总规模建议,负责规划重大建设项目和生产力布局;按权限负责全县固定资产投资的综合管理,承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理;提出县财政性建设资金的规模和投向,并纳入政府投资项目计划管理;协调引导其它投资资金的投向;按权限审批、核准、备案限额以内及县属单位的基本建设项目,审核上报国家、省、县审批核准项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;加强和改进对各类民间投资的宏观调控,牵头建立主体功能区规划空间管制原则、资源合理利用、行业准入标准等。
    7.
负责全县基本建设和省、县、县重点建设项目的综合管理; 组织申报省、县重点建设项目计划,编制县重点建设项目计划并组织实施; 组织开展全县重大建设项目稽察工作;参与工程咨询评估管理工作;负责项目前期的投资及规模核定;负责指导、协调项目建设单位做好项目前期的包装推介和报批工作;负责重大战略谋划项目的前期方案研究;牵头实施重大项目的联合推进、政府投资待决事项等制度的落实,创新项目前期工作机制研究;负责年度重大前期项目计划的编制、实施及进展情况的分析汇报,负责项目前期工作的考核。参与工程咨询评估管理工作。

8.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全县社会发展年度形势分析;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业以及国防建设与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展和改革中的重大问题;参与社会保障制度改革政策的制订;负责协调推进基本公共服务均等化工作。

9.研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济发展的重大问题;会同有关部门研究提出农村经济发展、总量平衡、结构调整和生产力布局目标及政策建议; 提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施;负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作;拟订全县农业综合开发规划,协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施;参与全县农业综合开发工作;指导小城县和中心镇培育工作以及美丽幸福大花园建设等工作。

10.研究拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策;组织编制综合交通发展规划,负责铁路规划研究、项目前期、工程建设和地方铁路事务的综合协调,以及各种交通运输方式的衔接平衡工作;负责制定能源发展规划、组织协调重大能源项目建设等工作;参与制订全县各类园区(开发区)的发展规划和综合平衡。

11.组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施;负责归口管理应对气候变化工作,组织拟定和实施县应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制生态建设规划,参与编制环境保护规划,协调循环经济发展中的重大问题。

12.负责国民经济和社会发展(综合性)、经济体制改革的有关规章草案的起草;参与协调全县社会信用体系建设,并组织制订相关综合性政策。

13.负责全县国民经济动员工作,组织拟订国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作,审批、审核国民经济动员中心和保障基地,协调国民经济平战转换能力建设。

14.贯彻实施国务院及其价格主管部门下达的价格改革、价格调整方案;负责拟订全县价格改革方案以及有关政策措施,配合财政部门审批管理全县行政事业性收费项目,制定和调整权限内的行政事业性收费标准,组织实施全县行政事业性收费管理的有关制度。

15.负责全县物价监督检查工作,依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚,依法受理价格行政复议,组织实施全县价格执法检查;负责全县县场价格行为的监督管理工作,依法调查、认定和处理价格垄断、价格欺诈等不正当价格行为,指导企事业单位和社会组织的价格自律工作;负责全县价格公共服务工作,宣传价格法律制度和方针、政策,公开价格信息,办理价格投诉举报,处理价格争议,协调价格矛盾,维护合法价格权益。

16.负责全县价格监测预警工作,制定价格监测预警工作制度,分析研判价格形势,及时提出对策建议;制定全县价格应急预案,并组织实施;负责全县价格成本调查和监审工作,组织实施政府定价成本监审;根据价格调控监管工作的需要,调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况。

17.负责对全县涉案价格鉴证机构的监督、管理、指导工作,组织开展全县涉案标的物价格评估、价格鉴证、认证、咨询、仲裁,以及拍卖公物的底价认证和财物拍卖等价格事务工作。

18.贯彻执行国务院《粮食流通管理条例》和国家、省、县有关粮食工作的方针、政策、法律、法规,制定全县有关粮食流通和储备粮管理的具体政策,并组织实施;负责粮食流通管理,调控全县粮食县场,保障军队粮食供应,落实粮食安全保障措施,实现供需平衡和县场稳定;指导全县粮油仓储管理工作,确保储粮安全;负责县粮食安全工作协调小组的日常工作,执行省政府统一领导下的县政府负责责任制。

19.负责粮食流通监督检查,监督检查国家和省粮食购销政策的执行情况,监督检查辖区内从事粮食收购、储存、运输、加工等经营活动和政策性粮食购销活动,监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全;指导全县粮油仓储管理工作,确保储粮安全。

20.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县发展和改革局(本级)部门决算包括:局本级预算、局下属6个事业单位,即县重大基建项目前期工作办公室、县农业资源区划办公室、县价格认证中心、县粮食储备管理中心、县项目服务中心、县铁路工作办公室。

二、遂昌县发展和改革局(本级)2018年度部门决算公开表

详见附表

三、遂昌县发展和改革局(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,200.67万元,与2017年度相比,收、支总计减少147.95万元,下降6.30%。主要原因是:2018年少了循环经济和农产品监测体系建设及电商平台基地等的补助收入。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,111.07万元;包括财政拨款收入2,108.25万元(其中,一般公共预算1,768.32万元,政府性基金预算339.93万元),占收入合计99.87%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.82万元,占收入合计0.13%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,078.71万元,其中基本支出1,212.01万元,占58.31%;项目支出866.70万元,占41.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,175.72万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加200.12万元,增长10.13%。主要原因是:2018年增加月度考核、节能环保锅炉淘汰奖励资金、循环经济矿山废料循环利用项目补助等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,720.88万元,占本年支出合计的82.79%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加147.67万元,增长9.39%。主要原因是:2018年增加月度考核、节能环保锅炉淘汰奖励资金、循环经济矿山废料循环利用项目补助等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,720.88,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,104.35万元,占64.17%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出102.93万元,5.98%;医疗卫生与计划生育(类)支出74.73万元,4.34%;节能环保(类)支出295.15万元,17.15%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出92.57万元,5.38%;粮油物资储备(类)支出51.15万元,2.97%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1223.14万元,支出决算为1,720.88万元,完成年初预算的140.70 %,主要原因是年中追加及使用上年结余等。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为641.88万元,2018年支出决算为903.60万元,完成年初预算的140.78%,决算数大于预算数的主要原因年中追加专项考核等资金以及人员正常晋升级别工资和使用上年结余等。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为72.50万元,2018年支出决算为72.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按预算使用该项目经费。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2018年年初预算为10.00万元,2018年支出决算为7.25万元,完成年初预算的72.50%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出、节约经费。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为116.00万元,完成年初预算的116.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他发展和改革事务支出浙江绿能矿山废料再利用项目补助。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2018年年初预算为5.00万元,2018年支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算使用该项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为78.12万元,2018年支出决算为73.97万元,完成年初预算的94.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休和新进人员,新进人员应交社保费低于退休人员等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为31.25万元,2018年支出决算为28.96万元,完成年初预算的92.68%,决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休和新进人员,新进人员应交社保费低于退休人员等。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为54.89万元,2018年支出决算为49.72万元,完成年初预算的90.59%,决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休和新进人员,新进人员应交社保费低于退休人员等。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为23.43万元,2018年支出决算为25.01万元,完成年初预算的106.75%,决算数大于预算数的主要原因人员变动等。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。2018年年初预算为200.00万元,2018年支出决算为195.15万元,完成年初预算的97.58%,决算数小于预算数的主要原因是本年该项目完结,有结余。

节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为100.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算内省补结余年中追加对两个企业污水处理等的补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为64.25万元,2018年支出决算为62.33万元,完成年初预算的97.02%,决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休和新进人员,新进人员应交公积金低于退休人员。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为30.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的政策性农村住房保险费用。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为41.82万元,2018年支出决算为51.15万元,完成年初预算的122.31%,决算数大于预算数的主要原因是精减遗属及离休干部增加生活费等。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,194.75万元,其中:

人员经费1,052.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费142.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出339.93,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出339.93万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23.33万元,支出决算为339.93万元,完成年初预算的1457.06%,主要原因是规划经费及前期经费年初预算未安排,平时按实际需求,使用一笔申拨一笔。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为23.33万元,2018年支出决算为339.93万元,完成年初预算的1457.06%,决算数大于预算数的主要原因是规划经费及前期经费年初预算未安排,平时按实际需求,使用一笔申拨一笔。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.74万元,支出决算为12.74万元,完成预算的100%,2018年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本单位没有“因公出国境出差等”;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位实行车改后没有保留公务用车。;公务接待费支出决算为12.74万元,占100%,与2017年度相比,增加4.86万元,增长61.68%,主要原因是大花园建设等项目接待上级及兄弟县、市来客参观考察指导次数和人数的增多以及2018年新增东西部对口支援工作接待业务而增加的费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国境的人员。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位公车改革后没有保留公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于业务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为12.74万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的100%。主要用于接待大花园建设等项目接待上级和兄弟县、市来客参观考察指导以及四川通江对口支援工作来客接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行,严控“三公经费”等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待186批次,累计1,458人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待国外来客;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出12.74万元,主要用于接待大花园建设等项目接待上级和兄弟县、市来客参观考察指导以及四川通江对口支援工作来客接待等支出。接待1,458人次,186批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,遂昌县发展和改革局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金287.50万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县发展和改革局(本级)2018年度部门决算中反映A01锅炉淘汰奖励经费及B01特色小镇规划建设工作经费的项目绩效自评结果。

A01锅炉淘汰奖励经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分,自评结论为良好。项目全年预算数为200.00万元,执行数为195.15万元,完成预算的97.58%。主要产出和效果:一是垫付给省补资金锅炉有23台,补助资金53.096万元。二是县级“煤改气”奖励有11台,奖励资金141.75万元。三是拆除雄泰木业锅炉1台(工厂已倒闭),补助拆除经费0.3万元。发现的问题及原因:在2015-2017年完成的淘汰改造锅炉中仍有28台未补助到位,主要原因一是在于相关资料缺失;二是拆除前后的照片未存档留底,导致无法按要求提供相关资料。下一步改进措施:对已完成淘汰改造的“五炉”,督促责任单位协助企业做好资金申报工作,尤其是资料齐全的单位,争取把补助资金准确快速发放给企业

B01特色小镇规划建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分,自评结论为良好。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是我县共谋划汤显祖戏曲小镇等6个特色小镇。2018年度,参加省、市发改委组织的特色小镇现场会、培训会等会议,到兄弟县市学习先进经验及做法,接待市人大、市政协调研特色小镇及市发改委专题督查,组织我县6个特色小镇开展相互督查。二是召集特色小镇责任单位定期召开工作例会。三是2018年度,市对县综合考核中特色小镇规划建设工作全市排名第4。四是关雎文化园、汤显祖大剧院、湖山温泉小镇地心温泉;石练健康产业园等一大批项目建设稳步推进。五是产业集聚效应逐渐形成,小镇范围内税收增幅稳步提升。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(本局没有以部门为主体开展的重点绩效评价)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出142.19万元,比年初预算数增加16.94万元,增长13.53%,主要原因是办公费(资料打印费等增加)、福利费(退休人员体检费的增加)、公务接待费、挂职人员房租、差旅费等支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出:反应医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)反映反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

20.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出

21.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

22. 住房保障支出(类) 城乡社区住宅() 其他城乡社区住宅支出(项)反映除公有住房建设和维修改造支出及住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

23.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行反映行政单位的基本支出。

24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项) 反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

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