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遂昌县财政局(本级)2018年度部门决算
索引号:002662024-07-2019-5003 生成时间:2019-09-23 发布机构:县财政局

一、遂昌县财政局(本级)概况

1、遂昌县财政局的主要职责:

(一)部门职责

(1)分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全县社会财力的建议,拟订和执行全县财政分配政策,完善鼓励全县公益事业发展的财税政策。

(2)贯彻执行党、国家和省有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策;指导全县组织实施上级主管部门和地方政府指定的各项具体财政政策。

(3)负责全县各项财政收支管理。负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人大报告全县和县级预算及执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预算。配合完善省对县的转移支付制度,管理、指导全县乡镇财政财务管理工作。

(4)按政府非税收入管理制度和政策,负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。负责财政票据的管理。按照彩票管理政策和有关办法,监督管理彩票市场,按照规定管理彩票资金。

(5)组织实施国库管理制度和国库集中支付制度,指导和监督国库业务,按照规定开展国库现金管理工作。

(6)负责全县政府采购监督管理。负责全县党政机关和事业单位小汽车编制及执法执勤用车、特种专业技术用车、行政执法专用车三种汽车控购管理工作。

(7)负责组织实施行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全县统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(8)负责审核和编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织执行企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(9)负责审核和编制政府性投资建设预决算草案,办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订建设性投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(10)贯彻执行国家和省有关农业综合开发方针、政策;制订全县农业综合开发中长期计划,并组织实施;负责全县农业综合开发项目的可行性评估上报工作;监督、管理全县农业综合开发项目资金的使用及有偿资金的回收工作(2019年机构改革职能划转至农业农村局)

(11)负责审核和编制社会保障预决算草案,制定社会保障资金(基金)财务制度和管理办法,参与拟订社会保障政策,管理县级各项社会保障支出。

(12)负责审核和编制债务收支计划草案,贯彻执行政府债务管理的制度和政策,统一管理政府内外债;参与研究利用外资的有关规定,管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。

(13)管理和指导全县的会计、资产评估和社会审计等工作;依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

(14)管理县级各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议,组织开展财政资金绩效评价、分析;监督全县财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,组织实施全县财政监督检查工作。

(15)负责国有独资及国有控股、参股企业的资产、财务的管理和监督;管理和指导国有资产营运工作;组织实施清产核资、产权管理等基础工作;负责财政性公共资源的统计;负责国有资产营运机构会计、财务总监和国有控股企业监事委派和管理;指导和监管国有资产产权交易;承担县国有资产管理委员会的日常工作。

(16)组织和管理全县财政人员业务培训,制定教育培训规划;开展财税政策和财税管理科学研究工作,指导县级财税、财会社会学术团体的工作;负责财政信息管理系统建设和财政宣传工作。

(17)承办县政府交办的其他事项。

2、原遂昌县地方税务局主要职责:

(1)贯彻执行国家税收法律、法规和方针、政策以及地方性规章;组织制订和执行地方税收和有关规费(基金)征收的有关制度和实施细则;监督检查地方税收政策和有关规费(基金)征收政策和规章制度的贯彻执行和执行过程中的一般性解释工作。

(2)负责地方税收的征收管理;根据省地方税务局下达的税收任务和我县国民经济发展规划以及预算安排的要求,编制年度地方税收计划并组织实施。

(3)负责有关规费、基金、附加的征收管理,制订相关实施意见并组织实施。

(4)按照省地方税务局要求,组织实施地方税收和有关规费(基金)征管改革,建立科学、严密、高效的地方税收和有关规费(基金)征管体系,贯彻执行省、市地方税务局制定的地方税收和有关规费(基金)征管的具体规定、办法,结合我县实际,制订相关具体征管办法或实施意见并组织实施;组织实施有关地方税收和有关规费(基金)的纳税评估、税源管理;组织办理地方税收和有关规费(基金)减免等具体事项。

(5)负责地方税收和有关规费(基金)征收的稽查。制定全县地方税收和有关规费(基金)征收稽查的实施意见和办法。负责全县所涉地方税费举报及大要案的查处,负责与公安联络工作。

(6)负责地税系统的教育培训、思想政治工作和文化建设。

(7)组织开展税收宣传、政策辅导、咨询服务、地方税收法律救济和政策理论研究;开展地方税政工作的调查研究;组织实施负责对注册税务师的管理,规范税务代理行为。

(8)负责地方税费纳税服务工作;负责地税纳税服务志愿者组织的管理;负责地税系统质量管理体系建设。

(9)承办省、市地方税务局和县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县财政局(本级)部门决算包括:遂昌县财政局、原遂昌县地方税务局、原遂昌县农业综合开发办公室、遂昌县财政国库支付中心、遂昌县委派中心、遂昌县道路交通社会救助基金中心、遂昌县财政项目预算审核中心、遂昌县预算编制中心、遂昌县财政信息中心、遂昌县投资基金中心。

二、遂昌县财政局(本级)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县财政局(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,892.34万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1235.61万元,增长26.53%。主要原因是:本年新增项目大厅、机房运行经费。2018年末结余数比2017年增加664.63万元,人员经费支出比上年有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,541.9万元;包括财政拨款收入4,998.36万元(其中,一般公共预算4,975.79万元,政府性基金预算22.56万元),占收入合计90.19%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入543.55万元,占收入合计9.81%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,877.27万元,其中基本支出4,354.12万元,占89.27%;项目支出523.16万元,占10.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计46,00.24万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加237.64万元,增长5.44%。主要原因是:2018年末结余比上年增加393.66万元,2018年财政拨款项目支出比上年增加11.40万,人员经费支出比上年有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,577.68万元,占本年支出合计的93.86%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加530.81万元,增长13.11%。主要原因是:医疗卫生与计划生育支出比上年支出增加72.28万元。一般公共预算财政拨款项目支出同比上年增加14.05万元,基本支出同比上年增加516.76万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,577.68,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,633.46万元,占79.37%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出174.02万元,3.8%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出343.56万元,7.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出205.1万元,4.48%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出218.14万元,4.77%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出3.4万元,0.07%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4483.32万元,支出决算为4,577.68万元,完成年初预算的102.10%,主要原因年初预算内追加了专项考核奖和调资补发。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为959.98万元,2018年支出决算为1980.23万元,完成年初预算的206.28%,决算数大于预算数的主要原因预算内追加了调资补发和专项考核奖,年底财政对其他社会保险基金的补助并入到行政运行的人员工资中

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为187.5万元,2018年支出决算为126.00万元,完成年初预算的67.2%,决算数小于预算数的主要原因项目支出有所结余。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为15万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。2018年年初预算为53万元,2018年支出决算为53万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。2018年年初预算为73万元,2018年支出决算为53.69万元,完成年初预算的73.55%决算数小于预算数的主要原因是2018年日常公用支出减少了19.31万元

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为196.88万元,2018年支出决算为237.60万元,完成年初预算的120.68%决算数大于预算数的主要原因是2018年新招考事业编制人员等经费支出略有增加

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2018年年初预算为80.52万元,2018年支出决算为80.2万元,完成年初预算的99.60%决算数小于预算数的主要原因是2018年年日常公用支出减少了0.32万元。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为934.77万元,2018年支出决算为1086.06万元,完成年初预算的116.18%决算数大于预算数的主要原因是2018年基本支出增加了151.29万元,其中包括人员经费增加。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为1.68万元,完成年初预算的33.6%决算数小于预算数的主要原因是2018年纪检机构日常公用经费支出减少了3.32万元。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为409.60万元,2018年支出决算为174.02万元,完成年初预算的42.49%决算数小于预算数的主要原因是2018年局信息中心部分项目未实施,及软、硬件购置类未支付,共减少支出235.58万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为245.40万元,2018年支出决算为245.40万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为98.16万元,2018年支出决算为98.16万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为131.48万元,2018年支出决算为131.48万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为73.62万元,2018年支出决算为73.62万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为218.14万元,2018年支出决算为218.14万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年年初预算为3.40万元,2018年支出决算为3.40万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,077.09万元,其中:

人员经费3,782.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费295.02万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修()费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出22.56,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出22.56万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为101.52万元,支出决算为22.56万元,完成年初预算的22.22%,主要原因是其中有52万元用于农业综合开发办公室支出,由于2018年非税票据的印刷数量有所下降及年底有未及支付款项

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为101.52万元,支出决算为22.56万元,完成年初预算的22.22%,主要原因是其中有52万元用于农业综合开发办公室支出,由于2018年非税票据的印刷数量有所下降及年底有未及支付款项

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.48万元,支出决算为24.99万元,完成预算的74.65%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是对公务接待费用有所控制。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.21万元,占24.85%,与2017年度相比,增加6.21万元,主要原因是因公出国是根据市县政府工作需要按程序审批;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.97万元,占3.87%,与2017年度相比,减少0.36万元,下降37.21%,主要原因是2018年事业单位车改,公务用车维护费支出相应减少;公务接待费支出决算为17.81万元,占71.28%,与2017年度相比,减少7.34万元,下降29.18%,主要原因是公务接待费用有所控制。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为7万元,支出决算为6.21万元。完成年初预算的88.72%。主要用于机关及下属预算单位人员的接待同级及上级单位出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是部分费用用其他资金支付。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.33万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的72.93%。决算数小于预算数的主要原因是2018年事业单位车改,公务用车维护费支出相应减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0.97万元,主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为25.15万元,支出决算为17.81万元,完成年初预算的70.83%。主要用于接待同级及上级单位出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用有所控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待212批次,累计1,699人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出17.81万元,主要用于接待同级及上级单位出席会议、考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动等支出。接待1,699人次,212批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,遂昌县财政局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目15个,涉及当年一般公共预算资金525.16万元,占项目资金预算总额的63.63%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县财政局(本级)在2018年度部门决算中反映B01能力提升工程及A01道交工作业务费的项目绩效自评结果。

B01能力提升工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为优秀。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过对全县行政事业单位财务人员的培训有效提高了全县财务人员的财务业务水平;二是组织本单位工作人员培训拓宽了大家的见识,能更提高大家对工作的积极性。发现的问题及原因:一是培训的经费有限,内容丰富性受到限制;二是授课老师都是专业性比较强的老师,内容可能会有点枯燥。下一步改进措施:一是授课的内容尽可能根据大家的意见安排;二是培训方式尽可能多样化开展。

A01道交工作业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为优秀。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保道路交通事故能够得到及时有效解决;二是交通事故后及时垫付相关费用,确保当事人的利益能够及时得到保障。发现的问题及原因:一是近几年交通事故频发导致需要救济的经费短缺;二是经费年度跨越大,事故垫付的费用最长超过3年才收回。下一步改进措施:一是通过多方协作提高道交事故的处理效率;二是在确保道交事故处理好的同时,尽可能降低道交处理费用。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

    2018年没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出295.02万元,比年初预算数减少15.01万元,下降4.84%,主要原因是日常公用经费有所下降。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额100万元,其中:政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,遂昌县财政局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映除科技重大项目支出外的科技方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2018年度部门决算单位名单及公开情况统计表01.pdf
附件:2018年度部门决算单位名单及公开情况统计表02.pdf
附件:2018年度部门决算单位名单及公开情况统计表03.pdf
附件:2018年度部门决算单位名单及公开情况统计表04.pdf
附件:2018年度部门决算单位名单及公开情况统计表05.pdf
附件:2018年度部门决算单位名单及公开情况统计表06.pdf
附件:2018年度部门决算单位名单及公开情况统计表07.pdf
附件:2018年度部门决算单位名单及公开情况统计表08.pdf
附件:2018年度部门决算单位名单及公开情况统计表09.pdf
附件:2018年度部门决算单位名单及公开情况统计表10.pdf