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遂昌县建设系统(汇总)2018年度部门决算
索引号:002662390-07-2019-4002 生成时间:2019-09-23 发布机构:县建设局

一、遂昌县建设系统(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、城市管理、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业、测绘事业的法律、法规和方针政策,结合本县实际,制定各项实施办法,起草地方性规章草案,并指导与组织实施。

2.根据我县国民经济和社会发展的总体目标和规划,研究制订我县建设事业发展战略,中长期规划、产业政策和体制改革的方案,并组织实施。  

3.负责指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作;承担推进城市化的组织协调工作,管理城市建设档案。  

 4.组织制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度,与有关部门组织制订建设行业的地方性标准和行业规范;监督指导各类工程建设标准、规范、定额的实施。  

5.监督管理全县建筑 活动,统筹规划全县建筑设计和施工力量的发展,按规定审报施工企业、设计企业、房地产开发企业、工程咨询公司、建筑制品企业、城市燃气、供水企业的资格等级;负责建设工程勘察设计、工程监理、工程造价咨询管理;制订建设工程勘察设计、施工、监理和相关中介组织管理的政策和规章制度,并组织实施;规范建设市场,指导监督建筑市场准入、建设工程招标投标。 

6.负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等的质量监督管理;对各类专业工程质量监督、检测机构实施行业管理和监督;组织或会同有关部门调查 处理工程质量事故;负责建设工程施工安全生产的监督管理;负责建筑机构使用的安全监督管理。  

7.指导全县城市和村镇建设;负责管理全县城市供水、燃气、热力,公共客运交通、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作;负责管理全县风景名胜区工作;负责城市供水节水工作;负责城市市容、环境治理;负责建设执法监察工作。  

8.负责住宅与房地产业管理;负责管理全县住宅产业化、房地产开发(物业管理)、白蚁防治、城市房屋拆迁工作;规范房地产市场;按照法律法规规定的职权划分,管理房地转让、抵押和租赁工作;指导城镇土地使用权有偿转让、开发利用工作;管理从事室内装饰装修企业的资质核准工作。 

9.负责监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范的实施;指导城市地下空间的开发的和利用。  

10.制订建设行业科技发展 规划、计划;组织指导科技项目攻关和新技术开发、引进、普及、推广工作;监督下属单位的财务、投资。 

11.制订建设行业人才培养规划,负责行业科技人才队伍建设;负责建设行业职能技术教育和职工培训工作;负责指导本系统的专业技术人员管理;负责本系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。 

12.组织协调全县基础测绘、地籍测绘、城市测绘和其他重大测绘项目的实施,组织和指导全县测绘产品质量的监督和检验;负责本行政区对外提供测绘成果的报批工作。 

13.承办县政府交办的其他事项。  

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县建设系统(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属参公单位遂昌县建筑安全监督管理办公室、局属事业单位工业园区管理所、规划编审中心决算

纳入遂昌县建设系统(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 遂昌县村镇建设管理处

2. 遂昌县数字化城市监督指挥中心

3. 遂昌县市政园林管理处

4. 遂昌县环境卫生管理处

5. 遂昌县建筑工程质量监督站

6. 遂昌县住房保障中心

二、遂昌县建设系统(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县建设系统(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计40810.1万元,与2017年度相比,收、支总计各增加28990.32万元,增长245.27%。主要原因是:新增棚改项目、机构改革人员增加比例较高等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计40,286.13万元;包括财政拨款收入37,361.89万元(其中,一般公共预算7,428.4万元,政府性基金预算29,933.49万元),占收入合计92.74%;事业收入4.95万元,占收入合计0.01%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入2,919.3万元,占收入合计7.25%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计39,022.8万元,其中基本支出3,418.56万元,占8.76%;项目支出35,604.23万元,占91.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计37735.93万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加29336.91万元,增长349.29%。主要原因是:新增棚改项目、机构改革人员增加比例较高等

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,663.74万元,占本年支出合计的17.08%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1928.61万元,增加41%。主要原因是:机构改革人员增加比例较高相关费用增加较多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,663.74,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.79万元,占0.04%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出334.91万元,5.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出212.36万元,3.19%;节能环保(类)支出2,270.04万元,34.07%;城乡社区(类)支出3,312.9万元,49.72%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0.37万元,0.01%;住房保障(类)支出530.38万元,7.96%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4615.29万元,支出决算为6,663.74万元,完成年初预算的144%,主要原因是机构改革人员增加比例较高相关费用增加较多。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为2.79万元,完成年初预算的56%,决算数小于预算数的主要原因当年人员调动,人员减少等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为239.72万元,2018年支出决算为239.42万元,完成年初预算的99.99%,决算数基本等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为95.89万元,2018年支出决算为95.49万元,完成年初预算的99.99%,决算数基本等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为148.70万元,2018年支出决算为137.26万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员变动等。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为71.92万元,2018年支出决算为75.10万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因机构改革人员变动、预算调整等。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2018年年初预算为1677万元,2018年支出决算为1640.04万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因该笔资金为保洁经费,其中卫生监督员辞退费用减少。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为630万元,超年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因该笔资金为中央农村环境整治资金支持传统村落保护专项资金等

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为333.23万元,2018年支出决算为531.80万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加并追加了工作经费等。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为12万元,2018年支出决算为67.07万元,完成年初预算的559%,决算数大于预算数的主要原因当年存在追加资金及上年度资金返还等。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。2018年年初预算为233.65万元,2018年支出决算为257.68万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因机构改革人员变动经费增加等。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2018年年初预算为69.22万元,2018年支出决算为84.29万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因增加乡镇部件普查经费该笔资金为省补资金下达及预算差额调整等。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为92.74万元,超年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加工作经费弥补工作相关经费不足等。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2018年年初预算为386.43万元,2018年支出决算为499.57万元,完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因追加农村生活污水修复款、村庄规划等。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为200万元,超年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加交通治堵专项经费。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2018年年初预算为952.86万元,2018年支出决算为1217.84万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因追加业务管理、结余资金返还等。

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。2018年年初预算为140.21万元,2018年支出决算为159.20万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因本年支出决算中包含上年结存资金等。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为27万元,2018年支出决算为202.72万元,完成年初预算的751%,决算数大于预算数的主要原因追加乡村转型试点、农村生活污水修复等相关资金。

国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.37万元,超年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因省级专项资金下达。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.97万元,超年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因省级保障性住房租金补贴下达。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为338.89万元,超年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因支付美丽宜居等工程费用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为192.33万元,2018年支出决算为190.51万元,完成年初预算的99%,决算数基本与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,317.03万元,其中:

人员经费3,021.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、临时工工资、社保、对个人和家庭补助等;

公用经费295.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会费、福利费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出29,881.99,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出25,528.53万元,85.43%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出4,353.45万元,14.57%;债务付息(类)支出0万元,0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1563.34万元,支出决算为29881.99万元,完成年初预算的1911%,主要原因是增加三溪口棚改项目及其他项目支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为4940.11万元,超年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因建设项目相关资金主要已基建拨款为主,项目资金较多。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018年年初预算为25万元,2018年支出决算为147.18万元,完成年初预算的589%,决算数大于预算数的主要原因建设项目相关资金主要已基建拨款为主,项目资金较多。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2018年年初预算为862万元,2018年支出决算为289.1万元,完成年初预算的34%,决算数小于预算数的主要原因基本为建设项目相关资金支出,项目基本为跨年度项目。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)。2018年年初预算为177.50万元,2018年支出决算为152.15万元,完成年初预算的86%,决算数小于预算数的主要原因预算调整。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)。2018年年初预算为10000万元,2018年支出决算为20000万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因三溪口棚改专项资金下达。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为4568.78万元,2018年支出决算为4353.45万元,完成年初预算的95%,决算数大于预算数的主要原因基本为建设项目相关资金支出,项目基本为跨年度项目。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.68万元,支出决算为14.91万元,完成预算的65.73%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年事业改革费用减少,根据相关规定严格控制“三公”经费使用。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,与上年持平,主要原因是根据相关规定严格控制“三公”经费使用;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.69万元,占38.14%,与2017年度相比,增加1.67万元,增长42%,主要原因是该项费用支出上年度存在非一般公共预算财政拨款支出,从总体来说增加0.85万元,增长12%,增加的主要原因为职权合并,费用增加;公务接待费支出决算为9.22万元,占61.86%,与2017年度相比,减少1.41万元,下降18%,主要原因是根据相关规定严格控制“三公”经费使用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察调研等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据相关规定严格控制“三公”经费使用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.34万元,支出决算为5.69万元,完成年初预算的77.46%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定严格控制“三公”经费使用。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出5.69万元,主要用于建设系统相关检查、相关公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费年初预算数为15.34万元,支出决算为9.22万元,完成年初预算的60.12%。主要用于接待建设系统相关工作考核及交互检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定严格控制“三公”经费使用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待128批次,累计911人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出9.22万元,主要用于接待建设系统相关工作考核及交互检查等支出。接待911人次,128批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,遂昌县建设部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目42个,涉及当年一般公共预算资金4103.21万元,占项目资金预算总额的12.92%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县建设系统(汇总)在2018年度部门决算中反映A02交通治堵专项经费及A02农村生活污水处理设施修复提升改造的项目绩效自评结果。

A02交通治堵专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为良好。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是设置交通护栏,有利地维护了良好的城市道路通行秩序。有效地减少了行人及非机动车过马路时,随意横穿、与车争道的现象,营运的出租车遇拦即停、违法调头、违法停车上下客的现象极大地减少。设置了隔离护栏,道路在断面上实现纵向分隔,使机动车、非机动车和行人分道行驶,杜绝了车辆随意调头和行人横穿马路的现象,减少交通干扰,加快车辆通过的时间和速度,提高了道路交通的安全性,改善了交通秩序。;二是对城区主干道上随意乱停乱放的非机动车,执法人员实施强制拖离措施并予以处罚,城区非机动车违停的现象得到极大改善,市民遵纪守法、文明有序的停车意识逐渐形成。发现的问题及原因:一是交通护栏设置后,部分街面店家存在抵触情绪,反应存在影响卸货和客流;二是个别店家甚至私自拆除交通护栏,影响了交通护栏的整体性。下一步改进措施:一是加大宣传力度,宣传在道路设置交通隔离护栏是为了规范交通秩序,提高通车率,减少事故率,确保行人安全;二是同时加大查处力度,发现私自拆除交通护栏,按损坏公共财产论处。

A02农村生活污水处理设施修复提升改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分,自评结论为良好。项目全年预算数为200万元,执行数为81.27万元,完成预算的41%。主要产出和效果:一是对全县756个点位的终端及管网全面排查,共排查出重点问题19处,并针对问题形成原因进行现场分析,落实责任单位,制定整改方案。并已完成整改、通过验收。;二是完成新旦村、马头村2处省级“农村生活污水标准化运维管理示范点”建设,实现标准化运维管理。发现的问题及原因:一是今年以来,我县在农村生活污水治理设施长效运维方面取得了一定的成效,但依旧存在着一些问题和不足。遂昌县域面积大,设施点位分散,交通不便,造成维修提升改造难度较大。同时,水质因前期工程质量缺陷、部分设施达不到最基本功能处理水平,终端厌氧池中的污泥和人工湿地清理出来的填料无处安放。;二是专项治理资金有限,2014年建设处理设施部分已不能满足现有要求,提升改造迫在眉睫。下一步改进措施:一是以省级农村生活污水治理专项规划编制试点工作为契机,分批对不能稳定达标排放的治理设施进行提标改造,进一步改进处理工艺,提升处理能力,确保排放达标,计划提升改造8处省级农村生活污水标准化运维管理示范点,实现标准化运维管理;二是进一步完善运维管理模式,加强学习,借鉴先进经验做法,积极探索运维管理新模式,改善农村人居环境,提升农村居民生活质量。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出43.45万元,比年初预算数减少311.99万元,下降718%,主要原因是2018年年初预算公开时将事业单位运行费用全部汇总统计,实际2018年度年初预算机关运行经费56.11万元,2018年度机关运行经费支出43.45万元,比年初预算减少12.66万元,下降23%主要原因严格控制三公经费支出、人员变动的原因。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额363.61万元,其中:政府采购货物支出131.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出232.15万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,遂昌县住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆43辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部用车0辆、其他用车4,其他用车主要是环卫专业用车及市政专业用车。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

17. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

18. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了顶级科目的,在单独设置的顶级科目中反应。未单设顶级科目的,在“其他”项级科目中反应。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

25. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景去、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

28. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社保保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指除上述项目以外用于城乡社区住宅方面的支出。

32. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

34. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

附件:收入支出决算总表(公开01表).pdf
附件:收入决算表(分单位)(公开02表).pdf
附件:收入决算表(分科目)(公开03表).pdf
附件:支出决算表(分单位)(公开04表).pdf
附件:支出决算表(分科目)(公开05表).pdf
附件:财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表).pdf
附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开).pdf