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中共遂昌县委办公室遂昌县人民政府办公室遂昌县机关事务管理局2018年度部门决算
索引号:002662104-07-2019-2001 生成时间:2019-09-23 发布机构:县府办

一、单位概况

(一)中共遂昌县委办公室主要职责

县委办公室(县委政策研究室)的主要职责是搞好党务,参与政务,办理事务,做好服务。

1.围绕县委总体工作部署,收集信息,反映动态,调查研究,综合协调,为县委决策提供依据和服务;承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作;负责县委日常文书的处理。

2.对我县经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究,提出意见和建议;参与全县中长期规划的研究和制定。

3.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我县的影响,进行跟踪、比较和分析、收集、整理和开发信息资料,为我县经济社会发展提供借鉴。

4.承担和参与党建、精神文明建设等意识形态方面的全局性调查研究工作。

5.负责中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责上级党委和县委指示及其它领导同志批示的转达与催办落实。

6.负责县委常委会议、书记办公会议和县委各种重要会议的服务工作;负责县委重要接待和领导同志参加重大活动的组织安排。

7.负责同县人大、县政府、县政协、县纪委机关的联系;协助县委领导同志协调县级各部门、各乡镇之间的工作关系。

8.负责党政系统的密码通信和密码管理,负责中央、省、市、县委文件和党政机关及重要部门核心机密文电、信件的传递。

9.承办县委保密委员会的日常工作,依法履行保密行政管理职能;负责指导、协调全县机关、企事业的保密工作,监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实施;负责管理、指导各部门确定国家秘密密级、保密期限的工作。

10.管理县委、县政府信访局。

11.完成县委交办的其他任务。

(二)遂昌县人民政府办公室主要职责

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2.受理各乡(镇)政府、街道办事处和县政府各部门请示县政府的公文,提出审核意见,报县政府领导审批;受县政府委托或交办,组织有关协调工作。

3.根据县政府工作重点和县政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。

4.督促检查国务院、省、市、县政府文件、会议决定事项及县政府领导重要批示等贯彻落实情况,及时向县政府领导报告,提出建议。

5.负责县政府会议的准备和组织工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

6.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

7.负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示。

8.负责向县政府领导报告重要情况,协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

10.负责县政府外事管理和协调工作。

11.负责县政府的行政调解指导,行政复议受理和应诉、规范性文件的审核和备案,行政执法的监督、检查和考核工作。

12.负责管理县政府金融办、县政府信息中心、县政府信息公开中心、县机关事务管理局(接待办)工作。

13.办理县政府领导交办的其他事项。

(三)遂昌县机关事务管理局主要职责

1.在县委、县政府的领导下,研究制定县级机关事务管理工作的具体政策和规章制度,并组织实施;会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法,推动县直机关后勤改革。

2.协调解决机关后勤工作的有关共性问题,对县级机关后勤管理和服务工作进行业务指导。

3.负责管辖范围内的行政费、基建资金、公用经费、接待经费的管理;负责本单位预算经费管理和预算外资金管理;编制本单位年度财务预算计划和年终财务决算。

4.负责县机关大院房产的使用、分配和综合管理;负责异地交流领导宿舍、周转房等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理,制定并组织实施有关管理规章制度;负责县机关大院办公及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作。

5.负责四套班子领导及有关部门一般公务用车的保障服务、驾驶员和车辆日常管理等工作;负责全县重要会议和重大活动的车辆调度和安排。

6.负责全县大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作以及县委县政府召开的各类会议的会务、后勤工作;负责县委县政府重要来宾的接待工作;负责县委、县政府领导外出考察的后勤服务工作。

7.负责县机关大院的安全保卫、消防、绿化、物业管理等后勤保障工作。

8.负责关系在县委、县政府副处级以上异地交流的领导以及县委、县政府指定的其他领导的有关生活服务和管理。

9.负责全县范围内公共机构的节能监督管理工作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算构成看,遂昌县人民政府(汇总)部门决算包括:中共遂昌县委办公室、遂昌县人民政府办公室、局本级遂昌县机关事务管理局,局属遂昌县公务用车服务中心决算。

二、遂昌县人民政府(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表

三、遂昌县人民政府(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,207.38万元,与2017年度相比,收、支总计减少367.48万元,下降4.85%。主要原因是:农林水支出、科学技术支出、减少而造成的。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,849.44万元;包括财政拨款收入6,785.24万元(其中,一般公共预算6,264.83万元,政府性基金预算520.41万元),占收入合计99.06%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入64.2万元,占收入合计0.94%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,835.17万元,其中基本支出4,190.91万元,占61.31%;项目支出2,644.26万元,占38.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,118.19万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少76.00万元,下降1.06%。主要原因是:农林水支出、科学技术支出、减少而造成的。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,236.38万元,占本年支出合计的91.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加126.02万元,增长2.06%。主要原因是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、金融支出、住房保障支出增加而造成的。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,236.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5,527.43万元,占88.63%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出247.53万元,3.97%;医疗卫生与计划生育(类)支出151.78万元,2.43%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出160.53万元,2.57%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出149.11万元,2.39%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6259.83万元,支出决算为6,236.38万元,完成年初预算的99.63%,主要原因是行政运行、一般行政管理事务、其他金融支出等经费在本年度内未支完。其中:

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为2,093.65万元,2018年支出决算为1,964.92万元,完成年初预算的93.85%,决算数小于预算数的主要原因是年底预算追加经费来不及支付。

2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为1,364.61万元,2018年支出决算为1,327.53万元,完成年初预算的97.28%,决算数小于预算数的主要原因是机要保密经费还有部分未支出。

3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2018年年初预算为1,193.83万元,2018年支出决算为1,226.11万元,完成年初预算的102.70%,决算数大于预算数的主要原因是上年的结余在本年支出。

4)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为423.08万元,2018年支出决算为423.08万元,完成年初预算的100.00%

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为176.81万元,2018年支出决算为176.81万元,完成年初预算的100%

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为70.72万元,2018年支出决算为70.72万元,完成年初预算的100%

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为98.74万元,2018年支出决算为98.74万元,完成年初预算的100%。  

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为53.04万元,2018年支出决算为53.04万元,完成年初预算的100.00%

9)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。2018年年初预算为175.16万元,2018年支出决算为160.53万元,完成年初预算的91.65%,决算数小于预算数的主要原因是金融专项经费未全部支出。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为149.11万元,2018年支出决算为149.11万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,112.53万元,其中:

人员经费3,331.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金等、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费781.02万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费用、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、维修()费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出520.41,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出520.41万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为520.41万元,支出决算为520.41万元,完成年初预算的100%其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入(项)2018年年初预算为520.41万元,2018年支出决算为520.41万元,完成年初预算的100%

 

 

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为690.4万元,支出决算为559.25万元,完成预算的81%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车服务中心新车购置时间接近年底,购车款来不及支付。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为18.21万元,占3.26%,与2017年度相比,增加6.15万元,增长51.00%,主要原因是因公出国的人次数比去年有所增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为398.38万元,占71.23%,与2017年度相比,增加128.84万元,增长47.80%,主要原因是公车服务中心购置新车的购车购置费;公务接待费支出决算为142.66万元,占25.51%,与2017年度相比,增加5.43万元,增长3.96%,主要原因是有部分商家今年才来结清去年的费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为18.21万元,支出决算为18.21万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计4人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为524.3万元,支出决算为398.38万元,完成年初预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因是公车服务中心新车购置时间接近年底,购车款来不及支付

公务用车购置支出141万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的12辆公务用车;

公务用车运行维护费支出257.38万元,主要用于公务活动及处理应急事件所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为52辆。

3)公务接待费年初预算数为147.89万元,支出决算为142.66万元,完成年初预算的96.47%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是今年的接待批次及人次比年初预计的要少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待834批次,累计12,948人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾的相关费用;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出142.66万元,主要用于接待上级部门、其他县市相关单位等支出。接待12,948人次,834批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,遂昌县人民政府办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金825.52万元,占项目资金预算总额的31.22%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县人民政府(汇总)在2018年度部门决算中反映信息系统租用专项及普惠金融发展专项的项目绩效自评结果。

信息系统租用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为良好。项目全年预算数为249.08万元,执行数为249.08万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过实施云平台和主机托管项目大幅度减少了各单位机房建设的投入资金,并且提高了信息系统的稳定性,安全性等;二是通过实施省视联网项目后,各部门特别到乡镇街道会议效率大大提高和费用节省很多,资源整合及信息共享效果也大幅度提高。发现的问题及原因:一是主机托管项目主机和空调电费支出较多。二是视联网租赁项目有部分部门使用率不高。下一步改进措施:一是主机托管机房主机动员相关部门逐步迁移上云平台,可以节省部分电费支出。二是视联网相关部门进行资源整合,对新增单位和现有部门设备进行优化配置,提高利用率。

普惠金融发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为良好。项目全年预算数为271.09万元,执行数为271.09万元,完成预算的100%。主要产出和效果:根据《浙江省财政厅转发财政部关于印发普惠金融发展专项资金管理办法的通知》(浙财金〔201648号)和《浙江省财政厅关于下达2017年度普惠金融发展专项资金的通知》(浙财经〔201737号)文件精神,安排发放给遂昌富民村镇银行股份有限公司2017年度普惠金融发展专项资金县级配套资金。发现的问题及原因:目前发现的问题主要是财政资金兑现流程较为繁琐,兑现时间过长。下一步改进措施:一是建议财政部门能进一步简化流程;二是完善各项资金兑现程序,确保资金及时到位。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年本单位未开展以部门为主体的重点绩效项目评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出261.7万元,比年初预算数增加15.59万元,增长(下降)6.33%,主要原因是福利费、差旅费、其他商品和服务支出等支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额748.20万元,其中:政府采购货物支出172.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出575.46万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,中共遂昌县委办公室、遂昌县人民政府办公室、局本级遂昌县机关事务管理局,局属遂昌县公务用车服务中心共有车辆77辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车49辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

22.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

23、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

 

 

 

中共遂昌县委办公室

遂昌县人民政府办公室

遂昌县机关事务管理局

2019923

附件:2018年度收入支出决算总表(公开01表).pdf
附件:2018年度收入决算表(分单位)(公开02表).pdf
附件:2018年度收入决算表(分科目)(公开03表).pdf
附件:2018年度支出决算表(分单位)(公开04表).pdf
附件:2018年度支出决算表(分科目)(公开05表).pdf
附件:2018年度财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
附件:2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
附件:2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
附件:2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表).pdf
附件:2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开10表).pdf