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遂昌县教育局(汇总)2018年度部门决算
索引号:002662403-12-2019-4001 生成时间:2019-09-26 发布机构:教育局办公室

一、遂昌县教育局(汇总)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究教育改革和发展中的重大问题,制定推进教育改革和实施素质教育的政策;统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革。

2.研究制订全县各类教育事业的发展规划和年度工作计划,提出教育事业发展的重点、规模、结构、速度和步骤,指导、协调、检查教育规划和年度计划的实施。

3.统筹规划管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和自学考试;规划、指导、管理社会力量办学工作。   

4.统筹管理全县中小学布局调整工作,负责各类学校的规划管理;负责教育统计工作。   

5.参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策,监测全县教育经费的筹措、管理和使用情况;检查、监督各类学校教育经费预算和财务管理制度的执行情况;管理、指导县教育会计核算中心工作;指导教育系统的内部审计工作。   

6.主管全县的教师工作,组织实施教师资格制度;规划、指导、管理全县教师的继续教育工作;会同有关部门制定教育系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度;组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作;统筹规划并组织实施学校教师和管理人员的队伍建设。   

7.规划并指导各类学校的德育、体育、艺术、卫生、国防教育、师生安全与劳动技术教育等工作;配合相关部门指导学校开展普法教育、人口健康教育、禁毒教育、预防艾滋病等教育。   

8.负责全县教育科学研究和教学研究工作,对全县教育教学改革的重大问题组织调查研究,推广应用教育科研和教学改革成果,提高教育质量;负责全县的教育信息工作。   

9.负责县政府教育督导室的日常工作,依法对全县教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。    

10.贯彻国家语言文字工作的方针、政策、协调、监督和检查全县的语言文字工作;指导推广普通话工作。   

11.会同有关部门制订高中段学校的招生计划并组织实施;指导、协调全县义务教育的招生工作。   

12.按照权限,管理教育系统干部队伍,抓好党员干部队伍的思想作风建设;规划并组织全县中小学(幼儿园)校(园)长培训工作。   

13.领导县教育工会、团队建设、教育妇委会、教育学会等群团组织开展工作。负责教育系统党的知识分子工作、统战工作和老干部工作。   

14.负责全系统行政监察工作和纪律检查工作。   

15.承办县政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县教育局(汇总)部门决算包括:遂昌县教育局本级决算、1所重点高中、1所职业高中、5所初中、23所小学、1所公办幼儿园和3个直属事业单位决算。

纳入遂昌县教育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:遂昌县教育局(本级)、 遂昌县教育局教研室3.遂昌县教育局电化教育馆、遂昌县教师进修学校、遂昌中学、遂昌县第二中学(遂昌育才初中)、遂昌县第三中学、遂昌县民族中学、遂昌县职业中等专业学校、遂昌县实验小学、遂昌县示范幼儿园、遂昌县妙高小学、遂昌县云峰镇初级中学、遂昌县云峰镇中心小学、遂昌县金岸小学、遂昌县大柘镇中心小学、遂昌县后江民族小学、遂昌县石练镇中心小学、遂昌县三仁畲族乡中心小学、遂昌县新路湾镇中心小学、遂昌县北界镇中心小学、遂昌县万向中学、遂昌县应村乡中心小学、遂昌县高坪乡中心小学、遂昌县梅溪小学、遂昌县金竹镇中心小学、遂昌县湖山乡中心小学、遂昌县垵口乡中心小学、遂昌县王村口镇中心小学、遂昌县龙洋乡中心小学、遂昌县焦滩乡中心小学、遂昌县蔡源乡中心小学、遂昌县黄沙腰镇中心小学、遂昌县柘岱口乡中心小学、遂昌县西畈乡中心小学

二、遂昌县教育局(本级/汇总)2018部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县教育局(本级/汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计68,761.91万元,与2017年度相比,收、支总计各增加6420.11万元,增长11%。主要原因是:人员工资增长和教育基本现代化建设投入增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计66,656.46万元;包括财政拨款收入64,596.91万元(其中,一般公共预算64,034.85万元,政府性基金预算562.05万元),占收入合计96.91%;事业收入394.29万元,占收入合计0.59%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,665.26万元,占收入合计2.5%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计63,463.49万元,其中基本支出46,841.13万元,占73.81%;项目支出16,622.36万元,占26.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计66,550.15万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10174.59万元,增长18%。主要原因是:人员工资增长和教育基本现代化建设投入增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出60,809.27万元,占本年支出合计的95.82%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3750.46万元,增长7%。主要原因是:人员工资增长和教育基本现代化建设投入增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出60,809.27,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17.34万元,占0.03%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出49,441.14万元,81.31%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出23万元,0.04%;社会保障和就业(类)支出5,304.21万元,8.72%;医疗卫生与计划生育(类)支出3,334.57万元,5.48%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出2,689.02万元,4.42%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41677.12万元,支出决算为60,809.27万元,完成年初预算的145.91%,主要原因:一是省级补助专项经费增加;二是人员经增长和教育基本现代化建设投入增长其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为5万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12.34万元,决算数大于预算数的主要原因三仁畲族乡中心小学、后江民族小学、民族中学取得民族宗教局分配的少数民族发展资金,此项经费未曾纳入年初预算。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为248.45万元,2018年支出决算为414.15万元,完成年初预算的166.69%,决算数大于预算数的主要原因教育局机关行政人员工资增长。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为77万元,2018年支出决算为80.47万元,完成年初预算的104.51%,决算数大于预算数的主要原因教育局下属事业单位管理业务费增加。

教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)。2018年年初预算为338.39万元,2018年支出决算为388.49万元,完成年初预算的114.81%,决算数大于预算数的主要原因下属事业单位人员工资增长。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.67万元,决算数大于预算数的主要原因教育局机关追加公益性岗位、社会保险补贴

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2018年年初预算为2199.33万元,2018年支出决算为3115.64万元,完成年初预算的141.66%,决算数大于预算数的主要原因教师待遇增长,追加学前教育发展专项经费、学前生均公用经费等。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2018年年初预算为12331.08万元,2018年支出决算为17452.58万元,完成年初预算的141.53%,决算数大于预算数的主要原因教师待遇增长,追加钱瓯名师经费、乡镇工作补贴、农村教师特岗津贴、创建教育基本现代化县经费、美丽校园建设和美丽寝室建设等。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2018年年初预算为7209.30万元,2018年支出决算为11359.06万元,完成年初预算的157.56%,决算数大于预算数的主要原因教师待遇增长,追加钱瓯名师经费、乡镇工作补贴、农村教师特岗津贴、创建教育基本现代化县经费、美丽校园建设和美丽寝室建设等。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2018年年初预算为3426.73万元,2018年支出决算为5030.44万元,完成年初预算的146.80%,决算数大于预算数的主要原因人员工资的增长,追加钱瓯名师经费和高考质量奖经费。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2018年年初预算为229.47万元,2018年支出决算为1267.24万元,完成年初预算的552.25%,决算数大于预算数的主要原因教育局和下属事业单位追加创建教育现代资金和师资培训经费等

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。2018年年初预算为147.64万元,2018年支出决算为58.34万元,完成年初预算的39.52%,决算数少于预算数的主要原因职业中专助学资金追加。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。2018年年初预算为2641.30万元,2018年支出决算为3588.90万元,完成年初预算的135.88%,决算数大于预算数的主要原因教师待遇增长和高考质量奖追加等。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2018年年初预算为54万元,2018年支出决算为317.51万元,完成年初预算的587.98%,决算数大于预算数的主要原因职业中专追加现代职业教育质量提升和实训基地建设。

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%

教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。2018年年初预算为8.06万元,2018年支出决算为18.06万元,完成年初预算的224.15%,决算数大于预算数的主要原因妙高小学农村残疾儿童活动场地建设费追加。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。2018年年初预算为143.35万元,2018年支出决算为367.93万元,完成年初预算的256.66%,决算数大于预算数的主要原因追加教师进修学校待遇增长,师资培养专项经费追加。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2018年年初预算为520.43万元,2018年支出决算为864.74万元,完成年初预算的166.16%,决算数大于预算数的主要原因追加学校公益性岗位、社会保险补贴和职业中专教学质量奖。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为323.27万元,2018年支出决算为5104.92万元,完成年初预算的1579.13%,决算数大于预算数的主要原因追加教育装备经费和公益性岗位、社会保险补贴、钱瓯名师经费等。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因实验小学的戏曲牡丹亭和湖山小学的十番二项非物质文化遗产保护专项经费补助。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因石练小学体育设施设备经费补助。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因实验小学的文化进校园经费补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为3716.38万元,2018年支出决算为3682.42万元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为1486.55万元,2018年支出决算为1473.96万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为147.82万元,决算数大于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2018年年初预算为184.70万元,2018年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因财政部门预算科目调整。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2018年年初预算为74.33万元,2018年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因财政部门预算科目调整。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。2018年年初预算为55.75万元,2018年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因财政部门预算科目调整。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。2018年年初预算为155.45万元,2018年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因财政部门预算科目调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为2298.76万元,2018年支出决算为2195.26万元,完成年初预算的95.50%,决算数大于预算数的主要原因人员退休。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为1114.91万元,2018年支出决算为1139.31万元,完成年初预算的102.19%,决算数大于预算数的主要原因新教师招聘。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为2677.49万元,2018年支出决算为2689.02万元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因20185月全县中小学教师住房公积金调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出46,134.3万元,其中:

人员经费42,141.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、  职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费3,993.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、工会费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出562.05,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出562.05万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为189.15万元,支出决算为562.05万元,完成年初预算的298%,主要原因是追加乡村少年宫运行经费、笼式足球场建设经费和遂昌中学智慧校园建设项目其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为182.02万元,2018年支出决算为528.48万元,完成年初预算的290%,决算数大于预算数的主要原因追加遂昌中学智慧校园建设项目

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因追加省级财政补助笼式足球场建设经费

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为7.13万元,2018年支出决算为18.58万元,完成年初预算的261%,决算数大于预算数的主要原因追加乡村少年宫运行经费。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为95.16万元,支出决算为71.22万元,完成预算的74.84%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是教育系统严格执行八项规定,出台管理措施规范各中小学公务接待制度,压缩公务接待开支。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.5万元,占2.1%,与2017年度相比,持平,主要原因是2017年和2018年各有1人因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.65万元,占7.93%,与2017年度相比,增加3.56万元,增长170%,主要原因是教育系统只有遂昌中学和职业中专各有一辆公务用车,2017年决算支出数,2018年事业单位实行车改,上年度未支付的费用于2018年全部结清;公务接待费支出决算为64.07万元,占89.96%,与2017年度相比,增加6.81万元,增长11.89%,主要原因是规范各中小学公务接待管理,上年度未支付的费用于2018年支付。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为1.5万元,支出决算为1.5万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的对台交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是按标准执行。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.83万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是遂昌中学和职业中专各有一辆公务用车,20189月事业单位实行车改。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出5.65万元,主要用于遂昌中学和职业中专公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为87.84万元,支出决算为64.07万元,完成年初预算的72.94%。主要用于接待上级教育主管部门工作检查,兄弟县教育部门之间工作交流、结对市、县教育局和结对学校之间交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范各中小学公务接待制度,压缩公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待869批次,累计9,149人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出64.07万元,主要用于接待上级教育主管部门工作检查,兄弟县教育部门之间工作交流、结对市、县教育局和结对学校之间交流等支出。接待9,149人次,869批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,教育部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及两个单位的整体评价和项目3个,涉及当年一般公共预算资金2749.46万元,占项目资金预算总额的5%

2.部门决算中项目绩效自评结果:

遂昌县教育局(本级)在2018年度部门决算中反映遂昌县教育局安全专项资金项目和遂昌县教育局教职工体检专项资金项目绩效自评结果。

安全经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分30分,自评结论为完成设定目标。项目全年预算数为144万元,执行数为184.13万元,完成预算的128%。主要产出和效果:一是我县有16所义务教育学校开通了学生接送车,占义务教育学校总数的57.1%;乘坐学生接送车的学生2752人,占义务教育阶段学生总数的16.3%。主要实施内容有校车许可及绩效考核补助、运营公司管理及绩效考核补助、学生接送车运行补助、车载视频监控维护等。二是为每位学生、幼儿投保了10元的校方责任险,2018学年财政共支付保费17.526万元,有效解决了学生在校内或学校组织的校外活动中发生事故的赔偿问题,减轻了学校幼儿园的经济负担,维护了校园安全稳定。三是教育局会同县气象局防雷站组织技术人员对全县41余所中小学和独立园舍幼儿园进行防雷设施检测,并出具检测报告,发现不合格的,要求学校及时落实整改,经检测,全县校园防雷设施基本符合要求,没有发生雷击等灾害事件,有效保障了校舍安全和师生的生命安全。发现的问题及原因:一是全县有财政负担的校园保安139人。每人每年3.5万元,扣除保安公司有关管理费和五险,保安实际每月领到的工资只有1300元,在当前很难维持日常生活;二是校车许可补贴标准低,难以调动车主的积极性。下一步改进措施:一是进一步加大学生交通安全保障工程的投入。通过政府购买服务的方式解决学生上下交通问题,希望县财政进一步加大经费投入,主要是提高校车许可补贴标准,以调动车主的积极性;二是提高学校保安人员的待遇,希望提高保安的工资待遇。

遂昌县教育局教职工体检项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分30分,自评结论为完成设定目标。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是实行分批次全员体检。农村学校教师安排在暑期进行,城区学校教师安排在6月或9月进行,全县在职教师和离退休教师参加了体检。二是项惠民政策地实施,使全县广大教职工对自身疾病早发现、早预防、早治疗起到了非常大的积极作用,得到了全县广大教职工的普遍欢迎和拥护。。发现的问题及原因:一是经费有限,体检标准不高;二是遂昌两家医院和丽水医院相比优惠低。下一步改进措施:一是我县教职工目前体检经费人均为630/人,建议逐年提高,以便适当增加一些必要项目;二是卫计局等部门继续完善有关我县干部职工健康体检的政策,尤其是从尊师重教的角度出发,要求我县两家医院对教职工体检费用有更大的优惠

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年教育局(本级)开展了部门整体绩效评价。

教育局为全县67所中小学幼儿园、全县26831名在校生,全县2088名在编教职工,提供教育教学管理、后勤保障、贫困助学等服务。

创建教育现代化县确定的各项发展目标完成情况良好。学前教育稳步发展,适龄幼儿入园率达到98.02%,等级幼儿园比例91.43%,省三级以上幼儿园入学覆盖率达到93.92%。小学、初中入学率、巩固率100%。初中升高中比例98.15%,三残儿童入学率100%,高等教育毛入学率50.24%,少数民族初升高比例98.84%,主要劳动年龄人口平均受教育年限12.23,新增劳动力平均受教育年限14.1。义务教育段新增2所省标准化学校,省标准化学校创建率92.86%

后江民族小学和云峰幼儿园投入使用,总投资2848万元的创建教育现代化县提升改造工程完成,云峰中心学校扩建、遂昌三中迁建和实验小学迁建动工兴建,全年完成教育项目投资1.6亿元,完成投资111.43%。全年新增小学学位1350个、学前教育学位900个、普通高中学位160个。

遂昌中学高考成绩再创新高,普通类第一段纯文化上线人数239人,比去年增加78人,突破两百大关,其中郑烨同学以694分名列全市第一;遂昌职业中专单考单招上线282人,上线率94.3%;育才中学中考平均分573.2分,再获全市第一。

2018年遂昌教育通过两场“大考”:5月接受省教育基本现代化县预评估,12月接受省教育基本现代化县正式评估。在这两场大考中,遂昌教育均给出了让人满意的答卷。特别是在正式评估中,省评估组对遂昌教育给予高度评价,认为遂昌重视教育一以贯之、教育投入一掷千金、对标补短一鼓作气、队伍建设一马当先、教育公平一视同仁、创建成果一鸣惊人。省评估专家组认定:遂昌县教育发展水平达到浙江省教育基本现代化县标准,予以通过,将报请省人民政府教育督导委员会最终审核确认。

县教育局获得:浙江省教育招生考试工作先进集体,2018年度县部门综合考核一等奖和县“两会”建议提案办理质量优胜单位。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出157.94万元,比年初预算数增加84.34万元,增长123.71%,主要原因是2018年创建教育基本现代化县,追加经费经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额344.6万元,其中:政府采购货物支出344.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,教育局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出()有如下款项经费:

1)教育管理事务(款)行政运行(项)指行政单位的基本支出。

2)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3)普通教育(款)学前教育(项)指各部门举办的学前教育支出。

4)普通教育(款)小学教育(项)指各部门举办的小学教育支出。

5)普通教育(款)初中教育(项)指各部门举办的初中教育支出。

6)普通教育(款)高中教育(项)普通教育(款)指各部门举办的高级中学教育支出。

7)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

8)职业教育(款)职业高中教育(项)指各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

(9)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

 (10)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)0.4万元,指除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

11)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

(12)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

(13)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)指用于教育事业的彩票公益金支出。 

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

18.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)指

22.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)指用于教育事业的彩票公益金支出。

23.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)指用于体育事业的彩票公益金支出。

附表:

1. 2018年部门决算公开01

2. 2018年部门决算公开02

3. 2018年部门决算公开03

4. 2018年部门决算公开04

5. 2018年部门决算公开05

6. 2018年部门决算公开06

7. 2018年部门决算公开07

8. 2018年部门决算公开08

9. 2018年部门决算公开09

10. 2018年部门决算公开10

附件:2018年部门决算公开01表.pdf
附件:2018年部门决算公开02表.pdf
附件:2018年部门决算公开03表.pdf
附件:2018年部门决算公开04表.pdf
附件:2018年部门决算公开05表.pdf
附件:2018年部门决算公开06表.pdf
附件:2018年部门决算公开07表.pdf
附件:2018年部门决算公开08表.pdf
附件:2018年部门决算公开09表.pdf
附件:2018年部门决算公开10表.pdf