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遂昌县公安局2018年度部门决算
索引号:002662593-07-2019-3001 生成时间:2019-09-26 发布机构:县公安局

遂昌县公安局(汇总)2018年度部门决算

 

一、遂昌县公安局(汇总)概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县府及上级公安机关的指示,研究制定公安行政管理的有关政策和实施意见,研究、部署、落实全县公安工作。2、掌握影响稳定、危害国内和社会治安情况,分析形势,提出对策和措施。3、负责危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦探和基础调查工作。4、加强侦查工作,负责全县刑事案件的侦破工作。5、依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;组织、协调对重大治安事件和突发性事件的处置工作;管理集会、游行、示威活动。6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。7、强化全县城乡道路交通安全、交通秩序,管理全县机动车辆、驾驶员工作,处理全县交通事故。8、依法监督、指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。9、负责全县公安机关对公共信息网络的安全监察,组织实施网络监控工作。10、做好看守所的管理工作。11、组织实施对来遂的党和国家领导人、重要外宾、省市重要领导人以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。12、组织、指导禁毒缉毒工作。13、组织实施公安科学技术工作;规范公安信息技术、刑事技术建设,负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理。14、管理全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。15、按规定的权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。16、规划和实施全县公安队伍建设,指导全县公安机关执法活动。17、制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,强化公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。18、领导并指导林业等公安机构的业务工作。19、承办县委、县府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,遂昌县公安局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属交通警察大队决算。其中:行政单位2个,事业单位0个。

纳入遂昌县公安局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 遂昌县公安局本级

2. 遂昌县公安局交通警察大队

二、遂昌县公安局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表

三、遂昌县公安局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计13,795.26万元,与2017年度相比,收、支总计各增加852.52万元,增长6.59%。主要原因是:机构改革人员比例增加、项目经费与办案业务费增加等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计13,217.84万元;包括财政拨款收入13,048.11万元(其中,一般公共预算12,149.92万元,政府性基金预算898.19万元),占收入合计98.72%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入169.72万元,占收入合计1.28%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计13,393.53万元,其中基本支出9,803.26万元,占73.19%;项目支出3,590.27万元,占26.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计13,581.11万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加932.21万元,增长7.37%。主要原因是:机构改革人员比例增加、项目经费与办案业务费增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,319.65万元,占本年支出合计的91.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加784.82万元,增长6.8%。主要原因是:机构改革人员比例增加致相关费用支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,319.65,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.04%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出10,731.95万元,87.11%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出721.57万元,5.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出412.73万元,3.35%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出448.4万元,3.64%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9884.65万元,支出决算为12,319.65万元,完成年初预算的124.63%,主要原因是年中追加及使用上年结余。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2018年年初预算为5079.85万元,2018年支出决算为8146.75万元,完成年初预算的160.37%,决算数大于预算数的主要原因是警务套改致人员支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为428.52万元,2018年支出决算为515.41万元,完成年初预算的120.28%,决算数大于预算数的主要原因是警务套改致人员支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为171.41万元,2018年支出决算为206.16万元,完成年初预算的120.27%,决算数大于预算数的主要原因是警务套改致人员支出增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为210.79万元,2018年支出决算为258.11万元,完成年初预算的122.45%,决算数大于预算数的主要原因是警务套改致人员支出增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2018年年初预算为128.56万元,2018年支出决算为154.62万元,完成年初预算的120.27%,决算数大于预算数的主要原因是警务套改致人员支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为372.72万元,2018年支出决算为448.40万元,完成年初预算的120.3%,决算数大于预算数的主要原因是警务套改致人员支出增加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为8.79万元,2018年支出决算为898.19万元,完成年初预算的10218.32%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加资金建设信息网络及软件购置。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为655.2万元,2018年支出决算为917.2万元,完成年初预算的139.99%,决算数大于预算数的主要原因是办理重大案件致支出增加。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2018年年初预算为22万元,2018年支出决算为29.47万元,完成年初预算的133.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加了扫黑除恶专项整治支出。

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2018年年初预算为35万元,2018年支出决算为48万元,完成年初预算的137.14%,决算数大于预算数的主要原因是追加了禁毒经费。

公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。2018年年初预算为885万元,2018年支出决算为885万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。2018年年初预算为96万元,2018年支出决算为96万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2018年年初预算为25万元,2018年支出决算为645.65万元,完成年初预算的2582.60%,决算数大于预算数的主要原因警用车辆购置更新。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是省补专项资金下达。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为99.57万元,决算数大于预算数的主要原因是省补专项资金下达。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出9,701.24万元,其中:

人员经费7,983.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1,717.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出898.19万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出898.19万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8.79万元,支出决算为898.19万元,完成预算的10218.32%,主要原因是当年追加资金建设信息网络及软件购置

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为172.81万元,支出决算为481.69万元,完成预算的278.74%,2018年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是追加警用车辆购置更新费用。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)的情况;公务用车购置及运行维护费支出决算为465.67万元,占96.67%,与2017年度相比,增加298.07万元,增长177.85%,主要原因是追加警用车辆购置更新费用;公务接待费支出决算为16.02万元,占3.33%,与2017年度相比,增加5.59万元,增长53.60%,主要原因是侦办案件需要,聘请专家及来遂指导协助办案人员所增加接待支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。没有发生用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为162.39万元,支出决算为465.67万元,完成年初预算的286.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加警用车辆购置更新费用。

公务用车购置支出212.05万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的10辆公务用车;

公务用车运行维护费支出253.62万元,主要用于执法办案、调查取证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。

3)公务接待费年初预算数为10.42万元,支出决算为16.02万元,完成年初预算的153.75%。主要用于接待其他地区公安机关执法办案人员等支出。决算数大于预算数的主要原因是侦办案件需要,聘请专家及来遂指导协助办案人员所增加接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待225批次,累计1,844人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出16.02万元,主要用于接待其他地区公安机关执法办案人员等支出。接待1,844人次,225批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,看守所及禁毒大队组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金144万元,占项目资金预算总额的7.59%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

遂昌县公安局(汇总)在2018年度部门决算中反映禁毒管理及拘押收教场所管理的项目绩效自评结果。

禁毒管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀。项目全年预算数为35万元,执行数为48万元,完成预算的137.14%。主要产出和效果:一是禁毒宣传教育校园普及率100%;二是涉毒案件办结率95%。发现的问题及原因:一是社区戒毒满意率不足;二是涉毒违法犯罪率降幅不高。下一步改进措施:一是强化服务意识,为社区戒毒提供更便利的条件;二是加强打击力度,创建绿色文明强县。

拘押收教场所管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为优秀。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是减少重新犯罪率50%;二是服务对象满意度达95%。发现的问题及原因:一是服务态度仍需提升;二是存在劳动改造。下一步改进措施:一是加强培训学习,提升服务能力;二是据省厅要求取消劳动改造。

3.    以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

    暂无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1,717.53万元,比年初预算数增加862.1万元,增长100.78%。主要原因是辅警未安排专项公用经费预算及扫黑除恶增加了经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额697.65万元,其中:政府采购货物支出174.91万元、政府采购工程支出458.25万元、政府采购服务支出64.49万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,XX本级及所属各单位共有车辆76辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车73辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

2.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指其他用于公安方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出

8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  其他共产党事务支出(项):是指其他用于中国共产党事务的支出。

9.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含)外宾接待)支出。

12.公共安全支出()公安(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

13.公共安全支出()公安(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

14.公共安全支出()公安(款)禁毒管理(项)。反映公安机关经办涉毒案件过程所发生的支出。

 

15.公共安全支出()公安(款)其他公安支出(项)。除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于在职人员的养老金缴纳。 

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于在职人员的职业年金缴纳。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。

主要用于局属看守所的支出。

21.  一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。主要用于公安局纪检机关人员专项经费支出。

22.公共安全支出()公安(款)治安管理(项)。反映公安机关经办治安案件过程所发生的支出。

23.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。主要用于县交通警察大队等单位维护道路交通安全工作方面的支出。

24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。

25.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指县公安局的基本支出,包括人员经费、公用经费及项目支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于公务员及参公单位按照国家政策规定用于公务员医疗缴费支出。

 

 

附件:收入支出决算总表(公开01表).xlsx
附件:收入决算表(分单位)(公开02表).xlsx
附件:收入决算表(分科目)(公开03表).xlsx
附件:支出决算表(分单位)(公开04表).xlsx
附件:支出决算表(分科目)(公开05表).xlsx
附件:财政拨款收入支出决算总表(公开06表).xlsx
附件:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).xlsx
附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).xlsx
附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开09表.xlsx
附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开10表).xlsx