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遂昌县新闻传媒中心2018年部门预算
索引号: 生成时间:2018-03-05 发布机构:遂昌县新闻传媒中心

遂昌县新闻传媒中心2018年部门预算

 

一、遂昌县新闻传媒中心概况

(一)主要职能。

根据县委、县政府安排计划,编排赠阅《钱瓯遂昌》报,共四版,每周五期,维护和运营遂昌新闻网以及微信公众号,围绕县委、县政府中心工作进行宣传,传递信息,服务群众,搭建政府与百姓之间的桥梁。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,遂昌县新闻传媒中心预算为局本级预算。

    二、遂昌县新闻传媒中心2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于遂昌县新闻传媒中心2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,遂昌县新闻传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其它收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其它政府性基金支出。遂昌县新闻传媒中心2018年收支总预算5219436.89元。

(二)关于遂昌县新闻传媒中心2018年收入预算情况说明。

遂昌县新闻传媒中心2018年收入预算5219436.89元,其中:一般公共预算拨款收入3987342.78元,占76.4%;政府性基金收入919512.81元,占17.6%;其它收入225556.7元,占4.3%;上年结转87024.6元,占1.7%
  (三)关于遂昌县新闻传媒中心2018年支出预算情况说明。
  遂昌县新闻传媒中心2018年支出预算5219436.89元。

1.按支出功能分类,包括包括一般公共服务支出3571909.11、社会保障和就业支出370830.13元、公共安全支出173979.84元、住房保障支出183205元、其它政府性基金支出919512.81元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2252507.62元,日常公用支出396458.86元,项目支出2570470.41元。

结转下年0元。

(四)关于遂昌县新闻传媒中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

遂昌县新闻传媒中心2018年财政拨款收支总预算4906855.59元。包括:一般公共预算拨款收入3987342.78元、政府性基金收入919512.81元;支出包括:一般公共服务支出  3263459.18元、社会保障和就业支出366698.76元、公共安全支出173979.84元、住房保障支出183205元、其它政府性基金支出919512.81元,结转下年0万元

(五)关于遂昌县新闻传媒中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县新闻传媒中心2018年一般公共预算当年拨款3987342.78元,比2017年执行数减少113598.58元,主要是项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)3263459.18元,占81.8%;社会保障和就业支出366698.76元,占9.2%;公共安全支出173979.84元,占4.4%;住房保障支出183205元,占4.6%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)机关服务(项)事务1758459.18元,主要用于传媒中心事业单位的基本支出。

2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务100000元,主要用于《网络问政及民生服务平台》网站日常管理和维护。

3文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)事务1405000元,主要用于《钱瓯遂昌》、《老年之声》报纸的印刷、投递和通讯员稿费,记者业务培训,办公设备购置等支出。

4)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务235108.56元,主要用于职工养老保险支出。

5)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务94043.76元,主要用于职工单位部分职业年金支出。

6)社会保障和就业支出() 财政对其他社会保险基金的补助

(款)财政对失业保险基金的补助(项)事务11754.84元,主要用于职工失业保险支出。

7)社会保障和就业支出() 财政对其他社会保险基金的补助

(款)财政对工伤保险基金的补助(项)事务4702.08元,主要用于职工工伤保险支出。

8)社会保障和就业支出() 财政对其他社会保险基金的补助

(款)财政对生育保险基金的补助(项)事务3526.92元,主要用于职工生育保险支出。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务183205元,主要用于职工住房公积金支出。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务103447.44元,主要用于公务员医疗补助支出。

11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务70532.4元,主要用于职工医疗保险支出。

    (六)关于遂昌县新闻传媒中心2018年一般公共预算基本支出情况说明。

遂昌县新闻传媒中心2018年一般公共预算基本支出2482342.78元,其中:人员经费2252507.62元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费224835.16元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出

(七)关于遂昌县新闻传媒中心2018年政府性基金预算支出情况说明。

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县新闻传媒中心2018年政府性基金预算当年拨款919512.81元,比2017年执行数增加123586.4元,主要是上年度结转119512.81元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

      其他支出(类)919512.81元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务919512.81元,主要用于者稿酬、差旅费,临时工工资福利、办公经费等支出。

(八)关于遂昌县新闻传媒中心2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出列支0元。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算24000元,比上年执行数增加0%主要用于上级及周边县市报社来遂昌进行考察学习、采访和乡镇通讯员公务活动等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算27300元,比上年执行数增长0%。其中,公务用车购置支出0元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出27300元,主要用于领导出差、记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018遂昌县新闻传媒中心本级1家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算2648966.48元。

2.政府采购情况。

2018遂昌县新闻传媒中心单位政府采购预算总额25000元,其中:政府采购货物预算25000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,遂昌县新闻传媒中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,县级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况。

    2018遂昌县新闻传媒中心专项类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2305000元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

   3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指用于网站日常管理和维护。

7文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)机关服务(项):指用于新闻出版的人员支出

8文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指用于新闻出版的成本支出。

9社会保障和就业支出()行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指单位为职工实际缴纳的职业年金。

10其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):是指其他政府性基金收入安排的支出。

 

 

 

                     遂昌县新闻传媒中心

                           201831

附件:š08一般公共预算“三公”经费表.pdf
附件:š01部门收支预算表.pdf
附件:š02部门收入总表.pdf
附件:š03部门支出总表.pdf
附件:š04部门财政拨款收支预算总表.pdf
附件:š05部门一般公共预算支出表.pdf
附件:š06一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:š07政府性基金预算支出表.pdf