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中国人民政治协商会议遂昌县委员会2017年度部门决算
索引号: 生成时间:2018-09-12 发布机构:县政协
 中国人民政治协商会议遂昌县委员会单位2017年度部门决算

 

一、中国人民政治协商会议遂昌县委员会单位概况

(一)主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括:

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受市政协办公室的委托,组织在遂省市政协委员进行视察活动。

4.研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供领导参考。

5.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

6.联系工商联、各人民团体和无党派人士,联系县直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

8.负责权限范围内的人事任免。

9.负责接待来遂访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10.参与中心工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议遂昌县委员会单位部门决算包括机关本级决算,无下属单位。

二、中国人民政治协商会议遂昌县委员会单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议遂昌县委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     中国人民政治协商会议遂昌县委员会单位2017年度收、支总计801.58万元,与2016年相比,收、支总计增加149.48万元,增长18%。主要原因是:2017年正值政协九届一次会议换届之年,会议费用较往年有所增加。由于人员工资、社保缴纳费用、公积金等上调,人员工资经费等支出有较大增幅。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计777.67万元,占总收入97.02%,包括财政拨款收入777.1万元(其中,一般公共预算777.1万元,政府性基金预算0万元),占96.95%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.57万元,占0.07%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计777.31万元,其中基本支出500.93万元,占64.44%;项目支出276.38万元,占35.56%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出683.51万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出1.17万元、社会保障和就业支出46.34万元、医疗卫生与计划生育支出21.13万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.17万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出423.48万元,日常公用支出77.45万元,项目支出276.38万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出775.57万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1.74万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     中国人民政治协商会议遂昌县委员会单位2017年度财政拨款收、支总计799.84万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加261.83万元,增长32%。主要原因是:九届一次会议换届费用和年度工作任务增加,使各项经费支出增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国人民政治协商会议遂昌县委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出775.57万元,占本年支出合计的99.78%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加278.91万元,增长36%。主要原因是:九届一次会议换届费用和年度工作任务增加,使各项经费支出增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国人民政治协商会议遂昌县委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.71万元,支出决算为775.57万元,完成年初预算的120.48%,主要原因是九届一次会议换届费用和年度工作任务增加,使各项经费支出增长。其中

 201(类)02(款)01(项)。2017年年初预算为417.75万元,2017年支出决算为408.29万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因行政运行费用厉行节约取得成效。

201(类)02(款)02(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为8.54万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目。

201(类)02(款)04(项)。2017年年初预算为69.85万元,2017年支出决算为69.85万元,完成年初预算的100%

201(类)02(款)05(项)。2017年年初预算为20万元,2017年支出决算为20万元,完成年初预算的100%

201(类)02(款)06(项)。2017年年初预算为36万元,2017年支出决算为36万元,完成年初预算的100%

201(类)02(款)99(项)。2017年年初预算为141.40万元,2017年支出决算为140.82万元,完成年初预算的99%

207(类)01(款)99(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.169万元,完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的主要原因是新增加临时项目支出。

208(类)05(款)05(项)。2017年年初预算为32.21万元,2017年支出决算为32.21万元,完成年初预算的100%

208(类)05(款)06(项)。2017年年初预算为12.89万元,2017年支出决算为12.89万元,完成年初预算的100%

208(类)27(款)01(项)。2017年年初预算为0.14万元,2017年支出决算为0.1万元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是失业保险未用完。

208(类)27(款)02(项)。2017年年初预算为0.64万元,2017年支出决算为0.64万元,完成年初预算的100 %

208(类)27(款)03(项)。2017年年初预算为0.48万元,2017年支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%

210(类)11(款)99(项)。2017年年初预算为21.13万元,2017年支出决算为21.13万元,完成年初预算的100%

221(类)02(款)01(项)。2017年年初预算为25.17万元,2017年支出决算为25.17万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国人民政治协商会议遂昌县委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出500.35万元,其中:

人员经费423.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

    公用经费76.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年度本单位无政府性基金财政拨款。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50.33万元,支出决算为30.83万元,完成预算的61.25%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为30.83万元,完成预算的93.82%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出,减少该项支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少18.61万元,下降38%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算30.83万元,比上年决算数下降6%。主要用于接待全国各省市政协来我县调研考察、承担有关政协工作会议的接待任务等支出。减少的主要原因是本单位严格控制公务接待支出达到预期效果。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待182批次,累计3,012人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中国人民政治协商会议遂昌县委员会单位政协会议项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算50万元,实际支出50万元完成预算的100%

2.部门决算中项目绩效自评情况:县政协九届一次会议顺利召开,较好地完成了县政协九届一次会议期间的视察、论坛、选举、讨论报告等会议内容。

1)项目基本概况

政协全体会议是人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高层次的盛大例会,也是政协委员履行职责的重要形式。每年年初,县政协都会组织召开政协全体会议。2017年九届五次会议应到委员171名,实到委员171名,符合法定人数。会议期间除了审议各项报告,还组织了大会发言、政协论坛、分组讨论等参政议政形式。

2)项目绩效及评价结论

九届一次会议期间,选举产生主席和四名常务委员会委员;举办了“齐心找短板、合力补短板”政协论坛,给我县经济发展出谋划策;共收到提案形式的意见建议167件,立为提案的有140件,此次提案内容丰富、议题广泛、观点鲜明,涉及我县社会经济发展的各个方面。此次全会圆满完成各项议程,胜利闭幕。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度中国人民政治协商会议遂昌县委员会本级一般公共预算支出76.88万元,比上年度增24.6万元,增长32%,主要原因是九届一次会议换届费用和年度工作任务增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度中国人民政治协商会议遂昌县委员会本级政府采购支出总额3.85万元,其中:政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,中国人民政治协商会议遂昌县委员会本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.201(类)02(款)01(项):指一般公共服务类(类)政协事务(款)行政运行(项)。

13.201(类)02(款)02(项):指一般公共服务类(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

14.201(类)02(款)04(项):指一般公共服务类(类)政协事务(款)政协会议(项)。

15.201(类)02(款)05(项):指一般公共服务类(类)政协事务(款)委员视察(项)。

16.201(类)02(款)06(项):指一般公共服务类(类)政协事务(款)参政议政(项)。

17.01(类)02(款)99(项):指一般公共服务类(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。

18.207(类)01(款)99(项):指文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。

19.08(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

20.208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

 

 

 

附件:š政协公开表.xls