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遂昌县民政局(汇总)2017年度部门决算
索引号:002662577-07-2018-4001 生成时间:2018-09-12 发布机构:县民政局

一、遂昌县民政局(汇总)概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规;制定全县民政事业的发展规划和民政工作的有关政策,检查、指导、督促乡(镇)和部门抓好落实;指导全县各乡镇民政工作 

2、负责复员、退伍军人和军队离退休干部、军队无军籍职工等人员的接收安置管理工作。 

3、主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承办伤残评定、烈士称号的报批工作;负责本县国家机关工作人员和参战民兵、民工的伤亡抚恤工作;负责县双拥办公室的日常工作。 

  4、组织全县救灾工作,调查、掌握、核报灾情;组织接收救灾捐赠,拨发救灾款物并行使监督;指导灾民自救。 

  5、管理全县城乡社会救济工作,负责检查指导《农村五保休养工作条例》的贯彻实施;指导乡镇敬老院建设。 

  6、负责城乡居民最低生活保障工作。 

  7、组织实施社会福利事业发展规划,领导直属社会福利事业单位。 

  8、负责全县各类社会福利企业的审核、申报,制订并组织实施全县社会福利生产发展规划,落实上级对福利企业的扶持保护政策。 

  9、负责社会福利彩票发行销售工作。 

  10、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导社区服务管理工作,推进社区建设。 

  11、承办县政府交办的行政区划的有关工作;负责村委会的设置和撤销的报批工作;负责社区居委会的设置、撤销、更名的申报工作。 

  12、负责全县社团和民办非企业单位的登记、监督管理工作,协调与业务主管部门关系。 

  13、主管全县的婚姻登记管理工作。 

  14、主管全县收养登记工作。 

  15、负责殡葬管理,推行殡葬改革,领导殡葬事业单位的建设和管理工作。 

  16、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。 

  17、负责调查、督促、协调、指导全县革命老区建设工作。 

  18、负责辖区内流浪乞讨人员收容遣送工作。 

  19、规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。 

  20、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县民政局(汇总)部门决算包括:局本级决算(含遂昌县民政福利生产办公室)、所属遂昌县养老报务指导中心(遂昌县社会福利中心)和所属遂昌县殡仪馆决算。

二、遂昌县民政局(汇总)2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县民政局(汇总)2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

遂昌县民政局(汇总)2017年度收、支总计6,824.41万元,与2016年相比,收、支总计增加965.22万元,增长16.47%。主要原因是:基本建设支出增加、六边三化三美工作经费支出、行政运行及其他社会保障和就业支出的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,418.75万元,占总收入79.4%,包括财政拨款收入5,235.21万元(其中,一般公共预算4,388.21万元,政府性基金预算847万元),占76.71%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入183.54万元,占  2.69%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,096.08万元,其中基本支出823.9万元,占 13.52%;项目支出5,272.18万元,占86.48%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4,137.08万元、医疗卫生与计划生育支出150.32万元、节能环保支出132.54万元、城乡社区支出0万元、农林水支出117.26万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出47.2万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,511.67万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出737.62万元,日常公用支出86.28万元,项目支出5,272.18万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,434.4万元,政府性基金预算支出1,511.67万元,其他各类支出150.01万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

遂昌县民政局(汇总)2017年度财政拨款收、支总计6,474.43万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1097.63万元,增长20.41%。主要原因是:政府性基金收、支增长,项目支出增多、人员正常晋升,工资薪金增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县民政局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出4,434.4万元,占本年支出合计的72.74%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加320.1万元,增长7.78%。主要原因是:上年结转到本年支出、人员增加工资变动、医疗救助金增加、六边三化三美工作经费、革命老区发展中央补助资金等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县民政局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3240.32万元,支出决算为4,434.4万元,完成年初预算的136.85%,主要原因是上年结转到本年支出、人员增加工资变动、医疗救助金增加、六边三化三美工作经费、革命老区发展中央补助资金等。一般公共预算财政拨款基本支出增加158.94万元,增长3.8%,项目支出增加81.99万元,增长2.3%。其中:

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.072万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转到本年支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为356.2万元,2017年支出决算为418.78万元,完成年初预算的117.57%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资补发、工资调整基数增加等。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为7.5万元,2017年支出决算为7.17万元,完成年初预算的95.6%,决算数小于预算数的主要原因是结余资金结转下年使用。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军家属(项)。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为17.79万元,完成年初预算的177.9%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转用于本年支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2017年年初预算为57万元,2017年支出决算为36.71万元,完成年初预算的64.4%,决算数小于预算数的主要原因是少量结余资金结转下年使用,部分费用未在年底支出,于2018年年初支付。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为8.9万元,决算数大于预算数的主要原因是上年未支付款项留于本年度支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2017年年初预算为21.32万元,2017年支出决算为34.43万元,完成年初预算的161.49%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转用于本年支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。2017年年初预算为62.07万元,2017年支出决算为58.77万元,完成年初预算的94.68%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为24.83万元,2017年支出决算为22.76万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及退休。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算为174.19万元,2017年支出决算为174.19万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2017年年初预算为170万元,2017年支出决算为155.48万元,完成年初预算的91.46%,决算数小于预算数的主要原因是补助按实际残疾军人人数支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2017年年初预算为225万元,2017年支出决算为225万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2017年年初预算为1015.21万元,2017年支出决算为971.43万元,完成年初预算的95.69%,决算数小于预算数的主要原因是预算时数据未统计完毕,义务兵家属优待金标准按当地上年度居民人均可支配收入计算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2017年年初预算为180万元,2017年支出决算为168.42万元,完成年初预算的93.57%,决算数小于预算数的主要原因是小部分农村籍退役士兵病故导致资金结余。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2017年年初预算为70万元,2017年支出决算为185.26万元,完成年初预算的264.66%,决算数大于预算数的主要原因是城镇下岗参战立功人员八一慰问费增加,追加了资金。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。2017年年初预算为73.4万元,2017年支出决算为51.47万元,完成年初预算的70.12%,决算数小于预算数的主要原因是省补资金有结余。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.043万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转用于本年支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。2017年年初预算为275万元,2017年支出决算为197.98万元,完成年初预算的71.99%,决算数小于预算数的主要原因是其他科目调整。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为124.93万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转用于本年支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为71.86万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年孤儿、困境儿童生活补助费用增加,追加了预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为131.76万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转用于本年支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。2017年年初预算为186.95万元,2017年支出决算为147.5万元,完成年初预算的78.9%,决算数小于预算数的主要原因是少量结余资金结转下年使用。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。2017年年初预算为79.26万元,2017年支出决算为77.06万元,完成年初预算的97.22%,决算数小于预算数的主要原因是少量结余资金结转下年使用。

社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为214.27万元,决算数大于预算数的主要原因是由于2016年自然灾害生活补助、“6.22洪灾”采购救灾物资等追加了资金。

社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为78.8万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转用于本年支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.27万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转用于本年支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为6.63万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年无名氏医疗费、机构孤儿死亡费用等费用增加,追加了预算。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为109万元,2017年支出决算为84.26万元,完成年初预算的77.3%,决算数小于预算数的主要原因是上年有结余。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的救助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2017年年初预算为1.95 万元,2017年支出决算为1.74万元,完成年初预算的89.23%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及退休。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的救助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2017年年初预算为1.24 万元,2017年支出决算为1.17万元,完成年初预算的94.35%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及退休。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的救助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0.93 万元,2017年支出决算为0.92万元,完成年初预算的98.92%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及退休。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2017年年初预算为51.6万元,2017年支出决算为452.5万元,完成年初预算的876.94%,决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾军人丧葬补助费、上年有结余。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2017年年初预算为39.51万元,2017年支出决算为38.05万元,完成年初预算的96.3%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及退休。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为20.22万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转用于本年支出。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为112.32万元,决算数大于预算数的主要原因是墓地扩建工程项目增加。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的项目完成了,资金有结余。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为31.69万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转用于本年支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为45.58万元,决算数大于预算数的主要原因是居家养老服务照料中心工程补助增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为48.15万元,2017年支出决算为47.2万元,完成年初预算的98.03%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动及退休。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

遂昌县民政局(汇总)2017年一般公共预算财政拨款基本支出813.31万元,其中:

人员经费733.11万元,主要包括:基本工资124.70万元、津贴补贴104.08万元、奖金86.59万元、其他社会保障缴费44.19万元、绩效工资121.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.73万元、职业年金缴费23.15万元、离休费16.16万元、抚恤金16.35万元、住房公积金43.40万元等;

    公用经费80.2万元,主要包括:办公费6.53万元、水电费2.13万元、邮电费3.39万元、差旅费1.37万元、公务接待费0.36万元、劳务费1.84万元、工会经费0.93、福利费22.11万元、公务用车运行维护费2.41万元、办公设备购置0.78万元等。 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为101.75万元,2017年支出决算为490.42万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余用于本年度项目支出。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为745.25万元,2017年支出决算为1021.26万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余用于本年度老年福利类项目支出。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.79万元,支出决算为7.79万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0.31万元,完成预算的100%,主要用于单位人员的公务赴台湾考察学习费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.95万元,完成预算的100%,主要单位公务用车运行维护费用的支出;公务接待费支出决算为2.53万元,完成预算的100%,主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.17万元,减少34.87%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0.31万元,比上年决算数增长31%。增加的主要原因机关及下属预算单位人员201710月赴台湾学习考察,公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.53万元,比上年决算数下降54.08%。主要用于接待上级部门、其他县市相关单位公务活动等发生的支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待57批次,累计456人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.95万元,比上年决算数下降23.26%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.95万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度遂昌县民政局(汇总)退役士兵安置及技能培训项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算314.38万元,实际支出320.72万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:①发放退役士兵一次性经济补助293.9436万元,接收自主就业退役士兵129人,自愿报名并参加教育培训的80人,开设驾驶培训、电子商务、另有3人就读省指定的职业技术学院;②教育培训参训率98%,培训合格率实现100%,培训后就业率98%,按政策要求按时足额下拨各类资金;③职业技能培训人均经费3347.5元,较上一年有较大提高;④项目实施以来,提高了退役士兵就业创业能力业。该项目达到预期效果。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本单位没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价项目。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度遂昌县民政局本级、遂昌县养老报务指导中心和遂昌县殡仪馆机关运行经费一般公共预算支出418.78万元,比上年度减少17.81万元,减少4%,主要原因是单位人员调动及退休。

 2.政府采购支出情况

 2017年度遂昌县民政局本级及所属各单位政府采购支出总额604.03万元,其中:政府采购货物支出394.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,遂昌县民政局本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出()民政管理事务()行政运行():用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.社会保障和就业支出()民政管理事务()一般行政管理事务(民政管理)():用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出()民政管理事务()老龄事务():老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出()民政管理事务()行政区划和地名管理():用于行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

16.社会保障和就业支出()民政管理事务()其他民政管理事务支出():用于开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设,以及接待来访、法制建设、政策宣传等方面的专项业务支出。

17.社会保障和就业支出()抚恤()义务兵优待():用于义务兵补助经费。

18.社会保障和就业支出()抚恤()农村籍退役士兵老年生活补助():用于60周岁以上农村籍退役士兵生活补助.

19.社会保障和就业支出()退役安置()军队移交政府离退休干部管理机构():用于军队移交政府离退休干部管理机构日常开支。

20.社会保障和就业支出()社会福利()儿童福利():用于孤儿补助。

21.社会保障和就业支出()自然灾害生活补助()地方自然灾害生活补助():用于自然灾害生活补助。

22.社会保障和就业支出()临时救助()流浪乞讨人员救助支出(),主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出

23.社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出(),反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出(),主要是用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出(),主要是用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件:š遂昌县民政局(汇总)2017年度部门决算公开表.pdf