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遂昌县行政服务中心(汇总)单位2017年度部门决算
索引号:794356497-07-2018-3001 生成时间:2018-09-12 发布机构:遂昌县行政服务中心

 

 

一、遂昌县行政服务中心(汇总)单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家关于各类行政服务审批的有关规定及政策,执行县本级人民政府对各部门、法律法规授权组织的行政服务审批及其他公共服务活动履行组织、协调、监督、管理职能。

2、根据省、市文件精神,中心实施“最多跑一次”改革审批服务宗旨。牵头做好与相关窗口服务部门对行政服务审批事项进一步的规范和调整;实行“一窗式”受理,联合办理、集中办理的方式。

3、制定和实施行政服务中心各项规章制度和行政管理办法并进行监督检查。对各部门、法律法规授权组织在行政服务中心设立的办事窗口和工作人员进行日常管理和考核。

4、为行政服务中心各办事窗口及其工作人员提供优质服务,保障集中受理、办理行政服务事项有序地、高效地运行。对要求进入或者退出行政服务中心进行集中受理、办理事项的部门,提出建议并报本级人民政府决定。

5、对行政服务审批和公共服务的新情况、新经验,及时进行探讨和研究。创新行政服务的方式和工作机制,提高行政服务水平和工作效能;

6、受理公民、法人和其他组织对行政服务中心及其窗口办事工作人员的评议、投诉,并及时处理;组织协调涉及跨区域的行政服务审批相关事宜;

7、贯彻执行国家关于各类招投标的相关法律法规及政策规定,根据省、市公共资源整合电子交易平台的创建精神,实行资源共享。负责全县各类国有资源信息的发布、交易以及招投标网站的维护;

8、负责全县招投标、政府采购、询价、产权资源拍卖等文件公开;负责各类交易项目的报名、资质审定;负责各类交易项目保证金的收取;

9、组织各类交易项目的具体操作;负责各类交易项目的预成交、成交通知书的发布。

10、并承办县本级人民政府交办的其他工作事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县行政服务中心部门预算包括:中心本级预算、中心所属遂昌县公共资源交易中心的预算。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县行政服务中心(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属遂昌县公共资源交易中心决算,共2家单位决算。

二、遂昌县行政服务中心(汇总)单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县行政服务中心(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     遂昌县行政服务中心(汇总)单位2017年度收、支总计671.29万元,与2016年相比,收、支总计增加120.57万元,增长21.89%。主要原因是:由于本年度新增加了项目上的经费收支等,因此总体经费收支增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计612.81万元,占总收入91.29%,包括财政拨款收入597.81万元(其中,一般公共预算448.62万元,政府性基金预算149.19万元),占89.05%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入15万元,占2.23%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计642.61万元,其中基本支出400.06万元,占 62.26%;项目支出242.54万元,占37.74%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出423.41万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出35.11万元、医疗卫生与计划生育支出13.44万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出22.47万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出148.19万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出357.98万元,日常公用支出42.08万元,项目支出242.54万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出479.43万元,政府性基金预算支出148.19万元,其他各类支出14.99万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     遂昌县行政服务中心(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计656.29万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加105.57万元,增长19.17%。主要原因是:由于本年度新增加了项目上的经费收支等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县行政服务中心(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出479.43万元,占本年支出合计的74.61%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.64万元,增长20.22%。主要原因是:由于本年度新增加了项目上的经费列支等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县行政服务中心(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.62万元,支出决算为479.43万元,完成年初预算的106.87%,主要原因是使用上年有项目尚未完工结转及新增项目经费列支等其中:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年年初预算为226.07万元,2017年决算为260.83万元,完成年初预算的115.37%;决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余经费等;

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年年初预算为47.21万元,2017年决算为53.22万元,完成年初预算的112.73%;决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余经费等;

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年年初预算为38.95万元,2017年决算为94.36万元,完成年初预算的242.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加项目经费;

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年年初预算为35.11万元,2017年决算为35.11万元,完成年初预算的100%

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年年初预算为18.85万元,2017年决算为22.47万元,完成年初预算的119.2%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调增住房公积金经费列支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

遂昌县行政服务中心(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出385.07万元,其中:

人员经费357.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

    公用经费27.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):2017年年初预算为103.55万元,2017年支出决算为148.19万元,完成年初预算的143.1%,决算数大于预算数的主要原因当年新增项目调整追加经费。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.39万元,支出决算为1.26万元,完成预算的37.07%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.26万元,完成预算的37.07%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,减少“三公”经费、各类办公经费开支等

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.4万元,下降52.63%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务工作等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是。本单位无此项费用列支。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.26万元,比上年决算数下降52.63%。主要用于接待公务考察、业务交流、业务沟通等支出。减少的主要原因是本年各单位业务活动往来相对减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次,累计195人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是。本单位无留用公务车辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度遂昌县行政服务中心(汇总)单位大厅运行经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算23万元,实际支出22.99万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:绩效评价项目达到绩效考核标准。根据2017年度财政资金评价评分考核标准表,并针对项目实施后所取得的实际绩效情况,资金执行率为100%,最后评定等次为优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本单位没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价项目。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度遂昌县行政服务中心本级行政单位、所属遂昌县公共资源交易中心1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出308.86万元,比上年度减少9.82万元,下降3.08%,主要原因是本年度单位厉行节约,减少各类办公经费开支等

 2.政府采购支出情况

 2017年度遂昌县行政服务中心本级及所属各单位政府采购支出总额70.59万元,其中:政府采购货物支出70.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,遂昌县行政服务中心本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助。

16.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助。

17.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助。

18.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):指反映财政对其他社会保险基金的补助。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述事项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

  

附件:š2017年度部门收支决算总表(公开01表).pdf
附件:š2017年度部门收入决算总表(分单位)(公开02-1表).pdf
附件:š2017年度部门收入决算总表(分科目)(公开02-2表).pdf
附件:š2017年度部门支出决算总表(分单位)(公开03-1表).pdf
附件:š2017年度部门支出决算总表(分科目)(公开03-2表).pdf
附件:š2017年度部门财政拨款收支决算表(公开04表).pdf
附件:š2017年度部门一般公共预算支出决算表(公开05表).pdf
附件:š2017年度部门一般公共预算基本支出决算表(公开06表.pdf
附件:š2017年度部门政府性基金收入支出决算表(公开07表).pdf
附件:š2017年度一般公共预算“三公”经费决算表(公开08).pdf