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遂昌县公安局2017年度部门决算
索引号:002662593-07-2018-3001 生成时间:2018-09-13 发布机构:县公安局

遂昌县公安系统(汇总)2017年度部门决算

 

一、遂昌县公安系统(汇总)概况

(一) 部门基本情况

根据部门职能,遂昌县公安局内设36个职能处、室、科、所、大队,含指挥中心、办公室、政治处、国内安全保卫大队、出入境管理大队、经济犯罪侦察大队、治安警察大队、刑事侦察大队、禁毒警察大队、网络警察大队、交通警察大队、行政许可科、法制室、警务保障室、水上治安大队、看守所、拘留所、及11个乡镇派出所、代管8个乡镇专职消防队。遂昌县公安局现有民警289 人;职工 7人;协警346人(保安公司派遣,其中包括代管专职消防队员48人);离休2人;退休 53人。公务员身份2人。在2017年度新招录用公务员14名(其中院校毕业分配3名);调配调入0名;调出7名,退休6名,退休人员死亡0人。

遂昌县公安局是主管全县公安工作的县政府组成部门。

(二)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县府及上级公安机关的指示,研究制定公安行政管理的有关政策和实施意见,研究、部署、落实全县公安工作。2、掌握影响稳定、危害国内和社会治安情况,分析形势,提出对策和措施。3、负责危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦探和基础调查工作。4、加强侦查工作,负责全县刑事案件的侦破工作。5、依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;组织、协调对重大治安事件和突发性事件的处置工作;管理集会、游行、示威活动。6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。7、领导、监督消防工作。8、强化全县城乡道路交通安全、交通秩序,管理全县机动车辆、驾驶员工作,处理全县交通事故。9、依法监督、指导全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。10、负责全县公安机关对公共信息网络的安全监察,组织实施网络监控工作。11、做好看守所的管理工作。12、组织实施对来遂的党和国家领导人、重要外宾、省市重要领导人以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。13、组织、指导禁毒缉毒工作。14、组织实施公安科学技术工作;规范公安信息技术、刑事技术建设,负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理。15、管理全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。16、按规定的权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。17、规划和实施全县公安队伍建设,指导全县公安机关执法活动。18、制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,强化公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。19、领导并指导林业等公安机构的业务工作。20、承办县委、县府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县公安系统(汇总)2017年度部门决算共包含本级决算和下属交通警察大队决算共2个,其中:行政单位2个,事业单位0个。

二、遂昌县公安系统(汇总)2017部门决算公开表

详见附表。

三、公安系统(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     公安系统(汇总)2017年度收入总计12,942.74万元,与2016年相比,收入总计增加1041.46万元,增长8.75%。主要原因是:2016年一般公共预算财政拨款与政府性基金预算拨款总计10793.92万元,2017年一般公共预算财政拨款与政府性基金预算拨款总计12,648.9万元,同比增长17.19%

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计12,315.89万元,占总收入95.16%,包括财政拨款收入12,221.89万元(其中,一般公共预算11,573.65万元,政府性基金预算648.24万元),占94.43%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入94万元,占  0.73%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计12,432.47万元,其中基本支出9,078.84万元,占 73.03%;项目支出3,353.63万元,占26.97%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出9.5万元、国防支出0万元、公共安全支出10,203.81万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出718.27万元、医疗卫生与计划生育支出250.76万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出50万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出408.24万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出791.89万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出7,181.34万元,日常公用支出1,897.5万元,项目支出3,353.63万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出11,534.83万元,政府性基金预算支出648.24万元,其他各类支出249.41万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     公安系统(汇总)2017年度财政拨款收入总计12,648.9万元,与2016年相比,财政拨款收入总计增加1854.98万元,增长17.19%。主要原因是:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出及住房保障支出的增加,导致财政拨款中一般公共预算与政府性基金预算增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

公安系统(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出11,534.83万元,占本年支出合计的92.78%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1219.59万元,增长11.82%。主要原因是:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出及其他支出等相关支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

公安系统(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,720.81万元,支出决算为11,534.83万元,完成年初预算的98.41%,主要原因是:部分项目未完工,款项尚未完全支付。其中:

2011105派驻派出机构:2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%

2040201行政运行:2017年年初预算为6729.58万元,2016年决算为7689.9万元,完成年初预算的114.27%,决算数大于预算数的主要原因是销售假冒注册商标商品案等重大案件追加办案经费预算;技侦工作站建设、防暴特种车辆建设追加资金预算以及上年度结转A04天网工程、B02无线上网安全管控系统等未付款项。

2040202一般行政事务管理:2017年年初预算为820万元,2017年决算为840万元,完成年初预算的102.44%。主要原因是设备经费增加及差旅费标准提高。

2040204治安管理:2017年年初预算为49.69万元,2017年决算为204.43万元,完成年初预算的411.41%,决算数大于预算数的主要原因是美丽派出所建设以及三溪口区块搬迁以致租赁派出所办公场所相关费用等支出增加。

2040211禁毒管理。2017年年初预算为25万元,2017年决算为25万元,完成年初预算的100%

2040212道路交通管理:2017年年初预算为781万元,2017年决算为691万元,完成年初预算的88.48%,决算数小于预算数的主要原因是17年项目工程款未结清。

2040217拘押收教场所管理:2017年年初预算为94.47万元,2017年决算为94.47万元,完成年初预算的100%

2040219信息化建设2017年年初预算为46.32万元,2017年决算为46.32万元,完成年初预算的100%

2040299其他公安支出:2017年年初预算为54.64万元,2017年决算为612.69万元,完成年初预算的1121.32%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加了信息网络及软件购置更新。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2017年年初预算为201.02万元,2017年决算为201.12万元,完成年初预算的100.05%,决算数大于预算数的主要原因是个人职级晋升导致职业年金缴费基数提高。

2299901其他支出2017年年初预算为33.67万元,2017年决算为193.65万元,完成年初预算的575.14%。决算数大于预算数的主要原因是刑事犯罪侦查中心、局机关大楼幕墙门厅和围墙以及指挥中心建筑改造。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

公安系统(汇总)2017年一般公共预算财政拨款基本支出8,972.59万元,其中:

人员经费7,163.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费1,808.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2017年年初预算为33.67万元,2017年决算为598.24万元,完成年初预算的1776.77%,决算数大于预算数的主要原因是代付了由财政直接支付的B01车辆保险经费、B02在押人员给养费、信息网络及软件购置更新等。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为179.32万元,支出决算为178.03万元,完成预算的99.28%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为167.6万元,完成预算的99.69%;公务接待费支出决算为10.43万元,完成预算的93.16%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,规范管理公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少9.29万元,下降4.96%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算10.43万元,比上年决算数下降14.16%主要用于接待其他地区公安机关执法办案人员等支出。减少的主要原因是严格按照有关规定控制接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待133批次,累计640人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算167.6万元,比上年决算数下降4.52%。其中,公务用车购置支出32.74万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的4辆公务用车;公务用车运行维护费支出134.86万元,主要用于执法办案、调查取证等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。减少的主要原因是公务用车按规定报废

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度公安系统(汇总)单位看守所在押人员给养费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算94.47万元,实际支出94.47万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:绩效评价结果显示优良。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本单位无。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度遂昌县公安局本级、局属交通警察大队机关运行经费一般公共预算支出1,808.92万元,比上年度增加539.62万元,增长42.51%,主要原因是交警中队建设导致项目支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度县公安局本级及所属各单位政府采购支出总额1233.53万元,其中:政府采购货物支出1233.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中,授予小微企业合同金额0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,公安局本级及所属各单位共有车辆 82辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车80辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。     

12. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指其他用于公安方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出

14. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  其他共产党事务支出(项):是指其他用于中国共产党事务的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遂昌县公安局

 

2018912

附件:š公安局(汇总)公开表.xls