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遂昌县科学技术协会2018年部门预算
索引号: 生成时间:2018-02-27 发布机构:县科协

一、遂昌县科学技术协会概况

(一)主要职能

1.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

2.开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进全县创新体系建设。

3.组织全县科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高我县全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

6.组织全县科学技术工作者参与科技政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学人才和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

9.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

10.承办县委县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县科协部门预算有遂昌县科学技术协会本级预算1个。

二、遂昌县科学技术协会2018年部门预算安排情况说明

(一)关于遂昌县科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,遂昌县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县科协2018年收支总预算2597312.57元。

(二)关于遂昌县科学技术协会2018年收入预算情况说明

遂昌县科学技术协会2018年收入预算2597312.57元,其中:一般公共预算拨款收入2397524.06元,占92.3%;上年结转199788.51元,占7.7%

(三)关于遂昌县科学技术协会2018年支出预算情况说明

遂昌县科学技术协会2018年支出预算2597312.57元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出2152577.65 元、社会保障和就业支出203409.12元、医疗卫生与计划生育支出126688.80元、住房保障支出114637.00元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1338249.92元,日常公用支出276470.49元,项目支出982592.16元。

(四)关于遂昌县科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县科学技术协会2018年财政拨款收支总预算2397524.06元。包括:一般公共预算拨款收入2397524.06元;支出包括:科学技术支出1952789.14元、社会保障和就业支出203409.12元、医疗卫生与计划生育支出126688.80元、住房保障支出114637.00元。

(五)关于遂昌县科学技术协会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

遂昌县科学技术协会2018年一般公共预算当年拨款2397524.06元,比2017年执行数减少462408.12元,主要是省补项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出(类)1952789.14元,占81.45%;社会保障和就业支出(类)203409.12元,占8.49%;医疗卫生与计划生育支出(类)126688.80元,占5.29%;住房保障支出114637.00元,占4.79%。。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)1142789.14元,主要用于工资福利等人员支出和一般公用支出。

2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)720000元,主要用于科学技术普及推广和科技教育培训等的支出。

3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)90000元,主要用于农函大办班和反邪教宣传支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)134408.28 元,主要用于工作人员基本养老保险缴费支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)53763.24 元,主要用于工作人员职业年金缴费支出。

6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)907.08元,主要用于失业保险缴费支出。

7)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2688.00元,主要用于工伤保险缴费支出。

8)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2016.12元,主要用于生育保险缴费支出。

9)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)9626.40元,主要用于残疾人就业保障金缴费支出。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)86366.28 元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)40322.52 元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)114637.00 元,主要用于住房公积金缴费支出。

(六)关于遂昌县科学技术协会2018年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县科学技术协会2018年一般公共预算基本支出1587524.06元,其中:人员经费1338246.92 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费249277.14 元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于遂昌县科学技术协会2018年政府性基金预算支出情况说明

遂昌县科学技术协会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于遂昌县科学技术协会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1.因公出国(境)费用:遂昌县科学技术协会2018年无因公出国(境)安排,预算为0。与上年执行数持平。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算13800元,与上年执行数持平。主要用于接待上级和兄弟县、市科协来宾等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算6000元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0元,主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平;公务用车运行维护费支出6000元,与上年执行数持平,主要用于科普宣传车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年遂昌县科学技术协本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算249277.14元。

2.政府采购情况。

2018年遂昌县科学技术协会未安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。

截至20171231日,遂昌县科学技术协会共有车辆1  辆,其中,特种专业技术用车(科普宣传车)1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2018年遂昌县科学技术协会专项类项目25%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款520000元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指科普事业单位的基本支出。

8. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指用于开展科普活动的支出。

9.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)      公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政对单位住房公积金的补助支出。

 

 

                   遂昌县科学技术协会

                    2018226

 

附件:1.012018年部门收支预算总表

2.022018年部门收入预算总表

3.032018年部门支出预算总表

4.042018年部门财政拨款收支预算总表

5.052018年部门一般公共预算支出表

6.062018年本级一般公共预算基本支出预算表

7.072018年部门政府性基金预算支出表

8.082018年一般公共预算“三公”预算表