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遂昌县科学技术协会2015年度部门决算公开
索引号: 生成时间:2016-09-18 发布机构:县科协

一、遂昌县科学技术协会概况

(一)主要职能

1.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科技政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,发挥桥梁和纽带作用。

2.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

3.负责全县科学技术普及网络建设,普及科学知识,传播科学思想和方法,开展青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。  

4.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐专业技术人才,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

5.组织科技人员开展科学论证,提出决策建议,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.推广先进技术,开展技术咨询服务,促进科学成果转化,开展继续教育和农民实用技术致富函授(“农函大”)工作。

7.对所属团体和乡镇、街道科协进行管理、指导、协调和服务,促进与其它团体的联系和合作。

8.兴办符合科协宗旨的公益事业。

9.承办县委县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县科学技术协会(本级)部门决算有县科协本级决算1个。

二、遂昌县科学技术协会2015年度部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

遂昌县科学技术协会2015年度收入决算358.11 万元,其中:财政拨款277.58万元,占77.5%;事业单位专户资金0 万元;其他收入28.98万元,8.1%;上年结转收入51.55万元,占14.4%

(二)支出决算总体安排情况

遂昌县科学技术协会2015年度支出决算318.03 万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出303.03 万元、文化体育与传媒支出15 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出133.77 万元,日常公用支出13.53 万元,项目支出170.73 万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)事务0.36万元,用于遂昌县星火示范项目补助。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)事务135.75万元,主要用于工资福利支出85.56万元,商品和服务支出1.98万元,对个人和家庭的补助48.21万元。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)事务38.3万元,主要用于商品和服务支出21.92万元(包含办公费4.03万元,印刷费3万元,水电费0.42万元,邮电费0.75万元,差旅费1.64万元,会议费1.15万元,培训费0.06万元,公务接待费2.69万元,劳务费0.86万元,公务用车运行维护费1.01万元,其他商品和服务支出6.31万元),对企事业单位的补贴支出16.38万元(对各社区科普活动补助和省、市、县级科级示范户的补助等)。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)事务94.37万元,主要用于商品和服务支出11.25万元(包含办公费2.58万元,印刷费1万元,邮电费1.42万元,差旅费0.8万元,会议费0.22万元,培训费0.2万元,公务接待费1.04万元,劳务费0.79万元,公务用车运行维护费0.34万元,其他商品和服务支出2.86万元);对企事业单位的补贴支出83.12万元(包含划拨省补利化院士工作站50万元,城中社区创建全国科普示范社区项目经费20万元,农函大办班和反邪教宣传等支出)。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)事务15万元,主要用于2015年举办“崇尚科学、反对邪教”大型文艺晚会支出。

(四)2015年度 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2015年因公出国(境)费支出0万元。

2.公务接待费:2015年度安排公务接待费决算3.91万元,比上年决算数下降36%。主要用于接待上级部门、兄弟县(市)科协等支出。减少的主要原因是横向工作交流减少。

其中,本单位国内公务接待45批次,约500人次,共 3.91万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算1.4万元,比上年决算数增长下降46 %。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出1.4万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出;2015年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是用车减少,维修店已产生的的维修费用没有及时来结报。

    (五)其他重要事项的情况说明 

    1.机关运行经费支出情况 

  2015年县科协机关运行经费一般公共预算支出135.75万元,比上年度增加32.16万元,增长31.1 %,主要原因是人员经费增加,新增工会疗养支出等。 

  2.政府采购支出情况 

  2015年度县科协政府采购支出0万元。 

  3.国有资产占有使用情况 

    截至20151231日,县科协共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车(科普大篷车)1辆。

    4.部门预算绩效情况 

    2015年度县科协科普活动专项经费实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算37.18万元,实际支出37.18万元。 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):指其他用于技术研究与开发方面的支出。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指反应映科普事业单位的基本支出。

9. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指反映其他用于科学技术普及方面的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出。

 

遂昌县科学技术协会

                                                                                                                     201697

 

附件:遂昌县科学技术协会2015年度决算公开表