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遂昌县科学技术协会(本级)单位2016年度部门决算公开
索引号: 生成时间:2017-09-14 发布机构:县科协

 

一、遂昌县科学技术协会(本级)单位概况

(一)主要职能

1.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科技政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,发挥桥梁和纽带作用。

2.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

3.负责全县科学技术普及网络建设,普及科学知识,传播科学思想和方法,开展青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。  

4.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐专业技术人才,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

5.组织科技人员开展科学论证,提出决策建议,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.推广先进技术,开展技术咨询服务,促进科学成果转化,开展继续教育和农民实用技术致富函授(“农函大”)工作。

7.对所属团体和乡镇、街道科协进行管理、指导、协调和服务,促进与其它团体的联系和合作。

8.兴办符合科协宗旨的公益事业。

9.承办县委县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县科学技术协会(本级)单位部门决算包括:本级决算。

二、遂昌县科学技术协会(本级)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县科学技术协会(本级)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 遂昌县科学技术协会(本级)单位2016年度收入决算282.12万元,其中:本年收入242.04万元,占总收入85.79%,包括财政拨款收入211.87万元(其中,一般公共预算211.87万元,政府性基金预算0万元),占总收入75.1%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入30.17万元,占总收入 10.69%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入40.08万元,占总收入14.21 %

(二)支出决算总体情况

 遂昌县科学技术协会(本级)单位2016年度支出决算239.41万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出235.38 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出4.04 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出160.32 万元,日常公用支出15.26 万元,项目支出63.83 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出191.77万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出47.64万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

遂昌县科学技术协会(本级)单位2016年年初预算为162.51万元,2016年一般公共预算当年拨款211.87万元,完成年初预算的130.37 %,主要是因为追加了2016年人员增加1人的人员经费的预算、补缴201410月以后的养老保险等缴费预算、退休人员死亡抚恤金预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)207.83万元,占98%;社会保障和就业支出(类)4.04万元,占2%

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):2016年年初预算为112.99万元,2016年决算为150.15万元,完成年初预算的133%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费的预算、补缴201410以后的养老保险等缴费预算、退休人员死亡抚恤金预算。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2016年年初预算为40万元,2016年决算为40万元,完成年初预算的100%

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):2016年年初预算为9.52万元,2016年决算为17.68万元,完成年初预算的186%,决算数大于预算数的主要原因是增加了省补科普经费项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年年初预算为0万元,2016年决算为4.04万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了职业年金缴费支出预算。。

2.一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县科学技术协会(本级)单位2016年一般公共预算基本支出191.77万元,其中:

人员经费138.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤费等对个人和家庭的补助支出;

公用经费52.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用: 2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与2015年度持平,本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.55万元,比上年决算数下降61%。主要用于接待上级科协及兄弟县(市)科协等支出。减少的主要原因是上级科协和兄弟县(市)科协工作交流考察减少。

其中,本单位国内公务接待22批次,186人次,共 1.55万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.95万元,比上年决算数增长40%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出1.95万元,主要用于省市科协会议、下乡等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是外出会议增多、下乡增多等。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度遂昌县科学技术协会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出7.17万元,比上年度增加5.19万元,增长263%,主要原因是邮电费、差旅费、劳务费、福利费等支出增多。

 2.政府采购支出情况

 2016年度遂昌县科学技术协会本级政府采购支出总额2.39万元,其中:政府采购货物支出2.39万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,遂昌县科学技术协会本级共有车辆 1辆,其中,特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度遂昌县科学技术协会科普活动项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算40万元,实际支出34.78万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“B02科普活动”项目预算安排40万元,实际支出34.78万元。经评价(自评),该项目依据科协工作职能,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于全向科学技术普及宣传活动,完成绩效情况优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指反应映科普事业单位的基本支出。

9. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指反映其他用于科学技术普及方面的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

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遂昌县科学技术协会

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