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遂昌县科学技术协会(本级)单位2017年度部门决算
索引号: 生成时间:2018-08-29 发布机构:县科协

一、遂昌县科学技术协会(本级)单位概况

(一)主要职能

1.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

2.开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进全县创新体系建设。

3.组织全县科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高我县全民科学素质。

5. 健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

6.组织全县科学技术工作者参与科技政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学人才和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

9.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,遂昌县科学技术协会(本级)单位部门决算包括:本级决算。

二、遂昌县科学技术协会(本级)单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县科学技术协会(本级)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    遂昌县科学技术协会(本级)单位2017年度收、支总计327.84万元,与2016年相比,收、支总计增加45.72万元,增长16.21%。主要原因是:人员支出有所增加,项目支出增加幅度较大。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计285.13万元,占总收入86.98%,包括财政拨款收入284.2万元(其中,一般公共预算284.2万元,政府性基金预算0万元),占86.69%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0.93万元,占0.28%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计306.11万元,其中基本支出180.17万元,占 58.86%;项目支出125.95万元,占41.14%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出269.18万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出18.53万元、医疗卫生与计划生育支出8.47万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出9.94万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出163.29万元,日常公用支出16.87万元,项目支出125.95万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出285.99万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出20.12万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     遂昌县科学技术协会(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计305.97万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加92.43万元,增长43.29%。主要原因是:人员支出有所增加,项目支出增加幅度较大。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

遂昌县科学技术协会(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出285.99万元,占本年支出合计的93.47%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加94.22万元,增长49.14%。主要原因是: 人员支出有所增加,项目支出增加幅度较大,上年1个省补项目结转到本年支出、县科协代表大会会议费项目上年结转到本年支出、本年增拨1个省补项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

遂昌县科学技术协会(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.83万元,支出决算为285.99万元,完成年初预算的124.98%,主要原因是人员支出有所增加,上年结转省补项目和本年增加省补项目等支出其中:

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):2017年年初预算为119.77万元,2017年支出决算为143.11万元,完成年初预算的119.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2017年年初预算为54.72万元,2017年支出决算为52.89万元,完成年初预算的96.66%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出业务年底未结报。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):2017年年初预算为17.4万元,2017年支出决算为53.05万元,完成年初预算的304.89%,决算数大于预算数的主要原因是增加了上年结转项目的支出和本年新增的省补项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年年初预算为12.85万元,2017年支出决算为12.85万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年年初预算为5.14万元,2017年支出决算为5.14万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2017年年初预算为0.09万元,2017年支出决算为0.09万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2017年年初预算为0.26万元,2017年支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):2017年年初预算为0.19万元,2017年支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2017年年初预算为8.47万元,2017年支出决算为8.47万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年年初预算为9.94万元,2017年支出决算为9.94万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

遂昌县科学技术协会(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出180.05万元,其中:

人员经费163.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

    公用经费16.76万元,主要包括:邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年无政府性基金拨款。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.12万元,支出决算为1.99万元,完成预算的38.91%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.61万元,完成预算的16.96%;公务接待费支出决算为1.39万元,完成预算的89.48%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了不必要的下乡用车和部分公务接待,压缩经费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.51万元,下降43.19%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要, 2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或减少)0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(镜)团组0个;本单位全年因公出国(镜)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.39万元,比上年决算数下降10.69%。主要用于接待省、市级兄弟县(市)科协等支出。减少的主要原因是接待量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计162人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.61万元,比上年决算数下降68.72%。其中,公务用车购置0辆,支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.61万元,比上年决算数下降68.72%。主要用于保留的科普专用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是减少了不必要的下乡等出行,从而节约了用车费用。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度遂昌县科学技术协会(本级)单位科普活动项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算49.5万元,实际支出47.67万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:通过对科普活动项目的执行和实施,县城和乡镇、街道及社区的科普设施建设得到了加强,广大市民得科技意识明显提高,项目达到预期目标。预算执行率96.31%。经单位评价组评定,科普活动项目资金绩效评价综合得分95.5分,绩效自评为优秀

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:评价综合得分95.5分,评价等次为优秀。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度遂昌县科学技术协会本级单位的机关运行经费一般公共预算支出16.76万元,比上年度增加9.59万元,增长133.76%,主要原因是工会经费、福利费支出增加、其他交通费用支出新增支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度遂昌县科学技术协会本级单位政府采购支出总额6.91万元,其中:政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,遂昌县科学技术协会本级单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指反应映科普事业单位的基本支出。

9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。

10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指反映其他用于科学技术普及方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指机关事业单位失业保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指机关事业单位工伤保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指机关事业单位生育保险缴费支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位城镇职工医疗保险缴费支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位住房公积金支出。

 

附件:遂昌县科学技术协会(本级)单位2017年度部门决算公开表